程序文件-表格 - 参考件

文件总览表TS-QP-01-01-A口内部文件口标准口外来文件序号文件名称文件编号归档时间版号归档位置归档人备注1管理手册TS-QM-012014-07-08A/0文控2文件控制程序TS-QP-012014-07-08A/0文控3记录控制程序TS-QP-022014-07-08A/0文控4管理评审程序TS-QP-032014-07-08A/0文控5人力资源控制程序TS-QP-042014-07-08A/0文控6市场营销控制程序TS-QP-052014-07-08A/0文控7采购控制程序TS-QP-062014-07-08A/0文控8服务过程控制程序TS-QP-072014-07-08A/0文控9产品防护控制程序TS-QP-082014-07-08A/0文控10内部审核控制程序TS-QP-092014-07-08A/0文控11测量与监视控制程序TS-QP-102014-07-08A/0文控12不合格品控制程序TS-QP-112014-07-08A/0文控13纠正/预防措施控制程序TS-QP-122014-07-08A/0文控14工作规章制度TS-WI-ZH-012014-07-08A/0文控15任职条件TS-WI-ZH-022014-07-08A/0文控16检测设备操作规程TS-WI-ZH-0317顾客满意度调查操作指引TS-WI-SW-012014-07-08A/0文控18中华人民共和国产品质量法2014-07-08文控19中华人民共和国合同法2014-07-08文控20中华人民共和国消费者权益保护法2014-07-08文控21中华人民共和国反垄断法2014-07-08文控22GB/T19001-2008质量管理体系要求ISO9001：20082014-07-08文控23GB/T19000-2005质量管理体系基础和术语ISO9000：20052014-07-08文控24GB/T19004-2008质量管理体系业绩改进指南ISO9004：20082014-07-08文控25个体防护装备安全鞋GB21148-20072014-07-08文控26个体防护装备鞋的测试方法GB/T20991-20072014-07-08文控27特种劳动防护用品安全标志产品检测检验规范劳防安标字〔2009〕95号2014-07-08文控编制/日期：审核/日期：批准/日期：受控文件分发回收记录TS-QP-01-02-A文件名称文件编号发往部门版号分发编号发放记录回收记录备注分发日期发放人收领人回收日期回收签名管理手册TS-QM-01总经理A/0012014-07-08文件控制程序TS-QP-01A/0记录控制程序TS-QP-02管代A/0022014-07-08管理评审程序TS-QP-03A/0人力资源控制程序TS-QP-04商务部A/0032014-07-08市场营销控制程序TS-QP-05A/0采购控制程序TS-QP-06A/0服务过程控制程序TS-QP-07综合部A/0042014-07-08产品防护控制程序TS-QP-08A/0内部审核控制程序TS-QP-09A/0测量与监视控制程序TS-QP-10A/0不合格品控制程序TS-QP-11A/0纠正/预防措施控制程序TS-QP-12A/0工作规章制度TS-WI-ZH-01综合部A/0012014-07-08顾客满意度调查操作指引TS-WI-SW-01商务部A/0012014-07-08记录汇总表TS-QP-02-01-A序号记录名称记录编号生效日期编制部门使用部门保存部门归档周期保存期限备注1文件总览表TS-QP-01-01-A2014－07－08管代综合部综合部年3年2受控文件分发回收记录TS-QP-01-02-A2014－07－08管代综合部综合部年3年3文件更改审批表TS-QP-01-03-A2014－07－08管代综合部综合部年3年4文件修改页TS-QP-01-04-A2014－07－08管代综合部综合部年3年5记录汇总表TS-QP-02-01-A2014－07－08管代综合部综合部年3年6管理评审年度计划TS-QP-03-01-A2014－07－08管代管代管代年3年7管理评审报告TS-QP-03-02-A2014－07－08管代管代管代年3年8管理评审工作汇报TS-QP-03-03-A2014－07－08管代管代管代年3年9质量目标统计表TS-QP-03-04-A2014－07－08管代管代管代年3年10年度培训计划TS-QP-04-01-A2014－07－08管代综合部综合部年3年11培训需求申请表TS-QP-04-02-A2014－07－08管代综合部综合部年3年12会议/培训记录TS-QP-04-03-A2014－07－08管代综合部综合部年3年13培训效果评价表TS-QP-04-04-A2014－07－08管代综合部综合部年3年14报价单TS-QP-05-01-A2014－07－08管代商务部商务部年3年15发货单TS-QP-05-02-A2014－07－08管代商务部商务部年3年16供应商评价表TS-QP-06-01-A2014－07－08管代综合部综合部年3年17合格供应商名册TS-QP-06-02-A2014－07－08管代综合部综合部年3年18采购申请单TS-QP-06-03-A2014－07－08管代综合部综合部年3年19采购单TS-QP-06-04-A2014－07－08管代综合部综合部年3年20供应商分析报告TS-QP-06-05-A2014－07－08管代综合部综合部年3年21合同/订单评审表TS-QP-07-01-A2014－07－08管代综合部综合部年3年22合同/订单记录表TS-QP-07-02-A2014－07－08管代综合部综合部年3年23顾客满意度调查表TS-QP-07-03-A2014－07－08管代商务部商务部年3年24顾客满意度调查分析报告TS-QP-07-04-A2014－07－08管代商务部商务部年3年25意见/投诉/退货登记表TS-QP-07-05-A2014－07－08管代商务部商务部年3年26工作联系单TS-QP-07-06-A2014－07－08管代综合部综合部年3年27入库单TS-QP-08-01-A2014－07－08管代综合部综合部年3年28领用单TS-QP-08-02-A2014－07－08管代综合部综合部年3年29盘点表TS-QP-08-03-A2014－07－08管代综合部综合部年3年注：根据表格样式的变更情况，及时更新“记录汇总表”并下发给各部门。编制/日期：审核/日期：批准/日期：记录汇总表TS-QP-02-01-A序号记录名称记录编号生效日期编制部门使用部门保存部门归档周期保存期限备注30年度内审方案TS-QP-9-01-A2014－07－08管代管代管代年3年31审核实施计划TS-QP-9-02-A2014－07－08管代管代管代年3年32审核检查表TS-QP-9-03-A2014－07－08管代管代管代年3年33内部审核报告TS-QP-9-04-A2014－07－08管代管代管代年3年34来料验证报告表TS-QP-10-01-A2014－07－08管代综合部综合部年3年35纠正/预防措施报告TS-QP-12-01-A2014－07－08管代综合部综合部年3年注：根据表格样式的变更情况，及时更新“记录汇总表”并下发给各部门。编制/日期：审核/日期：批准/日期：年度培训计划TS-QP-04-01-A培训分类培训对象培训内容培训目标培训时间负责部门考核办法内部培训各部门管理手册学习撑握2014－07－10综合部口试内部培训各部门程序文件学习撑握2014－07－12~16综合部口试、实操内部培训各部门表格记录学习撑握2014－07－17~20综合部实操内部培训各部门作业指导书学习撑握2014－07－25~30综合部实操内部培训各部门消防知识错误!链接无效。2014－11－20综合部实操注：培训分类-内训、外训；考核办法-口试、笔试、实操。编制/日期：审核/日期：批准/日期：会议/培训记录TS-QP-04-03-A会议/培训主题：管理手册时间2014－07－10主持/培训人王森地点会议室记录人参加人员签到(不足可附页)姓名部门/职务到场时间姓名部门/职务到场时间会议/培训内容摘要总经理、管理者代表、商务部、综合部等部门岗位对以下方面内容进行培训：1、质量方针。2、质量目标3、组织结构4、质量管理职责、权限5、外包过程6、特殊过程7、过程管理：运作流程图8、程序文件清单培训考核姓名考核结果姓名考核结果姓名考核结果会议/培训记录TS-QP-04-03-A会议/培训主题：程序文件时间2014－07－12~16主持/培训人王森地点会议室记录人参加人员签到(不足可附页)姓名部门/职务到场时间姓名部门/职务到场时间会议/培训内容摘要总经理、管理者代表、商务部、综合部等部门岗位对以下方面内容进行培训：01文件控制程序..........................................................................................TS-QP-0102记录控制程序..........................................................................................TS-QP-0203管理评审程序..........................................................................................TS-QP-0304人力资源控制程序..................................................................................TS-QP-0405市场营销控制程序.................................................................................TS-QP-0506采购控制程序...........................................................................................TS-QP-0607服务过程控制程序.................................................................................TS-QP-0708产品防护控制程序.................................................................................TS-QP-0809内部审核控制程序.................................................................................TS-QP-0910测量与监视控制程序..............................................................................TS-QP-1011不合格品控制程序..................................................................................TS-QP-1112纠正/预防措施控制程序.........................................................................TS-QP-12培训考核姓名考核结果姓名考核结果姓名考核结果会议/培训记录TS-QP-04-03-A会议/培训主题：作业指导书时间2014－07－17~20主持