标准化流程管理手册

英美德电器有限公司标准化流程管理手册（A版）目录第一部分：财务部流程2.1费用报销管理流程------------------------------------------------------第1-4页；2.2付款管理流程----------------------------------------------------------第5-5页；2.3固定资产管理流程-------------------------------------------------------第6-6页；2.4新品定价管理流程-------------------------------------------------------第7-7页；2.5材料出库管理流程-------------------------------------------------------第8-10页；2.6采购入库管理流程-------------------------------------------------------第11-13页；2.7产成品入库管理流程-----------------------------------------------------第14-17页；2.8其他出库管理流程-------------------------------------------------------第18-20页；2.9销售出库管理流程-------------------------------------------------------第21-24页；第二部分：市场部流程3.1公司内部培训流程-------------------------------------------------------第25-25页；3.2平面设计申请流程-------------------------------------------------------第26-27页；3.3网站新闻发布流程-------------------------------------------------------第28-29页；第三部分：营销部流程4.1订单处理流程-----------------------------------------------------------第30-36页；4.2经销商费用核销流程-----------------------------------------------------第37-42页；4.3客户退换货处理流程-----------------------------------------------------第43-56页；第四部分：人事行政部流程5.1安全管理流程-----------------------------------------------------------第57-67页；5.2招聘管理流程-----------------------------------------------------------第68-81页；5.3离职管理流程-----------------------------------------------------------第82-85页；5.4异动管理流程------------------------------------------------------------第86-90页；第五部分：资材部流程6.1采购控制流程------------------------------------------------------------第91-94页；6.2订单评审管理流程--------------------------------------------------------第95-96页；6.3生产计划控制流程--------------------------------------------------------第97-106页；6.4委外加工管理流程--------------------------------------------------------第107-110页；第六部分：涂装部流程7.1涂装部生产管理流程------------------------------------------------------第111-118页；第七部分：开发部流程8.1设备管理控制流程--------------------------------------------------------第119-125页；8.2新品开发流程------------------------------------------------------------第126-140页；第八部分：生产部流程9.1生产管理冲压加工过程流程------------------------------------------------第141-153页；9.2生产管理注塑加工过程流程------------------------------------------------第154-165页；9.3生产管理总装流程--------------------------------------------------------第166-177页；第九部分：品管部流程10.1品管检验作业流程-------------------------------------------------------第178-19页；费用报销管理流程主题：费用报销管理流程本流程总负责人：财务部部长文件编号：版本：发布实施日期：2012年04月01日起草人：审核人：批准人：1.目的：规范公司员工费用报销的管理2.适用范围：适用于公司所有人员3.流程图:作业流程图责任人相应使用表单流程说明费用报销申请人《费用报销单》1、费用报销单上面的内容必须填写完整（姓名、部门、职位），按发生时间的先后顺序填列，并按先后顺序粘贴在报销单后面2、报销的金额必须跟发票的金额一致，并汇总本次合计金额，有必要解释说明，请在备注栏做项目说明申请报销部门的部门长《费用报销单》部门主管按审批权限对该员工的报销单进行初步复核（包含费用使用的合理性，数字的准确性、填写的规范性等）各中心总经理《费用报销单》中心总经理（副总）按审批权限对该员工的报销单进行审核（包含费用使用的合理性，数字的准确性、填写的规范性等）财务部长《费用报销单》财务部长按审批权限对该员工的报销单进行数据复核、对报销的内容与制度进行对比、附件单据是否符合财务规范要求总经理《费用报销单》批准财务中心总经理《费用报销单》付款前的数据再次审核，确认无误后，交由出纳通知付款出纳《费用报销单》按要求通知报销人领款并签字确认结束4.流程内容:5.相关附件:《费用报销单》《出差费用报销管理制度》付款管理流程主题：付款管理流程本流程总负责人：财务部部长文件编号：版本：发布实施日期：2012年04月01日起草人：审核人：批准人：1.目的：规范公司采购付款、市场费用（含物料）付款的申请2.适用范围：适用于公司所有人员3.流程图:作业流程图责任人相应使用表单流程说明付款申请人《付款申请单》《合同》《发票》《公司入库单》1.付款申请人就上面的内容必须填写完整，按（合同、发票、入库单）先后顺序粘贴在付款单后面2.付款的金额必须严格按合同约定的条款执行，有必要解释说明，请在备注栏做付款说明3.月结供应商的付款流程：每月20日财务部提供采购月结供应商的应付款数据，采购在22号前回传本月月结供应商的排款计划，财务根据手续齐全的申请付款单在每月28号前后落实付款财务会计《付款申请单》《合同》《发票》《公司入库单》对付款申请的内容进行初步复核（内容有：单据是否齐全，数据钩稽关系是否正确、是否有欠票或退货未扣除、是否符合合同付款的要求等），并在申请部门存根联签收发票或合同部门长、各中心总经理《付款申请单》《合同》《发票》《公司入库单》中心总经理（副总）、部门长按审批权限对该付款申请单进行审核财务部长《付款申请单》《合同》《发票》《公司入库单》财务部长按审批权限对该付款申请单进行数据复核、对付款的内容与合同、入库进行对比、附件单据是否符合财务规范要求总经理《付款申请单》《合同》《发票》《公司入库单》批准财务中心总经理《付款申请单》《合同》《发票》《公司入库单》付款前的数据再次审核，确认无误后，交由出纳通知付款出纳《付款申请单》《合同》《发票》《公司入库单》通知对方办理相关财务结算手续，提供相应凭据后办理付款结束4.流程内容:5.相关附件:《付款申请单》固定资产管理流程主题：固定资产管理流程本流程总负责人：财务部部长文件编号：版本：发布实施日期：2012年04月01日起草人：审核人：批准人：1.目的：规范公司固定资产购入、使用、处置的流程管理2.适用范围：适用于公司所有固定资产项目内3.流程图:作业流程图责任人相应使用表单流程说明各部门《请购单》申请人填写固定资产请购单部门长、部门总经理《请购单》对请购单合理性进行审核确认总经理《请购单》批准采购资材部采购科《请购单》采购科根据固定资产内容进行询价、比价（详见采购流程）申请部门《验收合格单》申请部门对资产进行验收，并出具内部验收单财务部《验收合格单》《付款单》财务部根据手续齐全的进行付款并编号入帐申请部门资产报废（处置）单申请人提出报废（处置）申请部门长、部门总经理资产报废（处置）单部门领导对申请报废单进行审核总经理资产报废（处置）单批准采购科资产报废（处置）单采购科进行核价、比对确定处置方案和价格财务部资产报废（处置）单出纳根据处置方案和价格，收取相应的款项结束4.流程内容:5.相关附件:新品定价管理流程主题：新品定价管理流程本流程总负责人：营销中心总经理文件编号：版本：发布实施日期：2012年04月01日起草人：审核人：批准人：1.目的：规范公司新品定价的流程管理2.适用范围：适用于公司所有参与新品定价的部门和人员3.流程图:作业流程图责任人相应使用表单流程说明开发部新品开发明细表新品BOM表资材部采购科新品开发明细表新品BOM表对新品所涉及的材料、面板（塑料、电器）进行价格比对，并将样品交由开发确认开发部长、资材部长新品开发明细表新品BOM表开发部长对新品的材料样品进行性能和关键技术指标的确认；资材部长对开发确认好的材料进行价格确认财务部长新品开发明细表新品BOM表财务部长根据开发部提供的BOM清单、采购提供的价格清单进行成本核算营销中心总经理新品开发明细表新品BOM表根据成本制订新品的售价总经理新品开发明细表新品BOM表批准财务部资金组长根据总经理审批的价格表，输入ERP系统，并做相应的价格维护营销部新品开发明细表新品BOM表根据总经理批准的新品售价，进行产品推广结束4.流程内容:5.相关附件:公司内部培训流程主题：公司内部培训流程本流程总负责人：市场部部长文件编号：版本：发布实施日期：2012年04月01日起草人：审核人：批准人：1.目的：规范公司培训体系2.适用范围：适用于公司所有内部培训3.流程图:作业流程图责任人相应使用表单流程说明———市场部部长—1.由市场部部长确定培训目标；市场部市场运营科长—1.确定培训受众；2.确定培训内容；3.确定培训时间、数量；4.确定讲师来源；5.培训预算、所需支持；市场部部长—1.市场部长确认培训大纲中各项目，并做审批；市场部市场运营科长—1.细化培训大纲；2.制定具体培训方案；市场部市场运营科长、各部门长、人事行政部—1.市场运营科负责部分公共课程的讲授；2.各部门长负责讲授本部门专业课程；3.人事行政部负责讲授企业文化课程；4.人事行政部负责培训会议的组织；5.部分课程外请培训师讲授；6.部分中高层员工参加外部培训；开始审核结束确立目标目标制定大纲制定培训具体方案否实施培训培训考核效果评估是市场部长—1.通过参课学员调查问卷