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一级标题二级标题三级标题编制责任中心/部门一、2014年度风机行业及市场状况总结总裁办1.前三年销售收入趋势及销售收入说明2.前三年产量趋势及产量说明3.前三年利润趋势分析(1)产品类别(2)产品销售量占总销售量份额情况(3)各产品销售额占总销售额份额情况(4)各区域产品销售额占总销售额份额情况(1)公司产品销售价格与市场销售价格对比分析(2)公司各产品价利空间对比分析(1)现有客户情况分析(2)客户份额分析(3)潜在客户分析(4)客诉与客户满意度(5)公司销售办事处分布及规划4.促销与品牌建设(1)生产计划执行情况(2)设备利用效率与成本定额控制(1)设备生产能力(2)设备维修保养情况(3)设备闲置情况(1)来料质量控制(2)生产制造过程质量控制(3)产品质量控制(4)客诉与处理4.库存管理5、安全管理(1)主要原材料供应商情况(2)原材料采购质量管理(3)原材料供应与生产协调程度2.采购成本控制1.新产品研发2.产品改进3.专利申报4.工艺改进1.公司人员状况2.公司人员引进、流失情况3.人才梯队建设财务管理中心营销中心制造中心供应链管理中心研究院人力行政中心1.产品分析2.价格分析3.销售渠道分析1.制造管理2.设备管理3.质量管理1.原材料供应(一)公司经营状况综述(二)销售管理分析(三)生产管理分析(四)采购管理分析(五)研发管理分析(六)人力、行政管理分析二、公司经营现状分析**公司2015年经营计划编制工作计划表具体内容(供编制部门参考,具体可根据实际情况调整)第一部分2014年度经营工作分析及总结一级标题二级标题三级标题编制责任中心/部门具体内容(供编制部门参考,具体可根据实际情况调整)4.培训5.绩效考核6.公司制度建设分析7.综合管理分析总结1.三年财务数据情况2.重大财务运作(八)信息化建设分析三、2014年度主要经营管理举措四、2014年度公司经营工作存在的主要问题一、公司2015-2019年战略发展目标综述(一)宏观环境及行业政策的影响及分析(二)公司所在细分市场的需求分析(三)竞争环境的影响分析(一)销售收入:年销售收入目标**万元/月目标分解表(二)产量:年产量目标/月产分解表（三）毛利率：毛利率年度目标及各月目标(四)期间费用总额:年目标**万元/月目标分解(五)净利润:年净利润目标**万元/月目标分解表(六)经营净现金流:年目标万元**万元/月目标分解(七)应收账款达成率:年目标**万元/月目标分解(一)全年质量指标控制目标:出厂产品合格率达**%(二)全年新产品研发**种(三)年度降本**万元(四)产品交付及时率(一)老战略客户保有率**%(二)新战略客户增长**个,销售额**万元；新行业客户开发个数，销售额**万元财务管理中心总裁办人力行政中心(六)人力、行政管理分析(七)财务管理分析二、公司经营现状分析二、2015年度经营环境分析一、经营财务目标二、内部管理目标三、客户目标第一部分2014年度经营工作分析及总结第二部分2015年公司战略发展目标与经营环境第三部分2015年经营管理目标一级标题二级标题三级标题编制责任中心/部门具体内容(供编制部门参考,具体可根据实际情况调整)(三)客户满意度(一)员工离职率控制在**%以内(二)新员工岗前培训率100%,技能培训率**%,生产员工操作技能合格率**%。2015年度销售综合汇总表根据历年来销售状况,结合近期市场制定(二)产品策略及举措(三)价格策略及举措1.渠道规划2.客户价格体系与返利政策3.老客户订单续签及扩展计划4.细分市场新客户开发计划(五)销售促进计划及举措1.年度工作日安排2.人员配置计划3.设备配置计划1.用电管理计划2.用水管理计划1.设备购置计划2.维修保养计划3.备品备件计划4.提高设备利用率管理举措(四)库存管理(五)对产品合格率的控制(六)对生产成本的控制措施(七)提高劳动生产率的措施(八)生产安全管理举措(一)试验检验计划(二)提高产品合格率的计划和举措(三)质量体系建设工作计划(一)原材料采购、库存计划(二)采购价格管理(三)供应商培育与管理(一)新产品研发(二)产品改进(三)专利申报(四)工艺改进(一)固定资产投资计划(二)无形资产投资计划(三)股权投资计划(一)年度人力资源需求分析及招聘计划财务管理中心人力行政中心总裁办营销中心制造中心供应链管理中心研究院(一)排产计划(二)能耗计划及管理举措(三)设备计划及管理举措(一)销售目标分解(四)渠道策略及举措三、客户目标四、团队建设目标一、市场销售计划及举措二、生产计划及举措三、质量管理计划及举措第三部分2015年经营管理目标第四部分2015年经营计划及举措四、采购计划及举措五、研发计划六、投资计划及举措七、人力资源计划及举措一级标题二级标题三级标题编制责任中心/部门具体内容(供编制部门参考,具体可根据实际情况调整)(二)年度薪酬福利计划及举措(三)年度绩效考核计划及举措(四)年度培训开发计划机举措(一)各部门组织结构与岗位职责完善计划(二)管理制度、流程、表单的持续完善计划和举措(三)公司发展战略、企业文化、管理制度的宣贯与执行及举措九、其他计划及举措（一）信息化建设计划及举措财务管理中心一、市场风险二、竞争风险三、经营风险四、管理风险五、财务风险财务管理中心人力行政中心总裁办总裁办八、管理提升及制度建设举措第五部分风险评估及相应对策准备第四部分2015年经营计划及举措七、人力资源计划及举措配合中心/部门（待确认）编制对接人（待确认）各中心/部门初稿提交日期各中心/部门初稿论证、修改及汇总公司经营计划初稿上报审批时间各中心/部门二稿论证、修改及汇总二稿上报审批时间2014.12.202014.12.16-2015.1.242015.1.252015.2.1-2015.2.142015.2.152014.12.202014.12.16-2015.1.242015.1.252015.2.1-2015.2.142015.2.152014.12.202014.12.16-2015.1.242015.1.252015.2.1-2015.2.142015.2.152014.12.202014.12.16-2015.1.242015.1.252015.2.1-2015.2.142015.2.152014.12.202014.12.16-2015.1.242015.1.252015.2.1-2015.2.142015.2.152014.12.202014.12.16-2015.1.242015.1.252015.2.1-2015.2.142015.2.152014.12.202014.12.16-2015.1.242015.1.252015.2.1-2015.2.142015.2.152014.12.202014.12.16-2015.1.242015.1.252015.2.1-2015.2.142015.2.152014.12.202014.12.16-2015.1.242015.1.252015.2.1-2015.2.142015.2.152014.12.202014.12.16-2015.1.242015.1.252015.2.1-2015.2.142015.2.152014.12.202014.12.16-2015.1.242015.1.252015.2.1-2015.2.142015.2.152014.12.202014.12.16-2015.1.242015.1.252015.2.1-2015.2.142015.2.152014.12.202014.12.16-2015.1.242015.1.252015.2.1-2015.2.142015.2.152014.12.202014.12.16-2015.1.242015.1.252015.2.1-2015.2.142015.2.152014.12.202014.12.16-2015.1.242015.1.252015.2.1-2015.2.142015.2.152014.12.202014.12.16-2015.1.242015.1.252015.2.1-2015.2.142015.2.152014.12.202014.12.16-2015.1.242015.1.252015.2.1-2015.2.142015.2.152014.12.202014.12.16-2015.1.242015.1.252015.2.1-2015.2.142015.2.152014.12.202014.12.16-2015.1.242015.1.252015.2.1-2015.2.142015.2.152014.12.202014.12.16-2015.1.242015.1.252015.2.1-2015.2.142015.2.152014.12.202014.12.16-2015.1.242015.1.252015.2.1-2015.2.142015.2.152014.12.202014.12.16-2015.1.242015.1.252015.2.1-2015.2.142015.2.152014.12.202014.12.16-2015.1.242015.1.252015.2.1-2015.2.142015.2.152014.12.202014.12.16-2015.1.242015.1.252015.2.1-2015.2.142015.2.152014.12.202014.12.16-2015.1.242015.1.252015.2.1-2015.2.142015.2.152014.12.202014.12.16-2015.1.242015.1.252015.2.1-2015.2.142015.2.152014.12.202014.12.16-2015.1.242015.1.252015.2.1-2015.2.142015.2.152014.12.202014.12.16-2015.1.242015.1.252015.2.1-2015.2.142015.2.152014.12.202014.12.16-2015.1.242015.1.252015.2.1-2015.2.142015.2.152014.12.202014.12.16-2015.1.242015.1.252015.2.1-2015.2.142015.2.152014.12.202014.12.16-2015.1.242015.1.252015.2.1-2015.2.142015.2.152014.12.202014.12.16-2015.1.242015.1.252015.2.1-2015.2.142015.2.152014.12.202014.12.16-2015.1.242015.1.252015.2.1-2015.2.142015.2.152014.12.202014.12.16-2015.1.242015.1.252015.2.1-2015.2.142015.2.152014.12.202014.12.16-2015.1.242015.1.252015.2.1-2015.2.142015.2.152014.12.202014.12.16-2015.1.242015.1.252015.2.1-2015.2.142015.2.152014.12.202014.12.16-2015.1.242015.1.252015.2.1-2015.2.142015.2.152014.12.202014.12.16-2015.1.242015.1.252015.2.1-2015.2.142015.2.15**公司2015年经营计划编制工作计划表配合中心/部门（待确认）编制对接人（待确认）各中心/部门初稿提交日期各中心/部门初稿论证、修改及汇总公司经营计划初稿上报审批时间各中心/部门二稿论证、修改及汇总二稿上报审批时间2014.12.202014.12.16-2015.1