综合安全检查表

序号检查项目检查内容及标准检查记录检查结果1各级人员安全目标责任书，要求按岗位签订。□符合□不符合2是否定期进行考核。□符合□不符合3完善各级岗位安全责任制，做到“一岗一责”。□符合□不符合4各级人员是否了解本岗位的安全职责。□符合□不符合5是否建立健全安全生产责任制考核机制。□符合□不符合6查各单位内部考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。□符合□不符合1各车间应在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施。在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业行为。□符合□不符合2各车间作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律。□符合□不符合3作业人员在进行作业活动时，应持相应的作业许可证作业。□符合□不符合4作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位。□符合□不符合5对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理,严格履行审批手续；并严格按照相关作业安全规程的要求执行。□符合□不符合6危险物品的生产、经营、储存单位应配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养并记录，保证其处于完好状态。□符合□不符合7发生事故是否及时如实上报，采取有效处理措施，查事故台账是否及时记录事故情况。□符合□不符合综合安全检查表一、安全生产责任制二、安全基础管理序号检查项目检查内容及标准检查记录检查结果综合安全检查表1月度安全活动计划（车间、班组）、记录，要求每月4次班组活动，台帐记录规范无空缺项，车间管理人员、包片领导每月至少签到一次。□符合□不符合2工段级、班组级目标考核，奖惩记录；要求目标与职责相符。□符合□不符合3新员工、转岗、复工人员车间级、班组级教育情况。□符合□不符合4本车间近一年来转岗、离岗人员名单；要求转岗、离岗人员名单必须有在岗离岗时间、原所在岗位、个人信息等。□符合□不符合1对所有化学品进行普查。□符合□不符合2查危险化学品档案，要求档案包括：名称，包括别名、英文名等；存放、生产、使用地点；数量；危险性分类、危规号、包装类别、登记号；安全技术说明书与安全标签。□符合□不符合3危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，并由专人负责管理。检查危险化学品出入库记录；危化品输送管线巡线记录；装车前后安全检查记录。□符合□不符合4从业人员了解本企业、本岗位涉及危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物等，以及采取的预防及应急处理措施。查员工对本界区危化品知识的了解情况。□符合□不符合5严格执行储罐的外部检查：1.定期进行外部检查；2.检查罐顶和罐壁变形、腐蚀情况，有记录、有测厚数据；3.检查罐底边缘板及外角焊缝腐蚀情况，有记录、有测厚数据；4.检查阀门、人孔、清扫孔等处的紧固件，有记录；5.检查罐体外部防腐涂层保温层及防水檐；6.检查储罐基础及防火堤，有记录。□符合□不符合三、安全教育培训四、危化品管理、储运、装卸管理序号检查项目检查内容及标准检查记录检查结果综合安全检查表6储罐的日常和检维修管理应满足：1.有储罐年度检测、修理、防腐计划；2.认真按规定的时间、路线和内容进行巡回检查，记录齐全；3.对储罐呼吸阀、阻火器、量油孔、泡沫发生器、转动扶梯、自动脱水器、高低液位报警器、人孔、透光孔、排污阀、液压安全阀、通气管、浮顶罐密封装置、罐壁通气孔、液面计等附件定期检查或检测，有储罐附件检查维护记录；4.定期进行储罐防雷防静电接地电阻测试，有测试记录。□符合□不符合7储罐附件如呼吸阀、安全阀、阻火器等齐全完好；通风管、加热盘管不堵不漏；升降管灵活;排污阀畅通;扶梯牢固;静电消除、接地装置有效；储罐进出口阀门和人孔无渗漏；浮盘、浮梯运行正常，无卡阻;浮盘，浮仓无渗漏；浮盘无积油、排水管畅通。□符合□不符合8罐区环境应满足：1罐区无脏、乱、差、锈、漏，无杂草等易燃物；2.消防道路畅通无阻，消防设施齐全完好；3.水封井及排水闸完好可靠；4.照明设施齐全，符合安全防爆规定；5.喷淋冷却设施齐全好用，切水系统可靠好用；6.有氮封系统的，氮封系统正常投用、完好；7.防雷、防静电设施良好，接地电阻满足要求。□符合□不符合9汽车装卸站台应满足：1.汽车装卸栈台场地分设出、入口，并设置停车场；2.液化气装车栈台与灌瓶站分开；3.装卸栈台与汽车槽罐静电接地良好；4.装运危险品的汽车必须“三证”（驾驶证、危险品准运证、危险品押运证）齐全；5.汽车安装阻火器；6.液化气槽车定位后必须熄火。充装完毕，确认管线与接头断开后，方能开车；7.消防设施齐全；8.劳保着装、工具符合安全要求。□符合□不符合1定期组织安全检查，在岗人员按时巡检，发现隐患要及时上报、处理，并有效落实防范措施。查操作记录、安全检查台帐是否及时。□符合□不符合2建立隐患治理台账；要求查出的每个隐患都明确责任人、治理时限、整改措施。按期完成隐患治理。□符合□不符合3重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。□符合□不符合四、危化品管理、储运、装卸管理五、安全检查及隐患排查治理序号检查项目检查内容及标准检查记录检查结果综合安全检查表4暂时不能整改的隐患必须采取防范措施。□符合□不符合1岗位人员作业过程中，是否按照安全生产规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品；未按规定佩戴和使用劳动防护用品的，不得上岗作业。□符合□不符合2各工段应在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施。在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业行为。□符合□不符合3各工段作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律。□符合□不符合4作业人员在进行作业活动时，应持相应的作业许可证作业。□符合□不符合5作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位。□符合□不符合6建筑物、塔、釜、炉、罐、平台护栏符合设计规范，不锈蚀、损坏□符合□不符合1空气呼吸器压力保持在2.4Mpa以上，滤毒罐上盖下封，面罩清洁无破损，呼吸法无损坏。□符合□不符合2灭火器摆放整齐，压力在绿区以上，导管无老化开裂现象，保险栓铅封完好，并保持清洁。□符合□不符合3消防栓、消防炮无漏水现象，开关灵活好用，消防箱内水袋、水枪、F板齐全好用，水袋无破损。□符合□不符合七、消防、气防管理六、现场作业管理五、安全检查及隐患排查治理存在问题符合不符合1各级人员安全目标责任书，要求按岗位签订。2是否定期进行考核。3完善各级岗位安全责任制，做到“一岗一责”。4各级人员是否了解本岗位的安全职责。5是否建立健全安全生产责任制考核机制。6查各单位内部考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。1各车间应在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施。在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业行为。2各车间作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律。3作业人员在进行作业活动时，应持相应的作业许可证作业。4作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位。5GB_30871-2014_化学品生产单位特殊作业安全规程对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理,严格履行审批手续；并严格按照相关作业安全规程的要求执行。阳煤集团青岛恒源化工有限公司综合安全检查表序号检查依据检查内容及标准检查结果一、安全生产责任制安全标准化评审标准安全标准化评审标准二、安全基础管理危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013–2008）6《安全生产法》第69条；《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ3013－2008)危险物品的生产、经营、储存单位应配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养并记录，保证其处于完好状态。7危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013–2008）发生事故是否及时如实上报，采取有效处理措施，查事故台账是否及时记录事故情况。1月度安全活动计划（车间、班组）、记录，要求每月4次班组活动，台帐记录规范无空缺项，车间管理人员、包片领导每月至少签到一次。2工段级、班组级目标考核，奖惩记录；要求目标与职责相符。3新员工、转岗、复工人员车间级、班组级教育情况。4本车间近一年来转岗、离岗人员名单；要求转岗、离岗人员名单必须有在岗离岗时间、原所在岗位、个人信息等。1对所有化学品进行普查。2查危险化学品档案，要求档案包括：名称，包括别名、英文名等；存放、生产、使用地点；数量；危险性分类、危规号、包装类别、登记号；安全技术说明书与安全标签。3危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，并由专人负责管理。检查危险化学品出入库记录；危化品输送管线巡线记录；装车前后安全检查记录。4从业人员了解本企业、本岗位涉及危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物等，以及采取的预防及应急处理措施。查员工对本界区危化品知识的了解情况。《安全生产法》第21条《生产经营单位安全培训规定》第四条《危险化学品安全管理条例》第4条三、安全教育培训四、危化品管理、储运、装卸管理《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ3013－2008)《危险化学品安全管理条例》第24、25条5严格执行储罐的外部检查：1.定期进行外部检查；2.检查罐顶和罐壁变形、腐蚀情况，有记录、有测厚数据；3.检查罐底边缘板及外角焊缝腐蚀情况，有记录、有测厚数据；4.检查阀门、人孔、清扫孔等处的紧固件，有记录；5.检查罐体外部防腐涂层保温层及防水檐；6.检查储罐基础及防火堤，有记录。6储罐的日常和检维修管理应满足：1.有储罐年度检测、修理、防腐计划；2.认真按规定的时间、路线和内容进行巡回检查，记录齐全；3.对储罐呼吸阀、阻火器、量油孔、泡沫发生器、转动扶梯、自动脱水器、.高低液位报警器、人孔、透光孔、排污阀、液压安全阀、通气管、浮顶罐密封装置、罐壁通气孔、液面计等附件定期检查或检测，有储罐附件检查维护记录；4.定期进行储罐防雷防静电接地电阻测试，有测试记录。7储罐附件如呼吸阀、安全阀、阻火器等齐全完好；通风管、加热盘管不堵不漏；升降管灵活;排污阀畅通;扶梯牢固;静电消除、接地装置有效；储罐进出口阀门和人孔无渗漏；浮盘、浮梯运行正常，无卡阻;浮盘，浮仓无渗漏；浮盘无积油、排水管畅通。8罐区环境应满足：1罐区无脏、乱、差、锈、漏，无杂草等易燃物；2.消防道路畅通无阻，消防设施齐全完好；3.水封井及排水闸完好可靠；4.照明设施齐全，符合安全防爆规定；5.喷淋冷却设施齐全好用，切水系统可靠好用；6.有氮封系统的，氮封系统正常投用、完好；7.防雷、防静电设施良好，接地电阻满足要求。9汽车装卸站台应满足：1.汽车装卸栈台场地分设出、入口，并设置停车场；2.液化气装车栈台与灌瓶站分开；3.装卸栈台与汽车槽罐静电接地良好；4.装运危险品的汽车必须“三证”（驾驶证、危险品准运证、危险品押运证）齐全；5.汽车安装阻火器；6.液化气槽车定位后必须熄火。充装完毕，确认管线与接头断开后，方能开车；7.消防设施齐全；8.劳保着装、工具符合安全要求。定期组织安全检查，在岗人员按时巡检，发现隐患要及时上报、处理，并有效落实防范措施。查操作记录、安全检1建立隐患治理台账；要求查出的每个隐患都明确责任人、治理时限、整改措施。按期完成隐患治理。五、安全检查及隐患排查治理危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013–2008）2重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。3暂时不能整改的隐患必须采取防范