持续改进管理程序

第1页共5页质量管理体系程序文件持续改进管理程序编制日期审核日期批准日期文件编号HF/QM0238-A1文件版本2013年/A1版受控标识文件编号HF/QM0238-A1持续改进管理程序第2页共5页版本/版次2013年/A1版1.目的本程序规定在质量、服务和成本方面持续改进的职责和工作程序，旨在通过开展持续改进活动，增强公司员工的持续改进意识，不断寻求改进的机会，以此提高产品、过程和质量管理体系的有效性和效率，达到消除浪费，降低成本，最终使顾客和企业都从中获益。2.范围本程序适用于本公司设计、开发、生产和服务全过程的持续改进活动。3.定义3.1持续改进：在达到产品基本质量要求的基础上，有目标、有计划开展的旨在不断优化本公司产品质量、服务和成本目标值的一系列活动。3.2合理化建议：指有关改进和完善公司生产、技术、质量、管理等方面的办法、措施。3.3技术改进：指对原有机器设备、检测仪器、工装、工艺技术等方面所做的改进。4.职责4.1品质部门负责公司持续改进项目的收集、评价、上报与申请奖励。4.2各部门主管负责提供公司及公司要求的持续改进项目。4.3各职能部门负责本部门持续改进内容的确立及实施（包括合理化建议和技术改进）。5.工作流程及要求文件编号HF/QM0238-A1持续改进管理程序第3页共5页版本/版次2013年/A1版工作流程工作内容描述责任部门使用记录NOYES5.1持续改进项目的来源5.1.1公司主管领导负责依据质量方针、质量目标及管理评审结果，提供公司要求的持续改进项目。5.1.2品质部门负责依据内、外部审核结果制订质量管理体系有效性的持续改进要求。5.1.3各部门负责依据本部门的数据分析、统计结果制订本部门的持续改进计划,负责收集并向品管部提供本部门《合理化项目建议单》。5.1.4依据公司实际的生产经营状况，各部门可根据以下方面来确定持续改进（包括合理化建议）项目a)计划外停机时间的减少；b)设备安装，夹具、模具及工装的更换；c)过长的生产周期的缩短；d)报废及返工返修的减少；e)优化工艺流程，非增值的使用场地及空间的有效利用；f)人、才、物浪费的改善；h)产品过多的搬运和贮存的改善；i)不良质量成本的降低；j)顾客不满意的改善（顾客抱怨、退货、维修、错送、违约等）；k)提供工作安全性，对存在工伤事故隐患的工作岗位的改善。l)其它需要改善的项目。相关部门《合理化项目建议单》5.2持续改进项目审核5.2.1各部门的持续改进项目经部门主管审核后，主管领导签字上报人力资源部。相关部门5.3品管部负责各部门的持续改进项目的汇总与编目，并建立持续改进项目总览表。技术部《持续改进项目总览表》5.4改进项目筛选5.4.1品管部根据持续改进实际难易程度和改善效果大小及其重要性进行项目分类。公司的持续改进项目分为：一般持续改进项目和重点持续改进项目。5.4.2持续改进必须关注于产品特性及制造过程参数变差的控制和减少。5.4.3持续改进计划至少包括项目名称、负责部门/人、完成时间等时间进度。技术部确定持续改进项目来源建立项目管理台帐A审核批准改进项目筛选文件编号HF/QM0238-A1持续改进管理程序第4页共5页版本/版次2013年/A1版工作流程工作内容描述责任部门使用记录5.4.4一般持续改进项目分两种：a）部门内部项目。由各部门自行组建改善小组、拟定改善计划，经部门主管审核后执行。b）涉及其他部门的项目，由项目提报人填写“改善计划表”，交品管部，由品管部监督组织相关部门执行。5.4.5重点持续改进项目，项目负责部门编制持续改进计划，或由项目负责人组建跨部门改进小组，由分管领导批准后组织实施，品管部对实施情况进行检查。各职能部门《改善计划表》、《合理化建议表》5.5改进计划备案、执行、追踪5.5.1品管部负责项目的计划审核、备案、检查、考核。5.5.2项目负责部门按计划组织实施，品管部按“持续改进计划”定期和/或不定期进行追踪、并记录进展状况，必要时向领导报告。5.5.3在实施持续改进过程中，部门或改进小组应根据公司实际的生产状况和统计技术的应用，利用相关的持续改进技术和方法来进行持续改进作业，如：a)因果图b)柏拉图计（DOE）c)对策表技术部持续改进项目负责部门《改善计划表》、《合理化建议表》5.6持续改进项目完成后，部门主管应负责对该项目进行效果验证，并将验证结果记录于“持续改进验收评价表”中，报人力资源部备案。对验证无效的方案，由负责部门组织进行原因分析，并重新实施改进。各职能部门《持续改进验收评价表》、《合理化建议表》5.7对验证有效果的改善提案，人力资源部将结果记录于“持续改进验收评价表”中。并收集其所有相关资料进行整理、归档。技术部《持续改进验收评价表》、《合理化建议表》资料整理归档效果验证A一般改进项目重点改进项目自行组建改进小组拟定改进计划拟定改进计划审核批准改进计划备案/执行、追踪B文件编号HF/QM0238-A1持续改进管理程序第5页共5页版本/版次2013年/A1版6.附加说明无7.引用文件7.1《文件管理程序》7.2《记录管理程序》7.3《人力资源管理程序》7.4《纠正预防措施管理程序》8.记录序号记录名称使用部门存放部门保存期限1合理化项目建议单各部门人力资源部3年2改善计划表各部门人力资源部3年3持续改进项目总览表人力资源部人力资源部3年4持续改进验收评价表各部门人力资源部3年9.程序更改记录表修改日期文件条款修改前内容修改后内容修改人工作流程工作内容描述责任部门使用记录5.8对验证有效果的改善提案，由品管部组织有关部门专家对其改善效果进行评估，并按公司有关的奖惩规定进行奖励。技术部5.9效果显著的改进项目所采取的措施可纳入公司计划推广实施。技术部5.10各相关职能部门应在取得改进成效的基础上通过总结，寻求进一步改进的机会，进行持续改进。各职能部门B效果评估、奖励推广实施持续改进