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1青岛海汇生物化学制药有限公司文件青汇字[2009]016号物资监装管理制度一、目的为了确保公司财产安全，加强物资监装管理，杜绝偷盗、夹带公司财务事件发生，监督保卫人员工作，特制定本制度。二、适应范围公司的全体保卫人员。三、实施办法及要求（一）车辆、人员出入公司时必须进行严格细致的检查（包括进入生产、仓储区域的公司车辆）。公司物资出门时应开具“出门证”，保安应对“出门证”上所列物品明细和所载物品进行物单核对，经检查无误后方可放行。携带包裹或物资出公司人员，特别是外来施工人员保安应主动上前检查，看看有无夹带公司财物问题。（二）检查要求:1、出门证必须一车一单，且有具有“出门证”签批权和相关人员签字后方可放行；2、检查出门证时应核对签批人笔迹，检查是否存在代签、冒签；3、相关部门负责人员只能签批本部门分管业务或本部门“出门证”，2对其他部门的签字无效。4、如出门物资较多的情况下，保安有权要求在“出门证”后附物资明细或出库单。（三）、注意事项：1、相关签批人员不在且发货紧急的，可事先开好“出门证”，等相关负责人回来后补签，但需联系办公室负责人，并由办公室负责人同意后方可放行；2、检查发现物证不符，相关手续不全的，保安不得放行，发现可疑之处时，应将出门车辆扣留并向保安主管或部门负责人汇报，由部门专人进行处理；３、员工携带个人物品出入公司，保安要主动上前询问并进行检查，带进公司物品应由接待部门负责核对和登记，登记表一份由施工人员留存，一份由警卫室留存，出公司时要进行检查核对，无误时方可放行；4、外来施工人员携带设备、工具和材料进出公司时保安应主动检查，带进公司物品应由接待部门负责核对和登记，登记表一份由施工人员留存，一份由警卫室留存，出公司要进行检查核对，无误时方可放行；5、对于出门时无法进行清点的物资，如各种无法拆卸的包装箱柜、各种称重物资，保安必须提前介入；5．1发货部门对物资进行装箱时必须提前通知警卫室，警卫室安排保安进行监督装箱，保安必须核对实物的规格、品种和数量与装箱单一致；5．2需地磅称重物资出门，保安必须进行全程监装，并有权对装运车3辆进行事前、事中和事后称重，事前车辆称重一般少1月不少于1次，事中称重要求每车必查，事后称重一般由保安队长或保安主管进行不定期核查；5．3废旧物资处理时，保安应严格进行管理，防止装车时出现差错。对于违纪事件必须及时处置并向部门领导汇报；6、出门物资检查完毕后，检查人员应在“出门证”下方签字确认，为后期核对提供依据；7、各园区警卫室应保存好“出门证”，每天整理检查无误后装订，每月对“出门证”进行存档，便于日后备查。8、废弃物处理由公司办公室进行确认，当班保安负责监督装运，检查无误后方可放行。四、考核办法：1、出公司人员携带包裹、物资不主动检查的，考核扣5分；2、不认真核对“出门证”，不对车辆进行认真检查的，考核扣5分；3、发现问题没有及时上报的，考核扣10分；4、保安监装不认真的，考核扣10分；5、出门车辆和人员，保安未进行检查或私自放行的，考核扣20分，如存在合谋盗窃等问题的，除开除外移送公安机关处理。五、附则1、本规定由办公室负责解释。2、本规定自下发之日起实施。青岛海汇生物化学制药有限公司二○○九年十二月八日