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①《王仙岭旅游风景区工资与效益奖金方案》又称：浮动效益工资（草案）总说明：为深化景区改革，并遵循董事长提出的：“外部树形象，内部求效益”的大纲，激励全景区员工的工作积极性，确保董事长下达的月度、季度、年度的经营计划的完成和超额完成，自2013年5月1日始，景区的薪金体系，执行全员与景区经营效益相挂钩的方案，一、由景区总经理一次性下达各营业部门的月度、季度、年度的经营指标数。二、月度以每月1日——每月30日（31日），为月份考核的结算时间，并以此发放月度浮动效益工资；年度的每年的1月1日——每年的12日31日为年度的考核的结算时间，并以此为计算根据发放年度的年终奖，作为年度的总奖金。三、全景区的考核分为“三大板块和五小板块”，即一线经营部门，特殊经营部门和后勤部门，具体明确如下：第一大板块：一线经营部门—浮动工资与部门经营指标或业绩直接挂钩第一小板块：客房部所有员工第二小板块：餐饮部所有员工包括后厨第三小板块：市场营销部②第二大板块：特殊经营部门—浮动工资与安全挂钩第四小板块：水上部所有员工第三大板块：后勤部门—浮动工资与景区每月总营业额、安全挂钩第五小板块：总经办（含总经理、副总经理）、财务部所有员工、办公室所有员工、工程部所有员工、保安部所有员工四、浮动效益工资，与景区各个部门的全体员工全部挂钩。五、浮动效益工资的计算方法（浮动效益工资统一采用固定浮动工资）：1、第一小板块客房部所有员工的浮动效益工资计算方式：※每人的基本工资和当月部门营业指标实际完成情况浮动。※2013年客房部每月计划和全年计划指标如下：※完成以上每月指标客房部部长、经理奖励元/月，副经理、领班奖励元/月，员工奖励元/月做为浮动工资，未完成任务暂不扣工资。年份项目月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2013年计划10万10万15万15万15万25万30万30万25万20万15万15万备注2013年客房计划完成225万③2、第二小板块餐饮部所有员工包括后厨的浮动效益工资计算方式：※每人的基本工资和当月部门营业指标实际完成情况浮动。※2013年餐饮部每月计划和全年计划指标如下：※完成以上每月指标餐饮部部长、经理、厨师长奖励元/月，副经理、领班奖励元/月，员工奖励元/月做为浮动工资，未完成任务暂不扣工资。3、第三小板块营销部所有员工的浮动效益工资计算方式：※每人的基本工资和当月景区总营业指标实际完成情况浮动。※2013年景区每月总营业额计划和全年计划指标如下：年份项目月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2013年计划30万30万30万30万30万35万45万45万35万30万30万30万备注2013年餐饮计划完成400万④※完成以上每月总营业额指标营销部经理奖励元/月，副经理奖励元/月，员工奖励元/月做为浮动工资，未完成任务暂不扣工资。4、第四小板块水上部所有员工的浮动效益工资计算方式：※每人的基本工资和当月水上乐园的安全管理情况浮动。※每月未出现安全事故经理奖励元/月，副经理、领班奖励元/月，员工奖励元/月做为浮动工资，出现安全事故暂不扣工资。5、第五小板块后勤部门所有员工的浮动效益工资计算方式：※每人的基本工资和当月景区总营业指标实际完成情况浮动。※2013年景区每月总营业额计划和全年计划指标如下：年份年份月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2013年计划40万40万55万55万60万65万300万255万65万60万55万50万备注2013年景区总收入计划完成1100万⑤※完成以上每月总营业额指标总经理、副总经理奖励元/月，部长、经理奖励元/月，员工奖励元/月做为浮动工资，未完成任务暂不扣工资。六、效益奖金的其他说明：1、景区董事长将依据本年度景区各部门的工作表现，管理水平，服务质量等，可适当调整各部门的浮动奖金比例。2、凡景区各部门，发生特殊或重大的恶性事故，全景区或部门取消浮动奖金。3、浮动奖金只针对每月全勤的员工，当月有事假、病假等的员工一律不享受。4、若经营预算指标与实际完成情况发生较大差距时（不可抗力的因素等影响），景区可作相应的调整。5、景区编外人数（寒暑假工、临时工等），不享受上述所有浮动奖年份年份月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2013年计划40万40万55万55万60万65万300万255万65万60万55万50万备注2013年景区总收入计划完成1100万⑥金。6、景区对各部门的浮动奖金保留最后解析权。七、其他效益指标的考核1、随着景区经营管理进入成熟阶段，景区将适时考核各部门的下列效益指标。主要受考核的指标有：（1）营业部门月度和年度的成本率；（2）营业部门和后勤部门月度和年度的费用率，以及各项费用指标；（3）营业部门的月度和年度的利润率和利润额；（4）其他效益指标景区的奖金种类有：1、经营效益奖2、管理绩效奖3、服务质量奖4、特殊贡献奖5、其他单项奖（1）先进部门或班组（团体）（2）某项集体奖（团体）（3）先进工作者（个人）（4）优秀员工（个人）（5）微笑明星（个人）（6）拾金不昧（个人）（7）岗位技能（技术能手）比武（团体或个人）（8）协作精神（团队或个人）（9）见义勇为（团体或个人）（10）创新创意项目奖（团体、个人）⑦（11）特殊贡献（团体或个人）（12）节支降耗（团体或个人）（13）文体活动（团体或个人）（15）其他……以上奖项仅供参考。2、上述效益指标，主要考核各部门领班级以上管理人员，特殊部门也可以考核到全体员工。3、考核原则：各项考核是管理的一项有效手段，更是景区目标责任制的具体反映，因此，必须十分认真对待和做好。（1）自上而下，逐层逐级推行；（2）由粗入细，逐步逐渐细化；（3）从少到多，逐项展开内容。以上不妥之处，请领导批示为感！王仙岭旅游风景区张景益2013年5月1日