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1广安实验学校部门决算分析报告一、部门（单位）情况（一）基本情况。1．主要职能：我校是直属于广安市教育体育局管理的九年一贯制学校学校，根据广市编发[2004]6号文件规定，我校主要职责是：实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。2．机构情况：我校内设行政办公室、教务处、政教处、教科室、安全保卫处、体艺卫处、后勤处等处室，还有团支部、大队部、网应中心、资产管理中心等管理机构，负责学校的各项具体管理工作。3．人员情况：核定我校事业编制180名，现有在编教师178名、临聘（派遣）人员32人，中小学生3959人（初中1280人、小学2679人）。（二）当年取得的主要事业成效。本年度，学校重点项目顺利推进：宏达校区扩建工程完成一期教学综合楼建设并移交广安区教科体局投入使用；作为建设主体，完成广安实验幼儿园建设，并交付使用。学校积极改善学校师生教育教学条件：学校变压器改造完成并投入使用，总投资63.32万元；道路黑化及篮球场改造工程竣工并投入使用（待审计）；教学楼强弱电及门改造完工，合同金额125.58万元（待审计）；投入4.9万元修建东校门，2.22万元安蓝牙道闸，方便教师车辆进出；投入24.99万元改造升旗台；投入1.01万元明厨亮灶，安装食堂操作间监控；投入6.12万元改造食堂圆弧为图书室（吊顶，灯具、监控安装）；为迎接中省义务教育均衡发展验收，今年内共投入248.77万元添置设备，其中：课桌凳2500套32.75万元，实验仪器设备46.88万元、电教设备92.83万元、图书设备76.31万元。二、收入支出预算执行情况2016年广安实验学校收入决算总额为3454.04万元，其中：当年财政拨款收入3454.04万元。收入决算总额较2015年的3148.66万元增加305.38万元，主要原因2016年重点建设项目都进入竣工阶段，需支付工程款项，职工基本养老保险支出增加等。2016年广安实验学校支出决算总额为3454.04万元，其中：教育支出3228.87万元，社会保障和就业142.02万元，医疗卫生73.15万元，其他支出（用于体育事业的彩票公益金）10万元。支出决算总额较2015年支出决算总额的3148.66万元增加9.7%。基本支出2094.04万元，用于保障学校的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老医疗等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出1360万元，用于保障学校宏达校区建设及校内大型维修、义务教育均衡发展设备购置等事项的专项经费支出。“三公”经费支出情况：招待费支出1.26万元，公务用车支出2.78万元。会议费支出4.82万元、培训费支出12.99万元。