都安瑶族自治县文工团

都安瑶族自治县文工团2017年部门决算目录—2—第一部分：都安县文工团概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：都安县文工团2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：都安县文工团2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况。二、2017年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2017年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。—3—六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释—4—第一部分：都安县文工团概况一、主要职能1.创作演出优秀文艺节目，为观众服务。2.舞台艺术创作、挖掘、搜集地方民族文艺。3.艺术创作表演人才培养。二、部门决算单位构成2015年决算由本单位独立完成，本单位编制30人，在职在编人员14人，事业全额拨款单位，本单位不分设部门，属于都安县文化广电新闻出版体育局独立核算的二层机构。—5—第二部分：县文工团2017年度部门决算报表《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。—6—表一：收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款122.97一、一般公共服务支出二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、国防支出四、其他收入四、公共安全支出五、教育支出8.4六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出112.02八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计122.97本年支出合计120.42用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转4.16年末结转与结余6.71收入总计127.13支出总计127.13注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。—7—表二：收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计122.97122.97205教育支出8.408.4020502普通教育8.408.40050299其他普通教育支出8.408.40207文化体育与传媒114.57114.5720701文化114.57114.57270107艺术表演团体114.57114.57注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。—8—表三：支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计120.42112.487.94205教育支出8.408.4020502普通教育8.408.402050299其他普通教育支出8.408.40207文化体育与传媒112.02104.087.9420701文化112.02104.087.942070107艺术表演团体112.02104.087.94注：本表反映部门本年度各项支出情况。—9—表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1122.97一、一般公共服务支出18二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、国防支出204四、公共安全支出215五、教育支出228.408.406六、科学技术支出237七、文化体育与传媒支出24112.02112.028八、社会保障和就业支出259九、医疗卫生与计划生育支出26十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出—10—十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出10二十一、其他支出2711….28本年收入合计12112.97本年支出合计29120.42年初财政拨款结转和结余134.16年末结转和结余306.71一般公共预算财政拨款144.1631政府性基金预算财政拨款15321633合计17127.13合计34127.13注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。—11—表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计120.42112.487.94205教育支出8.408.4020502普通教育8.408.402050299其他普通教育支出8.408.40207文化体育与传媒112.02104.087.9420701文化112.02104.087.942070107艺术表演团体112.02104.087.94注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。—12—表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出109.40302商品和服务支出3.08310其他资本性支出30101基本工资44.1830201办公费0.6131001房屋建筑物购建30102津贴补贴6.6830202印刷费31002办公设备购置30103奖金27.8830203咨询费31003专用设备购置30104其他社会保障缴费30204手续费31005基础设施建设30106伙食补助费30205水费0.0231006大型修缮30107绩效工资30.6630206电费0.1231007信息网络及软件购置更新30108机关事业单位基本养老保险缴费30207邮电费0.5231008物资储备30109职业年金缴费30208取暖费31009土地补偿30199其他工资福利支出30209物业管理费31010安置补助303对个人和家庭的补助30211差旅费1.631011地上附着物和青苗补偿30301离休费30212因公出国（境）费用31012拆迁补偿30302退休费30213维修(护)费31013公务用车购置30303退职（役）费30214租赁费31019其他交通工具购置30304抚恤金30215会议费31020产权参股30305生活补助30216培训费31099其他资本性支出30306救济费30217公务接待费0.22304对企事业单位的补贴—13—30307医疗费30218专用材料费30401企业政策性补贴30308助学金30224被装购置费30402事业单位补贴30309奖励金30225专用燃料费30403财政贴息30310生产补贴30226劳务费30499其他对企事业单位的补贴30311住房公积金30227委托业务费307债务利息支出30312提租补贴30228工会经费30701国内债务付息30313购房补贴30229福利费30707国外债务付息30314采暖补贴30231公务用车运行维护费399其他支出30315物业服务补贴30239其他交通费用39906赠与30399其他对个人和家庭的补助支出30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出人员经费合计109.40公用经费合计3.08注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。—14—表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011124.753.993.990.761.260.730.730.53注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。—15—表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计000000类款项注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。都安县文工团没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。—16—第三部分：县文工团2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）本部门2017年度总收入127.13万元，其中本年收入122.97万元,较2016年度决算数增加10.51万元，增长9.01%。收入具体情况如下。1.财政拨款收入122.97万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加7.92万元，增长6.88%，主要原因是增加教育支出。2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）—17—0%。6.上年结转和结余4.16万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加2.6万元，增长166.67%，主要原因是项目跨年完成未结算。（二）本部门2017年度总支出120.42万元，其中本年支出120.42万元,较2016年度决算数增加7.96万元，增长7.08%。支出具体情况如下：1.一般公共服务支出:文化体育与传媒支出112.02万元：主要用于文艺节目的创作及演出。较2016年度决算数减少0.44万元，下降0.39%，主要原因是三公经费的减少。2.教育支出8.4万元；主要用于普通教育。较2016年度决算数增加8.4万元，增长100%，主要原因是其他普通教育支出。3.社会保障和就业支出0万元；主要用于其他社会保障和就业支出.较2016年度决算数增加0万元，增长0%。4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。5.年末结转和结余6.71万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政—18—拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加2.55万元，增长61.3%，主要原因是有的项目未能在本年度完成结算。二、2017年度一般公共预算支出决算情况县文工团2017年度一般公共预算支出120.42万元，较2016年度决算数增加7.96万元，增长7.08%。其中：基本支出