中国海南南海博物馆

中国（海南）南海博物馆2017年“设备（装备）购置与运行维护”项目绩效评价报告评价类型：□实施过程评价☑完成结果评价项目名称：设备（装备）购置与运行维护项目单位：中国（海南）南海博物馆主管部门：海南省文化广电出版体育厅评价时间：2018年07月13日至2018年07月25日组织方式：□财政部门□主管部门☑项目单位评价机构：☑中介机构□专家组□项目单位评价组评价单位（盖章）：海口普信永和会计师事务所（普通合伙）报告文号：琼普审字【2018】第18254-2号报告时间：2018年07月25日项目绩效目标表项目名称：设备（装备）购置与运行维护指标类型指标名称绩效目标绩效标准优良中差产出指标年用电量12000000千瓦时以下12000000千瓦时以下13000000千瓦时14000000千瓦时15000000千瓦时年用水量208000立方米以下208000立方米以下218000立方米228000立方米以下238000立方米以下设施设备维修（护）次数150次以下150次以下180次210次240次以下维修面积24000平方米以下24000平方米以下30000平方米以下36000平方米以下42000平方米以下物业管理达标月数12个月12个月9个月6个月6个月以下成效指标保障设施设备正常运转天数365天300天250天250天以下365天物业管理满意率90%以上80%-90%以上70%-80%以上70%以上90%以上项目基本信息表一、项目基本情况项目实施单位中国（海南）南海博物馆主管部门海南省文化广电出版体育厅项目负责人陈江联系电话[phone]地址琼海市潭门中心渔港片区E-01-01快地邮编570203项目类型经常性项目（√）一次性项目（）项目预算资金安排（万元）2391.13实际到位资金（万元）2391.13实际使用情况（万元）1704.96其中：中央财政其中：中央财政其中：中央财政省财政2391.13省财政2391.13省财政1704.96市县财政市县财政市县财政其他其他其他二、绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标4目标内容44决策过程8决策依据33决策程序55资金分配8分配办法22分配结果66项目管理25资金到位5到位率33到位时效22资金管理10资金使用77财务管理33组织实施10组织机构11管理制度99项目绩效55项目产出15产出数量51产出质量43产出时效32产出成本33项目效果40经济效益85社会效益85环境效益85可持续影响88服务对象满意度85总分10010010082评价等次良三、评价人员姓名职务/职称单位签字冯钊注册会计师海口普信永和会计师事务所（普通合伙）王小龙助理海口普信永和会计师事务所（普通合伙）评价工作组组长（签字）：项目单位负责人（签字并盖章）：2018年07月25日-1-中国（海南）南海博物馆2017年“设备（装备）购置与运行维护”项目绩效评价报告根据海南省财政厅《关于开展2018年预算绩效管理工作的通知》（琼财绩〔2018〕218号）文件的要求，我们于2018年6月20日至7月20日对中国（海南）南海博物馆实施的“设备（装备）购置与运行维护”项目利用省级财政资金的绩效进行评价。一、项目概况（一）项目单位基本情况南海博物馆系根据海南省机构编制委员会下发的《关于设立南海博物馆的批复》（琼编〔2016〕68号）设立的，是隶属于省文化广电出版体育厅的正处级公益一类事业单位。根据海南省机构编制委员会《关于南海博物馆更名的批复》（琼编〔2017〕22号），同意南海博物馆更名为中国（海南）南海博物馆（以下简称“南海馆”）。南海馆经海南省事业单位登记管理局核准领取了统一社会信用代码为12460000MB0X93235M《事业单位法人证书》，该单位的宗旨和业务范围：负责收藏、整理、展览文物标本和自然标本，开展相关研究及宣传教育活动，传播社会历史、科学文化知识；承担文物调查、考古、发掘和文物保护工作；负责南海丝绸之路历史、文化遗产（含非物质文化遗产）、民族民俗的保护与研究；负责南海文化遗产的对外交流和合作；承办上级主管部门交办的其他工作。住所：海南-2-省琼海市潭门镇博物馆路1号；法定代表人：辛礼学；经费来源：财政预算管理；开办资金：73695.75万元；举办单位：海南省文化广电出版体育厅。南海馆内设办公室、保卫部、陈列部、公共服务部、征集部、考古部、藏品保管部、文创信息部，机构级别均为科级。南海馆在岗人员137人，其中属于事业编制人员26人，劳务派遣人员111人。（二）项目基本性质、用途和主要内容设备（装备）购置与运行维护项目是经常性项目，项目资金用途为保障南海馆2017年度正常运行。项目资金涉及范围：支付2017年编外长聘人员费，物业管理费，南海馆职工工作服装购置费，水费，电费，共享35M互联网光纤专线租赁费，机电、多媒体、网络设备维护费，公务用车运行维护。（三）项目绩效目标经查看项目库资料，项目绩效目标为：项目产出：日常设施设备维修（护）150次以下，年用电量12670000千瓦时以下，年用水量800吨以下，物业管理达标月数满12个月。项目成效：保障设施设备正常运转365天，年用水量、年用电量按需使用率达90%以上，物业管理满意率达90%以上。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况分析南海馆的预算是列入省文体厅本级预算的，根据海南省财政厅《关于批复2017年省本级部门预算的通知》（琼财预〔2017〕233号），-3-批复了省文体厅2017年预算。经查阅南海馆2017年预算大本，设备（装备）购置与运行维护年初预算数为2541.7万元。经查阅海南政府财政管理信息系统（GFMIS），2017年3月3日财政下达指标1000万元、2017年7月31日财政下达指标1541.7万元，合计下达2541.7万元，均用于南海馆正常运行费用。根据海南省财政厅《关于收回省本级预算单位2017年预算指标的通知》（琼财预〔2017〕1660号），收回南海馆“设备（装备）购置与运行维护”项目预算指标150.57万元，2017年调整后预算数为2391.13万元。截止绩效评价基准日，此次绩效评价范围内的省级财政资金2391.13万元，已累计下拨2391.13万元，资金到位率100%。南海馆是公益性窗口服务单位，所需资金均按规定由国家或地方财政全额拨款，项目无自筹资金。（二）项目资金使用情况分析根据南海馆2017年度的财务资料和可执行指标执行情况表，2017年度实际支出的“设备（装备）购置与运行维护”项目经费合计1704.96万元，控制在预算范围内，主要用于支付水电费、编外聘用人员费用等。资金使用率为71.30%。主要包括：1、支付购买职工工作服装款29.39万元；2、支付编制外长期劳务派遣人员工资、五险一金、年终绩效及安保服务费等559.42万元；3、支付水电费513.70万元；4、支付物业管理服务费、清洁费用、食堂费用等394.56万元；5、支付专用通讯网租赁费及通信服务费38.60万元；-4-6、支付维修(护)费、窗帘款、消防器材、安防保障工程等122.65万元；7、支付与设备运行维护相关的办公费、差旅费等46.63万元。截止绩效评价基准日，结余资金686.17万元中有458.20万元需结转至下一年度，按合同约定支付编外长聘人员工资（含工作餐补助）、物业服务合同(含补充协议）、电费、内部安保服务费、通信业务服务费等。（三）项目资金管理情况分析项目资金属于专款专用资金，该项目资金实行专款专用，项目支出均有相关授权审批、资金拨付严格、审批程序规范，支出票据和凭证由财务部门审核，南海馆领导审批，大额资金支出需要馆务会研究决定，再报送国库支付局，经过层层审批后支付，由琼海市财政国库支付局第五核算站负责会计核算。单位已根据实际情况制定了相关的资金管理制度。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况分析项目由南海馆办公室、公共服务部、保卫部负责组织实施，为了确保项目的顺利实施，根据国家政府采购的有关要求，采用公开招标方式确定聘用海南大祥物业服务有限公司对办公区域、展馆及馆内其它公共区域提供物业管理服务，政府采购限额以下的项目报馆务会审议决定供应商，采购服务均与供应商签订了合同，由办公室对物业服务质量进行定期考核评价。（二）项目管理情况分析-5-南海馆已根据实际情况制定了《中国南海博物馆项目资金申报与使用管理办法（试行）》、《中国(海南)南海博物馆财务管理制度（试行）》、《中国（海南）南海博物馆合同管理办法（试行）》《中国（海南）南海博物馆员工年度考核办法（试行）》等相关的内部控制制度，按照规定对项目的实施实行项目管理责任制，项目经办人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。办公室财务岗按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的招标、实施、付款等环节进行管理和监督。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析1．项目的经济性分析（1）项目成本（预算）控制情况2017年度“设备（装备）购置与运行维护”项目申报预算2541.7万元，经调整后的实际预算金额为2391.13万元，2017年实际支出金额1704.96万元，项目实施过程严格控制支出，努力做到项目实际支出控制在预算范围内。（2）项目成本（预算）节约情况根据南海博物馆2017年项目资金需结转明细表，设备（装备）购置与运行维护项目结转至2018年继续支出的金额为458.20万元，项目总支出控制在预算范围内。在项目管理小组的管理和监督下，项目资金在执行过程中层层把关，通过减少不必要的活动等措施节约设备（装备）购置与运行维护经费。2．项目的效率性分析-6-（1）项目的实施进度绩效评价基准日，根据相关的项目资料，采用劳务派遣方式聘用编外人员，购买物业管理服务，购买水电保障场馆运行，项目实施严格按照资金涉及范围进行，项目已按计划完成。（2）项目完成质量在经费的保障下，2017年度南海馆通过公开招聘、公开选调、劳务派遣等方式招聘工作人员134名，并多次组织赴国内、省内同行单位学习考察与人员培训，保障各岗位人员需求，设施设备联调联动已就位，配备数十名专业设备管理人员实行24小时值班制度，对设备进行监管、维保并制定设施设备操作规程与保障方案。3．项目的效益性分析（1）项目预期目标完成程度①2017年实际年用电量72314440千瓦时，完成情况为差。②实际年用水量8982吨，完成情况为优。③设施设备维修次数3次，完成情况为优；④维修面积0平方米，完成情况为优。⑤物业管理达标月份数为9个月，完成情况为良。⑥保障设施设备正常运转天数为283天，完成情况为良。⑦物业管理满意度为97%，完成情况为优。（2）项目实施对经济和社会的影响项目的实施保障了南海馆的日常正常运转，发挥其正常的使用功能，使更多的人可以免费参观南海馆的文物。通过展示历史上各时期中国人开发、利用和管理南海资源的相关实物及资料，宣传南海悠久-7-历史、灿烂文化和丰富的自然资源，有利于贯彻落实国家“一带一路”重要倡议，有利于深度整合南海文物资源、推动南海历史、文化和自然资源保护与传承，更好地展示宣传南海历史文化、自然资源，保护南海文化遗产，促进海上丝绸之路各国文明交流与合作；推动了琼海和潭门的旅游餐饮服务业等发展，增加当地就业机会，带来良好的社会效益和经济效益。4．项目的可持续性分析南海馆是公益性窗口服务单位，国家及地方财政每年均全额拨款,保障南海馆免费开放的可持续性。（二）项目绩效目标未完成原因分析南海馆是新建工程，于2017年3月23日竣工，设施设备、馆舍均是新投入使用的，维修较少。年用电量测算不准确，导致实际与计划差异较大。五、综合评价情况及评价结论根据省财政厅《关于开展2018年预算绩效管理工作的通知》（琼财绩〔2018〕218号）文件要求，按照省财政厅制定的财政支出项目绩效评价指标体系，对项目的绩效指标完成情况进行评价。经综合评价，南海馆按照省委省政府的决策部署，积极提高执行效率，基本完成了年初计划的各项工作任务。该项目综合得分为82分，绩效级别评价为良，主要用于设备（装备）购置