对虾及商品鱼类育苗场基地建设实施方案

对虾及商品鱼类育苗场基地建设实施方案第一小组符芳菲育苗场建设的必要性01产品方案和建设规模02生产工艺与设备03经济效益分析04目录育苗场建设的必要性▐是促进渔业产业健康发展的需要▐是突破水产养殖资源约束，进一步做大做强水产养殖主导产业，促进渔业经济转型升级的需要▐是引领当地养殖发展潮流的需要▐可提高农民的科技文化素质，改善人民生活条件产品方案和建设规模▐产品方案：项目年产对虾苗10万公斤，，高档商品鱼7万公斤的生产能力。▐建设规模：项目总投资1000万元，新征用地25亩，新建建筑面积21360平方米，其中多功能养殖智能温室19000平方米，实验室500平方米，多功能科普展示厅500平方米，院士工作站及管理用房1000平方米，附属用房360平方米。购置育苗循环水系统22套，在线监测系统5套，增氧系统6套，水质分析仪、显微镜等实验仪器及相关设备，共计49台（套）。并配套道路、绿化等基础设施工程。产品方案和建设规模▐土建工程（具体建（构）筑物表）序号名称建筑面积（㎡）1主要建筑2虾苗养殖智能温室150003商品鱼苗养殖智能温室40004实验室5005多功能科普展示厅5006院士工作站及管理用房10007附属用房8水泵房509锅炉房20010风机房50配电房60合计21360产品方案和建设规模▐公用工程给排水①给水：养殖用水通过河道提水（沉淀池沉淀清毒）→自动反冲无阀滤池过滤→紫外线或者臭氧消毒→调温进入循环水系统。生活用水由市政供水管网接入。②排水：养殖用水的95％得到循环利用，其他经水处理设施排出车间，进入水质处理池，通过水生植物吸收可溶性有害物质（氨氮、亚硝酸盐、磷酸盐等），固体颗粒经沉淀后，定期清理，干化后用作花木、蔬菜等有机肥，实现养殖废水循环利用和“零排放”。产品方案和建设规模电力①供电：项目主供和备用电源为两路完全独立的10kV高压电源，场区设变电所。②照明：车间照明由变配电室直接供电；照明配电箱采用QDB(R)型配电箱。照明干线采用VV-1KV电力电缆，照明支线采用BV-500型铜芯塑料绝缘导线，采用埋地、沿墙、楼板等方式暗敷或明敷设。③防雷与接地防雷：本工程建筑属三类防雷建筑，凡建筑物或构筑物高度大于15米或年计算雷击次数大于0.06时，应做防雷保护装置系统，接地电阻小于30欧姆。接地：本工程高压采用中性点不接地系统，低压采用三相四线+PE线制系统，变配电所的变压器采用中性点接地，接地电阻小于4欧姆。产品方案和建设规模供热供热热源为蒸汽锅炉产生的热量，通过铺设于池底的管道在管内进行封闭冷却来预热池水；然后利用水位差自流加温来完成。生产工艺与设备▐工厂化封闭式循环水养殖系统技术工艺循环水系统工艺流程图序号设备名称单价（万元/台件）数量（台套）金额（万元）1低盐度循环水系统设备10222202在线监测系统设备1.8593增氧机、泵1.5694实验室仪器设备3.3315505变压器10110合计49298生产工艺与设备经济效益分析▐收入估算本项目年产对虾10万公斤，售价按40元/公斤计算，年销售收入为400万元；年产高档商品鱼7万公斤，售价按80元/公斤计算，年销售收入为560万元；项目达产年合计销售收入960万元。经济效益分析▐成本估算原辅材料、燃料动力项目主要原辅材料为苗种、饲料及其它辅料，对虾单位成本11.3元/公斤，费用为113万元；高档商品鱼单位成本23.4元/公斤，费用为163.8万元；原辅材料合计费用为276.8万元本项目燃料及动力包括水、电费用，为79.4万元。工资及福利费本项目新增员工20人，人均年工资及福利费2.5万元，项目年工资及福利费用为50万元。经济效益分析折旧及摊销1、折旧费用估算本项目的固定资产折旧主要为生产设备费用的折旧，按5%计提残值，按10年计提折旧，具体估算如下：序号名称固定资产原值折旧年限年折旧额余值1土建2设备及其他费用841.8108041.8共计841.88041.8折旧费用估算表经济效益分析2、摊销费用序号名称其他费用摊销年限第3～7年第8～12年余值1其他费用66.2513.200共计66.213.200摊销费用估算表经济效益分析维修费维修费包括修理费、工器具机物料消耗、劳动防护费等，按新增折旧费的30％计算，估算费用为24万元。其它费用项目达产年新增其它费用由企管费195万元、销售费用156万元组成，合计其它费用351万元，具体构成为：1、企管费：由上交管理费、技术开发费、审计费、律师费、招待费、厂房租赁费、绿化费、各种摊派、坏帐损失等，按销售收入的5%计提约195万元。2、销售费用：包括保险费、广告费、技术开发费、展销费、业务费、运输费，按销售收入的4%计提约为156万元。经济效益分析费用名称费用金额（万）原辅材料、燃料动力276.8+79.4工资及福利费50折旧及摊销折旧41.8摊销66.2维修费24其它费用企管费195销售费用156合计888.2成本估算总表经济效益分析▐项目建成以后,由于采用了人工调温、控光措施，将提高多功能养殖智能温室的使用效率,每年可以养殖对虾3茬，单茬亩产达到1900公斤。每年将产100000公斤商品虾，目前的市场平均价格为40元/公斤，可以实现销售收入400万元。7000平方米高档鱼类养殖每年可产70000公斤，目前的市场平均价格为80元/公斤，可以实现销售收入560万元，项目达产年将实现销售收入960万元。达产年利润总额为406.8万元，计算期未分配利润2437.1元，投资利润率35.75%，现金流量中全部投资税后财务内部收益率25.18%，税前31.25%）；项目投资回收情况较好（含建设期税后5.28年可回收全部投资）；从不确定性分析来看，企业抗风险能力良好，投资把握性较大。所以该项目经济上是可行的。