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2008.08.04QEOMS依据GB/T19001：2000、(质量Quality)GB/T24001：2004、(环境Environment)GB/T28001：2001标准、(职业/健康/安全OccupationalHealthandSafety)集中识别了公司质量/环境/职业健康安全活动规律和活动过程，充分考虑公司持续改进的需要而建立公司QEOMS体系，并表现为（整合）文件化体系。ＧＢ--强制性国家标准代号(具有法律属性，在一定范围内通过法律、行政法规等手段强制执行的标准)ＧＢ／Ｔ--推荐性国家标准代号(国家鼓励自愿采用,起指导作用)下列标准属于强制性标准：①药品、食品卫生、兽药、农药和劳动卫生标准；②产品生产、贮运和使用中的安全及劳动安全标准；③工程建设的质量、安全、卫生等标准；④环境保护和环境质量方面的标准；⑤有关国计民生方面的重要产品标准等QEOMS概要介绍•什么是标准化?合理的设定标准、运用标准的组织行为。(对重复性事物和概念通过制定、发布和实施标准，达到统一，以获得最佳秩序和效益的活动)•什么是标准?相互有关联的人为了得到利益、便利，以统一、简化、协调、最优化为目的，对事物或活动设定的基准。标准和标准化•解决问题后,制定或改正的新方法必须制作成标准.•标准的内容应该准确,作业者容易看懂.•制定/修改标准时,要合议、通报相关部门，教育并遵守。•问题发生时，如果是标准有问题，必要时对标准作出修改。•要有异常发生措施。制定/修改标准的原则日常业务安全TPM基本管理RASS/PCCBMES/SAP(各类系统)标准化6σ改善活动Input1.GSMS是?■GSMS(全社标准管理系统)GlobalStandardManagementSystem(全社标准管理系统)目前标准管理系统只有保存及使用标准的功能,为了有效管理标准的制定及修改,提高标准运用率开发了可以搜索及输入的系统.1)目的□通过迅速准确的标准信息及相关技术资料的信息共享,提高全社的质量□通过技术履历管理,有效积累并运用Know-How□通过变更结果的评价及验证,预防质量事故□开发、质量、技术信息迅速传达到制造工序，可以用标准进行生产活动2)效果*业务标准：在公司内进行的管理，行政性的所有业务程序标准.分为规定、规则、指针.*技术标准：制造、检验、设计、设备管理所需的技术性事项的标准化文件。可分为7种技术标准。*规定:做为公司质量、环境、标准系统的基本方针、主要战略及目标的最高标准。(目前只有一份规定“质量/环境/安全管理手册”)*规则：明示全社或部门之间衔接的业务程序、职责等业务的基本方向的标准。*指针：是指为按规则有效地执行单位业务而定做事方法和顺序的标准。*作业指导书：是明示单位作业的作业人必须遵守的事项，制作方法按“作业指导书制定规则”业务标准制定格式业务标准案例SSG标准分类1.记录的收集由使用部门分类收集，并按年、月或时间段整理，装订成册，在封面上加注记录名称、编号、起止时间等,使用部门对所用的质量/环境/职业健康安全记录应编制一份标明有：名称、编号、生效日期、使用者、版号、保管年限等内容的《质量/环境/职业健康安全记录控制一览表》。2.标准及记录编号3.记录书写所有记录结果不允许涂改，若书写有错时应用两道横线划掉，在旁边写上改正内容，并且能识别原记录。若数据写错需更改时，应用两道横线划掉，在旁边写上改正内容，并由当事人签字或签章。5.保管年限NO.记录名称保存年限1质量/环境/职业健康安全体系运作记录一年以上2内审、管理评审记录三年以上3培训记录一年以上4产品质量检验记录三年5环境检测、监测记录三年以上6职业健康安全检测、监测记录三年以上7其它记录由使用部门确定期限文件记录控制标准及记录编号顺序号标准（小分类）标准（中分类）标准（大分类）顺序号001~999工序或职能代号质量/环境/职业健康安全记录英文缩写标准编号□□□—XXXX记录/表格、清单的编号QEOR—XX—XXX分类大分类中分类小分类业务标准规定(A)全公司标准(A)共同程序(A)规则(B)指针(C)管理业务(B)共同程序（A）企划/宣传/革新/监察（B）管理财务（C）人事/总务/培训（D）营业（E）采购/物流（F）生产/技术业务(C)生产管理（L）制造（M）设备/工务（N）技术/技术管理（O）研究/开发（P）质量管理（Q）环境/安全/保健（R）信息系统、情报电算（S）技术标准技术标准（E）产品标准（J）管球玻璃（A）FUNNEL（F）PANEL（P）材料标准（K）原辅材料（A），包装材料（B），消耗品（C）电子材料（D），钢材建筑管道（E）,机器零件（F），电用材料（G），工具类（H）工作标准（O）同产品标准检查标准（P）同产品标准设备标准（Q）同产品标准技术基准（R）共同（A），熔解（B），成型（C），研磨（D），检查（E），产品（F），PJT（G）工程图（M）同产品标准作业指导书（F）作业标准（O）同产品标准检验标准（P）同产品标准设备标准（Q）同产品标准标准分类编号表工序/职能代号工序代号工序代号职能代号公用工程AA屏研磨BW行政管理DH成品包装BA屏料浆BX后勤管理DI锥检验BB锥料浆BY人事管理DJ锥QABC水处理BZ员工培训DK屏检验BD电力CA企业文化DL屏QABE空冷CB市场营销DM客户资源BF燃油/LPGCC生产管理DN入厂检BG热力CD财务管理DO出厂检BH工务维修CE计划管理DP质量三座标BI模具数控CF采购管理DQ配料BJ模具三座标CG物流管理DREPBK模具钳工CHTPM管理DS池炉BL模具维修CI目标管理DT通道BM冷端维修CJ电算管理DU熔解BN退火炉CK文件管理DV屏成型BO割头CL安全管理DW锥成型BP热端维修DA环境管理DX理化分析BQ量规DB设备技术管理DY销钉封接BR计量仪表DC标准化/ISODZ阳极帽封接BS电气DD质量管理EA管颈封接BT机加工DE模具设计EB管颈加工BU综合库DF制造/调度管理EC锥研磨BV成品库DG生产保障管理ED标准指标具体项目各指标权重指标权重RASS核心工程能力指数10080%10050%遵守率10%异常发生措施率10%标准落实率落实率遵守率10090%30%完全率SelfAudit10%PCCBLeadTime10070%20%失败率30%全社标准化诊断指标标准化Audit范围AuditProcess全社标准事务局各工厂标准化室Audit项目Audit对象周期Audit对象周期品质VOC①复发VOC②处罚对象VOC发生时①所有VOC对策跟踪-C阶段C/Plan的一致性发生时工程事故①处罚对象工程/品质事故②复发工程/品质事故发生时--PCCB①W/W核心-System运用Audit-确认现场,实物隔周①SITE核心-SystemAudit-确认现场,实物隔周6sigma课题①BB,GB课题-上下半年完成课题半年①各工厂A类课题标准化连接点检参与RASS(工程异常)①工程异常措施Audit-现场,实物半年①工程异常措施Audit-现场,实物每月ProcessTracking①15大MajorProcess-PI=标准=工作半年--标准Audit①全社标准落实率②标准活动度(SelfAudit)每月①各工厂标准落实率②标准活动度(SelfAudit)每月外部审核内部审核持续不断的Audit-摘自“标准化考核管理指针”区分管理项目权重生产部门职能制造部保障/质量职能RASS核心能力工程指数80%25//遵守率10%异常发生措施率10%PCCBLeadTime70%失败率30%1843/标准审批5天/1文件（公休日顺延）(除技术标准)(拟制人要F/up)3310计划/实绩计划/执行/记录（均分）181818主管自查不完整、不遵守∑本部门/[∑部门/部门数（职、生分开）](可查其它部门的与本人或本部门相关的标准,如通报、发放标准或文件中第4条款中的标准)101030标准挖掘本部门或其他部门（2.5分/份生产、7.5分/份职能）(可列出业务清单)5515联络员交互检查1项不完整/月(min)2221项不遵守/月(min)整改率∑整改项目数/[∑需整改项目数555部门长自查职能部门：2次/月；生产部门：4次/月；4410（一次指：PDCA全部完成）培训标准化室组织的会议、培训出勤率检查5556SIGMA链接是否登录注册标准555标准化考核项目-摘自“标准化考核管理指针”区分管理项目扣分值/罚款值观察项-2内审轻微不符合项-4严重不符合顶-10观察项-4外审轻微不符合项-8严重不符合顶-20标准不完整-3事故调查标准不遵守-5无标准-10特记事项领导要求、标准化室要求、计划事项未做到或推迟。-1~(-5)文件标准审批延迟-1/1文件1天标准化室抽查标准不遵守个人50元/次培训标准化室组织的培训没有参加2.5分/月次部门长自查4次/月生产（PDCA完成)少一次扣1分2份/月职能（PDCA完成)少一次扣5分计划\实绩无计划-6无实绩-6无记录-6文件标准审批延迟-1/1文件1天标准化扣分/罚款项目评价CheckPointAudit结果未遵守不完整指导目的1.是否与标准(名)相符?∨适用范围2.适用范围是否明确?∨用语的定义3.有无标准文件中的主要用语的说明?∨相关标准4.相关标准有无遗漏?与相关标准是否一致?∨组织和职能5.相关部门有无遗漏?各职能业务是否明确?∨6.有无与相关部门合意并通报?标准(单纯)的修改除外∨责任和权限7.本部门、相关部门部门长及负责人的责任和权限是否明确?∨8.有无遗漏的责任(要做的业务)项目?∨业务内容9.业务内容是否按步骤明确定义并与流程图一致?∨10.结果品质（Output)有无明确定义?∨11.管理项目是否明确?∨12.与其它部门相关的业务是否一致?∨13.品质纪录的报告、维持管理体系是否明确?∨14.异常措施Process是否明确?∨标准的运用事后管理15.品质纪录的保存、保管、管理内容是否明确?∨附件16.FeedBack程序是否明确?∨17.附件里有无相关格式?∨业务标准AuditPoint■以下情况判定为标准不完整问题.1)工程的条件或者由于LayOut变更引起标准变更事由发生时2)引进新设备及有设备变更引起标准变更事由发生时3)由操作方法变更引起标准变更事由发生时4)正在进行操作或者检查,但没有标准的情况5)因某种事由不能按标准进行操作的情况6)按标准进行操作的情况下发生不良或者问题时■以下情况判定为未遵守标准问题1)标准正确但操作人员的操作方法不正确或未操作的情况2)未按标准明示进行检查的情况3)客观或主观未按标准明示进行测定的情况,还有不能按量规制.校正有效日期来认证测定信赖度的情况4)与相关标准不一致的情况5)标准已修正发放,但指导书未修正的情况6)标准已修正分发,但由于对现场员工的教育不到位,现场员工不知道或进行操作时*拟制人要监控本人制定的标准的执行状况标准Audit时判定基准负责人周期项目部门长生产部门:1次/周职能部门:1次/2周☞标准落实率(完整率、遵守率)P:建立SelfAudit计划.D:要到现场找出不符合,并进行改善.(可通过打出各组或各作业人员间偏差来找出改善点)C:修改标准(找出改善方案的事项要即时修改标准.)A:培训(修改标准后未进行培训就等于未修改,要有培训记录)P:是否有应有的标准?-ProcessMap-BenchMarkingD:是否按照目的做?-标准作业方法-工程管理项目A:是否达成目的?-达成目标质量-满足客户要求C:是否按要求执行?-标准遵守-发生异常处理持续的Cycle活动SelfAudit(自查)引进宗旨工厂间因工程运行标准差异及设备离散,质量事故频发,为防止没有依据的只靠经验的频繁的工程变更引起的工程离散2002年9月半导体Memory事业部BenchMarking后导入变更PCCB制度※PCCB:ProcessChangeControlBoard(工程变更管理审议委员会)1.宗旨及目的目的○对三星康宁事业运行适合的变