4M变化点管理规

1/3变化点管理规定制作日期12.6.3制作孙丹审核批准1、目的在不良品发生前将萌芽的异常去除、杜绝异常发生，防患于未然。2、范围适用于公司所有生产及检验的场所。3、职责制造部：负责变化点的申请及变化过程的管理、控制。质量保证部：负责变化点品质确认。4、定义变化点：指在公司生产运作过程中４Ｍ〔人､设备､物､方法〕发生变化或变更。5、规定内容5.1变化点管理项目人：新员工上岗、转岗、顶岗、休假后返岗。设备：新增设备、设备规格变更、产品转移场地生产、设备及工装夹具维修。物：新产品试制、工程变更、小批量生产。方法：作业标准变更、加工工序变更、工艺参数变更、工具变更。5.2变化点管理流程2/3流程步骤流程说明担当确认OKNGNGOK1-1根据生产过程的实际情况确认是否有变化点。〈制造部〉班长2-1当出现变化点时，由制造部班长填写《4M变化点管理票》。在《4M变化点管理票》上记入变化点内容，并指出确认项目，防止不良品的产生和流出。2-2制造部将《4M变化点管理票》交于品管科。〈制造部〉班长〈制造部〉科长3依据《4M变化点管理票》上的内容进行变化点对策实施。3-1公司内变化公司内生产现场变化过程的管理、控制。3-2外委加工外委加工产品前，应将相关信息（数量、产品型号、外委工序、供应商名称）通知质量保证部。外委加工过程管理、控制。〈制造部〉班长〈生产部〉计划员〈供应商〉〈生产部〉科长4-1公司内生产现场变化点产品品质确认。4-2外委加工产品品质确认。4-3变化点管理票结果连络、确认〈品管科〉检查员〈品管科〉科长5-1变化点确认品发生不良时，制造部根据确认结果做出处置。〈制造部〉班长〈制造部〉科长6-1对不良内容再次检查确认。〈品管科〉检查员〈品管科〉科长7-1合格产品可以加工、装配、入库或发出。〈制造部〉班长8-1《4M变化点管理票》存档。〈制造部〉1出现变化点2填写表单3对策实施4品质检查公司内变化外委加工5不良内容处置对策6不良内容处置确认7可以流动8记录保存3/35.3相关记录《4M变化点管理票》4M变化点管理票发行日年月日发行者生产线名零件号零件名称工序名称发行目的、理由人物设备方法WHENWHATHOW作业员确认点变化点指示内容（检查）月日担当（）变化点确认结果（检查）品管科科长：检查结果确认（发行部门）月日不良内容处置（发行部门）月日发行部门制作确认处置事项确认（检查）月日担当（）品管科科长：