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危险化学品从业单位（涂料生产企业）安全生产标准化自评情况记录表企业名称：阿塔卡涂料（佛山）有限公司6、生产设施及工艺安全（100）（自评得分：92分）自评人员签名：考核要素企业达标标准评审标准自评情况记录实得分自评依据的相关材料来源注明6.1生产设施建设（10分）6.1.1.1确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。未按国家安全监管总局令第8号要求进行设计审查、安全条件论证和竣工验收的，扣100分（A级要素否决项）。符合三同时要求101.1消防系统设计、施工申报表（1997年）1.2消防工程竣工验收申报表（1998年）1.3新建改建扩建工程项目三同时制度6.1.2.1.按照有关法律法规和国家安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章、规范性文件规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理；建设项目各阶段资料不符合要求，或审批手续不全，一项扣3分。已通过相关审查，此项符合要求1.4.1施工记录（专册）1.4.2初步设计及批复资料1.4.3安全设施设计审查资料1.4.4建设项目设立安全评价报告考核要素企业达标标准评审标准自评情况记录实得分自评依据的相关材料来源注明6.1.2.2.建设项目建成试生产前，企业要组织设计、施工、监理和建设单位的工程技术人员进行“三查四定”；试车和投料过程要严格按照设备管道试压、吹扫、气密、单机试车、仪表调校、联动试车、化工投料试生产的程序进行；6.1.2.3.编制试生产前安全检查报告。6.1生产设施建设（10分）6.1.3.1.建设项目必须由具备相应资质的单位负责设计、施工、监理；1.未进行现场安全检查，扣2分；2.现场存在不符合要求的问题，一项扣2分。使用无资质或资质不符合规定的设计、施工、监理单位，扣100分（A级要素否决项）。有资质文件及现场安全检查，此项符合要求1.4.5设计、施工、监理单位的相关资质1.4.6施工现场安全检查表6.1.3.2.对建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态。6.1.4.1.建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理；1.未按变更管理程序实施变更管理的，一项扣3分；2.变更过程未进行风险评价，一项扣3分；3.未按安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章规定需重新进行安全评价和项目设立安全审查的变更，未履行相关手续，一项扣5分。无变更有安监的相关审查意见6.1.4.2.符合安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章规定的变更发生后，应重新进行安全审查。6.1.5.1.采用先进的、安全性1.采用国家明令淘汰的工艺、技考核要素企业达标标准评审标准自评情况记录实得分自评依据的相关材料来源注明能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料；术、设备、材料，扣100分（A级要素否决项）；2.国内首次采用的化工工艺未经论证的，扣100分（A级要素否决项）；3.新开发的危险化学品生产工艺，未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产，扣10分（B级要素否决项）。6.1.5.2.新开发的危险化学品生产工艺，必须在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产。6.1.5.3.国内首次采用的化工工艺，要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。6.2安全设施（20分）6.2.1.1建立安全设施台账。未建立安全设施台账，扣5分；台账内容不符合要求，一项扣1分。有台账，此项符合要求152.1安全设施管理台帐6.2.2.1按照国家有关规定和标准设置安全设施,做到：1.未在涉及危险工艺的树脂合成装置上设置超温、超压等检测、报警和安全联锁等设施，扣20分（B级要素否决项）；2.没有按标准设置可燃气体/或有毒气体泄漏报警仪的，扣20分（B级要素否决项）。3.经专家诊断没有按标准、规范设置其他安全设施的，扣20分（B级要素否决项）。1.应当配备的安全设施缺失，一项扣2分；有可燃气体报警器有防火堤，无酸、碱罐2.1安全设施管理台帐2.6监视和测量设备台帐10.2.2消防器材及设施台账（1）宜按照GB50493－2009在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室；（2）按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理；（3）宜按照SH3097－2000在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施；考核要素企业达标标准评审标准自评情况记录实得分自评依据的相关材料来源注明6.2安全设施（20分）（4）按照GB50057在厂区安装防雷设施；2.安全设施的配备、安装不符合国家有关规定，一项扣2分；3.新建涉及危险工艺的树脂合成装置，在设计阶段未进行仪表系统安全完整性等级评估的，扣1分。有防静电设施有防雷设施按规定配置有按规定设电力装置（5）按照GB50016、GB50140配置消防设施与器材；（6）按照GB50058设置电力装置；（7）按照GB11651配备个体防护设施；有个体防护设施防火间距符合要求无超温、超压装置公司没有涉及危险工艺的树脂合成装置，无此项（8）厂房、库房建筑结构及防火间距应符合GB50016、AQ5204；（9）在属于危险工艺的树脂合成装置上设置超温、超压等检测、报警和安全联锁等设施；（10）新建涉及危险工艺的树脂合成装置，在设计阶段要进行仪表系统安全完整性等级评估，选用安全可靠的仪表、联锁控制系统；（11）按标准、规范应设置的其他安全设施，例如：1）防护栏、安全梯、平台的设置应符合GB4053.1、GB4053.2、GB4053.3、GB考核要素企业达标标准评审标准自评情况记录实得分自评依据的相关材料来源注明6.2安全设施（20分）4053.4的规定；2）各种外露的机械转动设备和皮带传动部位，应设置便于观察的安全防护装置，防护罩应符合GB/T8196要求；3）应配置相应的洗眼器、喷淋器、应急照明等设施；4）应急救援设施和逃生避难设施。涂料用醇酸树脂、聚酯树脂、丙烯酸树脂、环氧酯、聚氨酯树脂/聚氨酯固化剂的合成涉及危险工艺，应实现温度和压力的自控、并设置信号报警和安全联锁系统。当反应釜的温度和压力达到报警设定值时，发出声光报警；达到安全联锁设定值时，实现紧急停车（包括切断热源，中止进料、停止滴加，启动紧急冷却系统），必要时加入解聚(或阻聚)剂中止（或延缓）反应。注：凡企业不涉及上列相关内容时，按缺项处理。有防护罩有相应的配置有救援设施无逃生避难设施，扣1分不涉及考核要素企业达标标准评审标准自评情况记录实得分自评依据的相关材料来源注明6.2安全设施（20分）6.2.2.2二级企业化工生产装置设置自动化控制系统，涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置根据风险状况设置了安全联锁或紧急停车系统等；二级企业化工生产装置未设置自动化控制系统，或涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置未根据风险状况设置安全联锁或紧急停车系统等，扣100分（A级要素否决项）。无无6.2.2.3一级企业涉及危险化工工艺的化工生产装置设置了安全仪表系统，并建立安全仪表系统功能安全管理体系。一级企业涉及危险化工工艺的化工装置未设置安全仪表系统，或未建立安全仪表系统功能安全管理体系，扣100分（A级要素否决项）。6.2.3.1.专人负责管理各种安全设施；1.无专人负责管理安全设施，或无安全设施管理档案，一项扣2分；2.未建立安全设施维护保养检查记录或未进行定期检查和维护保养，一项扣2分；3.现场安全设施不符合完整性要求，1处扣2分。粘贴于设施上有检查，符合要求较完整2.2消防安全设施设备管理制度2.3安全设施维护保养检查记录（每月一次）（专册）2.8安全设施档案6.2.3.2.建立安全设施管理档案；6.2.3.3.定期检查和维护保养安全设施，并建立记录。6.2.4.1.安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修；1.未将安全设施编入设备检维修计划，一项扣2分；2.安全设施未按计划检维修的，一处扣2分；公司设备不需计划维修，扣4分考核要素企业达标标准评审标准自评情况记录实得分自评依据的相关材料来源注明6.2安全设施（20分）6.2.4.2.安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。3.随意拆除、停用、挪用或弃置不用安全设施，一处扣5分；4.因检维修拆除，检维修完毕未立即复原，一处扣2分。无此行为6.2.5.1.对监视和测量设备进行规范管理；1.未建立监视和测量设备台账，扣5分；台账内容不符合要求，一项扣1分；2.监视和测量设备维护记录内容不符合要求，一项扣2分；3.未定期校验或校验不合格仍在使用，1台次扣5分；4.现场监视和测量设备不完好或无检验合格标志，1台扣2分；5.对风险较高的系统或装置，未设置在线检测或未进行功能测试，1台次扣2分。有规范管理有台账有设备维护记录有校验无高风险装置2.3安全设施维护保养检查记录2.5监视和测量设备管理制度2.6监视和测量设备台帐2.7监视和测量设备检验报告6.2.5.2.建立监视和测量设备台账；6.2.5.3.定期进行校准和维护；6.2.5.4.保存校准和维护活动的记录；考核要素企业达标标准评审标准自评情况记录实得分自评依据的相关材料来源注明6.2.5.5.对风险较高的系统或装置，要加强在线检测或功能测试，保证设备、设施的完整性。6.3特种设备（10分）6.3.1.1按照《特种设备安全监察条例》的规定，对特种设备进行规范管理。1.管理制度内容不符合要求，一项扣1分；2.未定期检验，1台扣1分。有制度及检验报告，符合要求93.1特种设备管理制度3.3定期检验报告（专册）6.3.2.1建立特种设备台账和档案，包括特种设备技术资料、特种设备登记注册表、特种设备及安全附件定期检测检验记录、特种设备运行记录和故障记录、特种设备日常维修保养记录、特种设备事故应急救援预案及演练记录。涂料企业涉及的特种设备主要包括：（1）压力容器，含储存沸点低于45℃甲类液体未建立台账或档案，扣5分；台账和档案内容不符合要求，一项扣1分有台账及档案，符合要求3.2特种设备台帐3.5特种设备档案考核要素企业达标标准评审标准自评情况记录实得分自评依据的相关材料来源注明6.3特种设备（10分）的容器、压力管道；（2）锅炉、有机热载体炉；（3）起重机械，包括电梯、吊车、垂直升降机、电动葫芦等；（4）厂内机动车辆。有办理登记，有标志。符合要求有按规定进行检查和维护保养，此项符合要求。3.4特种设备维护保养记录6.3.3.1特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记，登记标志置于设备显著位置。1.未办理登记，1台扣2分；2.无标志，1台扣1分。6.3.4.1对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行1次检查，并保存记录。1.未按规定进行检查和维护保养，扣2分；2.未建立日常维护保养、检查记录，或记录内容不符合要求，一项扣1分；3.特种设备存在缺陷，1台次扣1分。6.3.5.1对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录。1.未定期校验或无校验报告，1台次扣4分；2.未定期检修或未保存记录，1台次扣1分。有校验及检修记录，符合要求3.3定期检验报告（专册）6.2检修维修记录6.3.6.1.特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求；1.存在未检验或检验不合格或无检验报告的在用特种设备，1台次扣4分；2.未按规定提出检验要求的，1台有检验考核要素企业达标标准评审标准自评情况记录实得分自评依据的相关材料来源注明6.3特种设备（10分）6.3.6.2.未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用；次扣1分；3.特种设备上无检验合格标志，1台次扣1分。有按规定检验，设备有检验合格标志，此项符合要求。6.3.6.3.将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。6.3.7.1.特