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编号：BT-XM-YS-103版本号A工程合同签订审查工作程序修改次第00页次/总页数1/5工程合同签订审查工作程序受控状态：____受控_________发放编号：________________生效日期：___2007-04-02__编号：BT-XM-YS-103版本号A工程合同签订审查工作程序修改次第00页次/总页数2/5版本/修改次第更改页次/章节编制审核批准生效日期编号：BT-XM-YS-103版本号A工程合同签订审查工作程序修改次第00页次/总页数3/51目的为合理控制工程造价，减少合同纠纷，保证工程按期优质完成。2适用范围适用于公司各项目预算部的施工（监理）合同、材料购销合同管理。3定义4职责预算部具体负责合同谈判、签订、审核工作；工程、财务、经营等部门对合同相关条目提出意见并对合同共同把关。5程序5.1准备工作5.1.1从集团公司造价控制中心索取合同样本。5.1.2准备工作会由预算部牵头，工程、财务、经营等部门参加。主要商讨合同内容。包括施工（监理）合同的承包范围、合同工期、履约方式、质量安全要求、合同价款与支付、违约责任、补充条款等；供料合同的材质要求、供货方式与时间地点、合同价款与支付、违约责任及补充条款等。5.1.3工程部、经营部主要在合同工期、质量、安全及配合施工方面提出要求；财务部主要在合同价款及支付方面提出要求。预算部的重点则在结算方式、违约责任及补充条款等方面。各部门依据国家规范要求，对各相关条款严格把关、详细约定，以避免工程纠纷。5.2初步审查预算员审查承包方（供货商）上报的合同初稿，发现合同的主要内容有明显偏颇、格式不合要求或字迹潦草的，则应返回要求重新起草。5.3合同谈判对合同全部条款，依据国家规定、合同样本逐一进行谈判。5.4合同定稿编号：BT-XM-YS-103版本号A工程合同签订审查工作程序修改次第00页次/总页数4/5预算员根据合同双方谈判的结果，最终确定合同全部内容。5.5合同内部会审预算部内部对合同再进行一次详细的审查，重点对合同价款及支付方式、补充条款等约定明确。材料采购合同依据同等质量比价格、同等价格比服务的原则择优录取。5.6部门间审批部门审批包括工程部、财务部和经营部。5.7项目部领导审批项目部分管经理和项目经理审批结束后，报造价控制中心审核。5.8造价控制中心审核集团总部造价控制中心依据现行规范及做法，重点对合同价款及支付方式、保修条款、补充条款等约定进行审核。5.9董事局主席审核董事局主席根据造价控制中心最终审核的结果，进行核准与审批。5.10合同存档分发各项目部将造价控制中心审批完整的合同正本存档，并将副本分发给工程部、经营部、财务部和承包（供货）商等。6记录合同会签表（BT-XM-YS-302）7支持文件预算部合同签订管理制度（BT-XM-YS-201）8附录工程合同签订审查工作程序图（BT-XM-YS-103）编号：BT-XM-YS-103版本号A工程合同签订审查工作程序修改次第00页次/总页数5/5流程名称概 要造价控制中心工程部预算部经营部施工单位责任部门BCDEFG12造价控制中心3工程部、预算部、经营部4施工单位5预算部6预算部、施工单位7预算部8预算部9预算部10造价控制中心11董事局主席12预算部13工程合同签订审查工作程序图部门名称层 次编号：BT-XM-YS-103预算部工程合同签订审查工作工程合同签订审查工作流程董事局主席A开始结束同意合同草拟审查合同谈判合同定稿不同意存档分发合理不同意准备工作合同样本提条件不合理组织会签提条件合同谈判审核审批同意落实会签意见