中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法

Q/CSG中国南方电网有限责任公司企业管理制度Q/CSG210015-2014中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法2014-06-01发布2014-06-01实施中国南方电网有限责任公司发布Q/CSG210015-2014I目录1总则...............................................................................12规范性引用文件.....................................................................13术语和定义.........................................................................13.1设备缺陷.........................................................................13.2紧急缺陷.........................................................................23.3重大缺陷.........................................................................23.4一般缺陷.........................................................................23.5其他缺陷.........................................................错误!未定义书签。3.6批次缺陷.........................................................错误!未定义书签。3.7缺陷降级.........................................................................33.8缺陷标准库.......................................................................33.9设备运维单位.....................................................................33.10业主项目部......................................................................34职责...............................................................................34.1公司生产设备管理部职责...........................................................34.2公司设备专业管理部门职责（生产设备管理部、市场营销部、系统运行部）...............34.3公司基建部职责...................................................................34.4公司物资部职责...................................................................44.5公司信息部职责...................................................................44.6分子公司设备专业管理部门职责（生产设备管理部、市场营销部、系统运行部）...........44.7分子公司基建部职责...............................................................44.8分子公司物资部职责...............................................................44.9分子公司信息部（信通中心）职责...................................................44.10设备运维单位职责................................................................45管理内容...........................................................................55.1基本要求.........................................................................55.2缺陷处理.........................................................................55.3批次缺陷处理.....................................................................75.4缺陷的统计分析与考核.............................................................76附则...............................................................................97附录...............................................................................9附录1：缺陷处理时限表.................................................................9附录2：缺陷电子化移交流程............................................................10附录3：缺陷标准库管理流程图..........................................................11附录4：设备缺陷处理流程图............................................................12附录5：设备批次缺陷处理流程图........................................................18附录6：缺陷信息模板..................................................................19Q/CSG210015-20141中国南方电网有限责任公司设备缺陷管理办法1总则1.1为规范中国南方电网有限责任公司（以下简称“公司”）设备全生命周期缺陷管理工作，加强生产设备缺陷统计分析与管控，提高生产设备健康水平，确保电网安全稳定运行，特制定本办法。1.2缺陷管理是设备全面质量管理过程中的重要环节，通过降低设备制造运输、施工安装过程的缺陷，提高运行维护阶段的缺陷检出率和消缺质量，以达到提高设备运行可靠性、确保电网安全运行的目的；同时，利用对缺陷的统计分析，指导改进设备的设计选型、采购、施工安装、运行维护等工作。1.3本办法适用于公司所属各级设备管理及运维单位对生产设备全生命周期的缺陷管理。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本办法的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本办法。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本办法。中国南方电网有限责任公司设备管理规定Q/CSG217001-2013中国南方电网有限责任公司物资管理规定Q/CSG217006-2013中国南方电网有限责任公司物资品质控制管理办法Q/CSG213004-2012中国南方电网有限责任公司基建项目验收投产及移交管理办法Q/CSG213008-2012中国南方电网有限责任公司基建项目质量管理办法Q/CSG214004-2013中国南方电网有限责任公司电能计量装置运行管理办法3术语和定义3.1设备缺陷Q/CSG210015-20142是指生产设备在制造运输、施工安装、运行维护等阶段发生的设备质量异常现象，包括不符合国家法律法规、国家（行业）强制性条文、违反企业标准或“反措”要求、不符合设计或技术协议要求、未达到预期的观感或使用功能、威胁人身安全、设备安全及电网安全的情况。设备缺陷按照严重程度分为紧急缺陷、重大缺陷、一般缺陷和其他缺陷。3.2紧急缺陷3.2.1生产设备施工安装阶段中发生的，不符合设计标准，未达到施工工艺质量要求，不满足验收标准，对设备施工安全、质量、进度造成严重影响，需立即进行处理的设备缺陷。3.2.2生产设备运行维护阶段中发生的，不满足运行维护标准，随时可能导致设备故障，对人身安全、电网安全、设备安全、经济运行造成严重影响，需立即进行处理的设备缺陷。3.3重大缺陷3.3.1生产设备制造运输过程中发生的，因产品设计、材质不满足技术规范要求，出厂试验不合格，运输过程造成设备受损，对设备质量、供货进度造成重大影响的设备缺陷。包括人身安全或会引起严重后果的项目（A类）、严重安全隐患或长期运行会造成严重经济损失的项目（B类）。3.3.2生产设备施工安装阶段中发生的，不符合设计标准，未达到施工工艺质量要求，不满足验收标准，对设备施工安全、质量、进度造成重大影响的设备缺陷。3.3.3生产设备运行维护阶段中发生的，不满足运行维护标准，对人身安全、电网安全、设备安全、经济运行造成重大影响，设备在短时内还能坚持运行，但需尽快进行处理的设备缺陷。3.4一般缺陷3.4.1生产设备制造运输过程中发生的，因产品设计、材质不满足技术规范要求，运输过程造成设备轻微受损，基本不对设备正常使用、主要功能及供货造成影响，可现场进行处理的设备缺陷。该现象包括外观或轻微故障、或符合国家设备监理（监造）和检测标准，但不符合南网招标技术规范的项目（C类）。Q/CSG210015-201433.4.2生产设备施工安装阶段中发生的，未达到施工工艺质量要求，基本不对设备使用安全、主要功能及工期造成影响，可现场进行处理的设备缺陷。3.4.3生产设备运行维护阶段中发生的，基本不对设备安全、经济运行造成影响的设备缺陷。3.5其他缺陷生产设备在运行维护阶段中发生的，暂不影响人身安全、电网安全、设备安全，可暂不采取处理措施，但需要跟踪关注的设备缺陷。3.6批次缺陷经确认由设计/材质/工艺等共性因素导致的设备缺陷。3.7缺陷降级是指紧急缺陷或重大缺陷经过临时处理（包括通过调整缺陷设备的运行方式），使其严重程度降低，但仍未能彻底消除的情况。3.8缺陷标准库是指对缺陷部位、缺陷类型、缺陷表象、严重等级、缺陷原因、缺陷发现来源、缺陷处理措施等信息进行规范性描述的标准知识库。3.9设备运维单位是指公司所属负责设备使用和管理的单位，包括南网总调、省调、地市局、县级供电企业、超高压局、发电厂等。3.10业主项目部是公司新建、改扩建、大修项目管理的基层管理机构。4职责4.1公司生产设备管理部职责4.1.1负责生产设备缺陷的归口管理。4.2公司设备专业管理部门职责（生产设备管理部、市场营销部、系统运行部）4.2.1负责运行维护阶段按职责管辖设备的缺陷管理；负责组织专家组认定运行维护阶段所辖设备批次缺陷，并制定处理措施和计划。4.2.2负责制定运行维护阶段按职责管辖设备缺陷定级标准。4.3公司基建部职责Q/CSG210015-201444.3.1负责施