修订页序号版本号修订日期修订内容修订人测试项目QA审计检查表项目简称测试部门产品线项目类型上线日期测试经理QA过程阶段关键工作项检查点描述执行情况编写测试计划是否输出测试计划并提交配置库?评审测试计划测试计划是否通过评审?是否输出评审记录并提交配置库?通告测试计划测试计划终稿是否邮件通告所有干系人?编写测试方案是否输出测试方案并提交配置库?评审测试方案测试方案是否通过评审?是否输出评审记录并提交配置库?通告测试方案测试方案终稿是否邮件通告所有干系人?编写RTVM矩阵RTVM矩阵_终稿是否输出RTVM矩阵并提交配置库?评审RTVM矩阵RTVM矩阵_评审记录RTVM矩阵是否通过评审?是否输出评审记录并提交配置库?通告RTVM矩阵RTVM矩阵_邮件通告RTVM矩阵终稿是否邮件通告所有干系人?编写测试案例是否输出测试案例并提交配置库?评审测试案例测试案例是否通过评审?是否输出评审记录并提交配置库?通告测试案例测试案例终稿是否邮件通告所有干系人?准备测试数据是否输出测试数据表并提交配置库?开发冒烟测试开发人员是否进行了冒烟测试?是否输出测试执行记录并提交配置库?通告开发冒烟结果开发冒烟结果是否邮件通告所有干系人?冒烟测试测试人员是否进行了冒烟测试?是否输出测试执行记录并提交配置库?通告冒烟测试结果测试冒烟结果是否邮件通告所有干系人?SIT测试准入检查是否输出SIT测试准入检查记录并提交配置库?SIT第1轮测试是否输出SIT第1轮测试执行记录并提交配置库?SIT第2轮测试SIT第2轮测试_执行记录是否输出SIT第2轮测试执行记录并提交配置库?SIT测试准出检查测试准出检查记录是否输出SIT测试准出检查记录并提交配置库?PRE测试准入检查测试准入检查记录是否输出PRE测试准入检查记录并提交配置库?PRE第1轮测试PRE第1轮测试_执行记录是否输出PRE第1轮测试执行记录并提交配置库?PRE第2轮测试PRE第2轮测试_执行记录是否输出PRE第2轮测试执行记录并提交配置库?PRE测试准出检查测试准出检查记录是否输出PRE测试准出检查记录并提交配置库?封版测试/外包验收PRE封版(验收)测试_执行记录是否输出PRE封板(验收)测试执行记录并提交配置库?测试日报测试执行阶段是否每日输出测试日报,并邮件通告所有干系人?系统测试报告测试活动结束,是否输出测试报告并提交配置库,邮件通告所有干系人?通告系统测试报告系统测试报告是否邮件通告所有干系人?系统测试报告_邮件通告测试报告开发自测测试计划测试准备测试执行测试计划_邮件通告测试方案_评审记录测试方案_邮件通告测试计划_评审记录关键输出项测试计划_终稿测试日报(邮件)系统测试报告开发冒烟结果_邮件通告冒烟测试_执行记录冒烟测试结果_邮件通告测试准入检查记录SIT第1轮测试_执行记录测试案例_终稿测试案例_评审记录测试案例_邮件通告测试数据表开发冒烟测试_执行记录测试方案_终稿SVN地址(邮件同样需要入库)备注(含裁剪说明)