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医院绩效考核项目介绍葆德医管：首家工具型顾问公司，以智慧推动医院迈入跨越式发展01项目概述1绩效考核及分配设计思想2基于目标的绩效激励33内容提要科室分类及考核例举个人工作量测定及绩效分配542核心概念项目价值绩效——个人、团队、组织（医护技工勤、科室或医疗组、医院）绩效考核——目标、指标、周期、反馈、结果应用等121绩效考核方案设计1医院——提高运营效率，改善经营质量，平衡医院生产与福利两大属性，实现医院稳定可持续发展2员工——合理拉开收入差距，体现员工相对工作绩效，提高员工的满意度与积极性3患者——持续改进医疗质量与服务水平，提升患者就医体验水平2奖金分配方案设计3管理培训及后续业务指导项目概述项目内容3绩效考核设计思想(方法与理论)•平衡计分卡•关键指标法•目标考核法•关键职责•关键指标法•关键事件法•行为锚定法•关键职责•关键指标法•目标管理法•行为锚定法•关键指标法•目标管理法•关键事件法•关键指标法•目标管理法临床科室（病区）后勤行政医辅科室医技科室4职业文化敬畏医德，践行医德绩效文化质量、效率、创新、争优员工培训获取新技术、提升人文素养内部协作医疗质量服务质量患者满意度市场份额同行尊敬，双向转诊媒体好评，政府支持患者吸引力患者吸引力财务宽裕规模扩大高福利强归属财务维度客户维度内部流程学习成长平衡计分卡在医院领域的应用模型5绩效分配设计思想•定额预算，多元激励•临床科主任/护士长：实行绩效合同制，应用宽带薪酬•其它员工：按职称、工作量、年资（护龄）分配院级科室层级员工个人123•总额控制，预算管理2006年2007年2008年2011年2012年2005年目标2目标16基于目标的绩效激励——概述自上而下展开压力传递自下而上实现目标实现医院负责人科室负责人小组负责人战略目标部门目标小组目标年度目标个人目标保证措施保证措施保证措施保证措施个人枝根叶在组织战略目标及年度目标确立的的基础上对目标层层分解7基于目标的绩效激励——院级目标制定目标维度关键指标指标解释门槛值目标值财务业务总收入业务总收入=药品收入+医疗收入2391.33108.7收支结余收支结余=业务收入-业务支出-1230门诊业务收入门诊收入=门诊药品收入+门诊医疗收入717.4932.6门诊药占比门诊药占比=门诊药品收入（不含中药）÷门诊收入——37.29%住院业务收入住院收入=业务总收入-门诊收入1673.92176.1住院药占比住院药占比=住院药品收入÷住院收入——49.18%患者门诊人次含复诊2733335532出院人次——46166001内部流程平均住院日平均住院日=出院患者占用总床日÷出院总人数——11.9床位使用率床位使用率=实际占用总床日÷实际开放总床日85%113.10%治愈率治愈率=出院患者治愈例数÷出院患者总人数10.27%20.27%门诊次均费用增长率————≤7%住院次均费用增长率————≤7%医疗安全医疗纠纷发生赔付——0学习创新新科室建设————2新技术引用————28基于目标的绩效激励——院级目标分解及激励（门诊业务）科室类别出诊医生职称职称系数年担负门诊人次年收住入院人次绩效提取规则预计提取金额年门槛值月均年目标值月均年门槛值月均年目标值月均小于门槛值部分门槛与目标差额部分超出目标值部分＜门槛值门槛与目标差额超出目标部分内科周香丽主治医师2.15754811499617014340288RMB0.80%1%13604944周海东医师1.95204310408715413308268RMB0.80%1%12304473赵文武医师1.95204310408715413308268RMB0.80%1%12304473张智慧医师1.95204310408715413308268RMB0.80%1%12304473张晓玲主治医师2.15754811499617014340288RMB0.80%1%13604944张书明医师1.95204310408715413308268RMB0.80%1%12304473张梅医师1.95204310408715413308268RMB0.80%1%12304473外科张慧明主治医师2.15754811499617014340288RMB0.80%1%13604944张宏副主任医师2.362952125910518616372318RMB0.80%1%14895415张国杰主治医师2.15754811499617014340288RMB0.80%1%13604944张桂玲主治医师2.15754811499617014340288RMB0.80%1%13604944张发臣医士1.7465399307813811275238RMB0.80%1%11014002于鹏医士1.7465399307813811275238RMB0.80%1%11014002五官叶志宁主治医师2.15754811499617014340288RMB0.80%1%13604944杨恕彦主治医师2.15754811499617014340288RMB0.80%1%13604944妇产杨凤琴医士1.7000013811275238RMB0.80%1%11014002徐秀梅医师1.95204310408715413308268RMB0.80%1%12304473口腔邢忠汉主治医师2.15754811499617014340288RMB0.80%1%13604944邢德志无12742354746817162138RMB0.80%1%6482354合计4339.1204974099431652646329527——0.80%——25317920549科室类别出诊医生职称职称系数年承担业务收入年担负门诊人次分配比例(%)预计年分配额药占比控制线（%）年门槛值月均年目标值月均年门槛值月均年目标值月均内科周香丽医师2.137.663.1448.964.0810769021521794.60.5237.29周海东医师1.934.082.8444.303.699748119471624.10.4237.29赵文武医师1.934.082.8444.303.699748119471624.10.4237.29张智慧医师1.934.082.8444.303.699748119471624.10.4237.29张晓玲医师2.137.663.1448.964.0810769021521794.60.5237.29张书明医师1.934.082.8444.303.699748119471624.10.4237.29张梅医师1.934.082.8444.303.699748119471624.10.4237.29外科张慧明医师2.137.663.1448.964.0810769021521794.60.5237.29张宏副主任医师2.341.253.4453.624.4711799823571965.00.6237.29张国杰医师2.137.663.1448.964.0810769021521794.60.5237.29张桂玲医师2.137.663.1448.964.0810769021521794.60.5237.29张发臣医士1.730.492.5439.643.308717317421453.70.3437.29于鹏医士1.730.492.5439.643.308717317421453.70.3437.29五官叶志宁医师2.137.663.1448.964.0810769021521794.60.5237.29杨恕彦医师2.137.663.1448.964.0810769021521794.60.5237.29妇产杨凤琴医士0.00####0.000.0000000.00.0037.29徐秀梅医师1.934.082.8444.303.699748119471624.10.4237.29口腔邢忠汉医师2.137.663.1448.964.0810769021521794.60.5237.29邢德志无117.941.4923.321.94512431025852.20.1237.29合计4340717.4932.6204974099487.09.0——基于目标的绩效激励——院级目标分解及激励（门诊业务）10科室业务分配比例业务收入出院人次实际完成值目标贡献率目标达成率薪酬名义分配额薪酬实际分配额薪酬预计分配额备注年门槛值年目标值差额年门槛值月均年目标值月均妇产科1.42%24317136111771530.001.2487.380.311.薪酬预计分配额=额定比率×（实际完成值—门槛值）2.目标贡献率=（实际值—门槛值）÷院级年度目标3.目标达成率=(实际值—门槛值）/差额呼吸消化科27.23%45659313712211021587132560.0020.7576.205.21神经内科19.25%3224199779166102986420.0019.47101.144.89五官科2.34%395112197162562140.000.177.070.04心内科31.24%52368015713421121744145700.0035.27112.878.85外科16.78%2813658483369108490400.0023.72141.365.96康复科1.73%293899681251032.000.6135.010.15全院100.00%167421765024616385600150021821101.1925基于目标的绩效激励——院级目标分解及激励（住院业务）11科室出院人次平均住院日提取比例（%）绩效提取及分配规则年门槛值月均年目标值月均治愈好转妇产科1361117715511、绩效提取条件：1）出院人次大于当月门槛值2）平均住院日在规定范围内2、绩效提取基数1）人次基数=实际值—门槛值2）费用基数=每例出院患者医药总费用3、分配规则每月结算一次，主治医生提取40%，住院医生提取30%，护士提取30%4、预算设立基金呼吸消化科1221102158713251神经内科7916610298651五官科197162562151心内科1342112174414551外科8336910849051康复科9681251051全院46163856001500————基于目标的绩效激励——院级目标分解及激励（住院业务）12科室优势（规定）病种提取比例（%）绩效提取及分配规则病种甲病种乙病种丙病种丁治愈好转妇产科1021、绩效提取基数呼吸消化科102费用基数=每例出院患者医药总费用神经内科1022、分配规则五官科102每月结算一次，主治医生提取40%，住院医生提取30%，护士提取30%3、预算设立基金心内科102外科102康复科102基于目标的绩效激励——院级目标分解及激励（住院业务）13科室考核评分（强制分布）绩效提取及分配规则＜6060~7070~8080~9090~100100~110≥110妇产科标准工资的60%标准工资的75%标准工资的85%标准工资的100%标准工资的105%标准工资的110%标准工资的120%1、绩效提取基数：标准工资2、分配规则1）按职称系数将绩效分配到医师组和护士组2）医师组提取绩效总额的30%作为工作量绩效4）护士组提取绩效总额的10%作为护龄绩效，20%作为工作量绩效5、工作量绩效按各自工作量得分进行分配呼吸消化科神经内科五官科心内科外科康复科基于目标的绩效激励——院级目标分解及激励（住院业务）14科室分类及考核肾内儿科康复科神经内科外科心内科呼吸消化妇科五官科口腔科综合门诊科临床科室养老中心社区门诊住院（病区）其它五官科妇产科中医内科外科•目标考核法•关键指标法•目标考核法•关键指标法•平衡计分卡•目标考核法•关键指标法15总务后勤护理部院办控感办医务科医保办财务办采供科综合办病案室医技科室行政后勤影像科检验科手术麻醉科供应室药剂科（药局）透析室物理理疗科高压氧•目标考核法•关键指标法•关键职责•关键指标法•