合成氨生产企业安全标准化考核评分办法

1附件5:合成氨生产企业安全标准化考核评分办法考核要素标准内容标准分评分标准否决项1.负责人与职责（100）＊1.1负责人1.企业的主要负责人应明确其是本单位安全生产的第一责任人,对本单位的安全生产工作全面负责，落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制。2.企业主要负责人应组织实施安全标准化管理。3.主要负责人作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。安全承诺内容包括：a）遵守法律、法规、标准和规程的承诺；b)坚持预防为主，抓好隐患治理的承诺；C）提供必要资源的承诺；d)贯彻安全生产方针，实现安全生产目标的承诺；e)持续改进安全绩效的承诺；f)对相关方的承诺。主要负责人的安全承诺应通过适当的方式、渠道向从业人员及相关方宣传和告知。4.企业主要负责人应每季度至少组织召开1次安全生产委员会（简称安委会）或领导小组会议。总结本季度安全工作情况，研究、制定存在问题的解决方案，布置下一阶段安全生产工作。安委会会议每年应不少于四次。20每一项5分。1.未落实“双基”工作扣2分。2.未按本规范要求实施安全标准化管理扣5分。3.主要负责人未签字，扣2分。未向社会公开，扣1分。未提供资源支持扣2分。4.未建立或虚设安全生产委员会或领导小组扣5分；未定期召开安全生产委员会或领导小组会议的扣5分；每季度至少一次，每少1次扣1分，扣完为止。未明确主要负责人是安全生产第一责任人或主要负责人未做出明确的、公开的、文件化的安全承诺，扣20分。2＊1.2方针目标1.坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。企业负责人应根据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产目标的制定可结合但不局限于下列内容：a.千人负伤率b.零死亡c.隐患治理完成率d.职业危害场所检测合格率等。2.安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实；公众易于获得3.签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标。4.各级组织应制定年度安全工作计划，以保证量化的年度安全工作目标的有效完成。5.对目标的完成情况进行考核10每一项2分。1.未制定或不符合本规范要求的安全生产方针和目标扣2分；方针目标应文件化，未文件化扣2分。2.抽查员工，每人次不符合扣0.5分,扣完为止。3.有文本，覆盖各级组织，缺少一个单位（部门）扣1分,扣完为止；未量化工作目标扣2分。4.每缺少一个部门扣2分，扣完为止；未落实，扣2分；5.未按时考核扣2分；每漏一个部门扣1分，扣完为止。企业未制定切实可行的年度安全工作计划，扣10分。※※1.3机构设置1.建立安全生产委员会或领导小组，并以文件化方式公布2.企业应建立安委会，设置安全生产管理部门，按企业总人数5/‰配备专职安全生产管理人员；企业总人数300人以下至少配备2名专职安全管理人员。并按规定配备注册安全工程师：a）从业人员300人以上的企业应按不少于安全生产管理人员15%比例配备注册安全工程师；b）安全生产管理人员7人以下的企业至少配备1名注册安全工程师。3.企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门。4、企业应建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络。20每一项5分。1.未建立或虚设扣5分。未以文件方式公布扣2分。2.未按规定配备注册安全工程师，每少一个扣1分，扣完为止。3．管理部门不适应扣5分。知识与能力不适应扣3分。每缺少一个部门扣1分，扣完为止。4.安全管理网络没有建立扣5分。不健全,每缺少一个部门扣1分，扣完为止。未设置安全生产管理部门或未配备专职安全生产管理人员，扣100分。31.4职责1.明确安委会或领导小组和安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责。2.明确主要负责人、各级管理人员及从业人员的安全职责；3.建立安全责任考核制度，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。30每一项10分。1.有文本，覆盖所有单位和部门。缺少一个单位扣2分。现场抽查部门职责履行情况，一个部门不合格扣2分，扣完为止。2.有文本，覆盖各级管理人员及从业人员，一处不符合扣1分，扣完为止；抽查人员对安全职责的了解情况，每人次不符合扣1分，扣完为止。3.无安全责任考核制度或未定期（至少每季度一次）考核，扣10分；未定期考核，扣5分；无奖惩记录，扣5分；考核对象有漏项，每漏一个部门（人员）扣1分，扣完为止。＊1.5安全生产投入及工伤保险1.企业应当具备安全生产所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。2.建立安全投入保障制度，确定提取标准，提取安全生产费用。并专项用于安全生产。3.建立安全费用台帐。4.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。20每一项4分。1.资金不能保证扣4分；资金投入不足扣2分。2.无文本，扣4分。3.未建立安全费用台帐扣4分；安全费用台帐不全，每项不符合扣1分，扣完为止。4.未参加工伤保险的，扣4分；漏保一人扣1分，扣完为止。安全生产费用未按有关规定提取、使用或挪作他用，扣20分。2.风险管理（100）2.1范围与评价方法1.企业应组织制定风险评价管理制度2.建立评价组织；3.明确风险评价目的、范围；4.选择科学合理的评价方法；5.确定评价准则。10每项2分。1.未制定风险评价制度扣2分。2.无风险评价组织扣2分；评价组织组成人员少1人扣1分，扣完为止。3.未明确风险评价目的或范围扣2分；风险评价范围每漏一处扣1分，扣完为止。4.未选择风险评价方法扣2分；一种评价方法不适用，扣1分。5.未制定评价准则，扣2分；准则不合理，扣1分。4＊2.2风险评价1.依据已确定的评价方法、评价准则，定期和及时对作业活动和设备设施进行危害、有害因素和风险评价，并重点对以下几个方面进行评价：a)易发生有毒有害物料泄漏，如氨、甲醇、氢气、甲烷、一氧化碳、硫化氢等工艺装置、场所和作业活动；b)易发生冲击、撞击和坠落的工艺装置、场所和作业活动；c)易发生中毒、窒息、灼伤和触电的工艺装置、场所和作业活动；d)易发生火灾和爆炸的工艺装置、场所和作业活动；e)其他化学、物理性危害因素；f)停料、水、电、汽、仪表风；g）设备设施的腐蚀、缺陷等。2.风险评价应全面，应包含了特殊作业，应从影响人、财产和环境等方面的可能性和严重程度分析。3.企业管理人员应参与风险评价工作。4.记录重大风险，确定风险控制措施。301.本项10分。风险评价每遗漏一处扣1分,扣完为止。2.本项10分。未从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析扣10分。评价内容每项不符合扣2分，扣完为止。3.本项5分，企业管理人员每漏一个参加风险评价，扣1分，扣完为止。4.本项5分。未记录重大风险扣5分，措施不合理，每项扣1分，扣完为止。未进行风险评价扣30分。2.3风险控制1.根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险；根据优先控制的顺序，制定并落实控制措施。企业在选择风险控制措施时，应考虑可行性、安全性、可靠性，应包括：①工程技术措施②管理措施③培训教育措施④个体防护措施。2.风险控制措施尤其是对重大风险控制措施有效，应控制在可接受范围。3.将风险评价结果和控制措施向从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。201.本项10分。未对不可接受的风险进行确定扣10分，未对不可接受风险按照优先控制顺序采取合理措施每项扣1分，扣完为止。2.本项5分。控制措施每遗漏或错误一项扣1分，扣完为止。3.本项5分。抽查现场作业人员对岗位风险的掌握情况，每人次不熟练扣1分，扣完为止。5＊2.4隐患治理1.应对风险评价出的隐患项目，建立隐患台账，台账内容包括：a）隐患名称b）发现日期c）隐患存在部位d）原因分析e）治理措施f）资金来源g）计划与实际费用h）计划与实际完成日期i）治理负责人j）治理验收人k）验收日期等内容。下达隐患治理通知，限期治理，做到“四定”（定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理限期）。2.对确定为重大隐患的项目，应建立档案。3.企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。4.对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。101.本项4分。未建立隐患台账，扣4分，档案内容不全，每项不符合扣1分，扣完为止；无整改通知书，缺1份，扣1分。隐患未限期治理或未做到“四定”，每处隐患扣1分，扣完为止。2.本项2分。未建立重大隐患档案扣2分；重大隐患档案少一处扣1分，扣完为止；重大隐患内容不符合要求扣1分。3.本项2分。未采取有效防范措施或未书面报告主管部门和当地政府扣2分。4.本项2分。未采取措施并纳入计划限期解决或停产扣2分；治理措施不合理每项扣1分，扣完为止。对不具备整改条件的重大事故隐患，未采取措施并纳入计划限期解决或停产，扣10分。6＊2.5重大危险源1.应按照GB18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案。确定生产场所或储存区内氨、甲醇、氢气、煤气、天然气、石脑油等危险物质的数量是否构成重大危险源。2.按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。3.定期对重大危险源进行安全评估。4.对重大危险源设备、设施定期检查、检验，并做好记录。5.制定重大危险源应急救援预案，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练。6.配备必要的救援器材、装备7.将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案；8.重大危险源安全防护距离是否满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。201.本项4分。未辨识重大危险源或未建档扣4分；确定不全，每遗漏一个扣2分，扣完为止。2.本项4分。每漏设置一个扣2分，扣完为止。3.本项2分。安全评估漏一个扣1分，扣完为止。4.本项2分。检测不全，每少一项扣1分，扣完为止。未记录扣2分，每遗漏一个扣1分，扣完为止。5.本项2分。未制定应急预案或未演练扣2分；应急预案内容充分性、有效性差扣1分；演练次数达不到要求每缺一次扣1分，扣完为止。演练效果关扣1分；抽查人员对应急预案的掌握情况，每人次不符合扣1分。扣完为止。6.本项2分。未配备应急救援器材和装备的为0分，应急救援器材和装备少一项扣1分，扣完为止。7.本项2分。未备案为0分；内容不符合要求扣2分；每漏报一个扣1分，扣完为止。8.本项2分。防范措施少一项扣1分，防护措施不合理每项扣1分，扣完为止。重大危险源与周边安全防护距离不符合标准或未进行定期检测或评估或监控，扣20分。＊2.6风险信息更新1.应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患；2.定期评审或检查风险控制结果和风险控制效果；3.当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。101.本项4分。评价范围、内容不全，每遗漏一项扣1分，扣完为止。2.本项4分。未定期评审或检查风险控制结果的扣4分。3.本项2分。未及时进行风险评价的，扣2分。当发生事故或变更时，未及时进行风险评价扣10分。73.法律法规与管理制度（100）＊3.1法律法规1.建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求管理制度，明确责任部门及获取渠道、方式和时机。2.及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求，定期进行更新。3.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训；6.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。201.本项4分。无责任部门扣2分；未明确获取渠道、方式和时机，每项扣1分。2.本项8分。未识别相关法律法规扣8分；未形成法规清单扣4分；每项法规未及时更新或每缺少一项法规扣1分，扣完为止；每一项不适用扣1分，扣完为止。3.本项4分。未及时宣传和培训，每少一项法规扣1分，扣完为止。4.本项4分。未传达