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伊德尔新材料有限公司第1页,共49页.22001155年年品品质质部部调调研研内内容容报告部门:品质部拟订人:XXX职位:品质经理助理报告日期:2015.9.08XXX新材料有限公司品质部调研内容________________________________________________________________________________________________________________金的品质成就金的未来！第2页共49页打造金的品质、享受金的荣耀！目录前言…………………………………………………………………………………………………………………3一、品质部组织架构规划…………………………………………………………………………………………41.1、目前公司品质部架构.………………………………………………………………………………41.2、品质部组织架构新的规划.……………………………………………………………………………4二、品质部岗位职责与权限……………………………………………………………………………………52.1、品质部门职责与权限.…………………………………………………………………………………52.2、品质部门各岗位职责与权限.…………………………………………………………………………7三、品质部目前需改善的问题……………………………………………………………………………………14四、品质部相关工作程序规划……………………………………………………………………………………164.1、来料品质控制流程规划：（IQC）……………………………………………………………………164.2、制程品质控制流程规划：（IQC）……………………………………………………………………194.3、成品品质控制流程规划：（OQC）……………………………………………………………………21五、供应商（包括外协）品质管理………………………………………………………………………………23六、实行项目管理…………………………………………………………………………………………………24七、质量控制管理流程（参考）…………………………………………………………………………………267.1、工序品质控制流程……………………………………………………………………………………267.2、生产品质管理流程……………………………………………………………………………………277.3、品质记录控制流程……………………………………………………………………………………287.4、日常品质管理流程……………………………………………………………………………………297.5、样品品质管理流程……………………………………………………………………………………307.6、不合格品管理流程……………………………………………………………………………………317.7、不合格品分析流程……………………………………………………………………………………327.8、报废品处理流程……………………………………………………………………………………337.9、产品质量处罚流程……………………………………………………………………………………347.10、返工处理工作流程……………………………………………………………………………………35八、品质改进流程（参考）………………………………………………………………………………………368.1、品质数据统计管理流程………………………………………………………………………………368.2、品质改进管理流程……………………………………………………………………………………378.3、品质持续改进管理流程………………………………………………………………………………388.4、品质预防管理流程……………………………………………………………………………………39九、品质管理体系流程（参考）…………………………………………………………………………………409.1、品质管理体系制定流程………………………………………………………………………………409.2、品质管理体系审核流程………………………………………………………………………………419.3、品质管理体系运行流程………………………………………………………………………………429.4、品质管理体系文件管理工作流程……………………………………………………………………439.5、品质管理体系完善流程………………………………………………………………………………449.6、产品认证管理流程……………………………………………………………………………………45十、部门品质目标……………………………………………………………………………………………46十一、其它规划事项……………………………………………………………………………………………47十二、品质部工作计划及执行状况………………………………………………………………………………49XXX新材料有限公司品质部调研内容________________________________________________________________________________________________________________金的品质成就金的未来！第3页共49页打造金的品质、享受金的荣耀！前言首先感谢公司，让我成公司的成员！现我司正处于企业蓬勃发展的关键时期，在当今电子电器行业白日化经济的时代，企业想要在变化莫测的市场占一席之地，那么企业必须具备核心竞争力，而核心竞争力的构建与公司的指导方针、企业文化、管理团队是密不可分的，所以企业的规范化管理是核心竞争力构成的基础，同时也是先决条件。品质部作为公司管理团队的一份子，工作重心始终围绕着公司整体发展目标，认真执行公司的各项规章制度，履行各类检验标准，担负着公司ISO体系运行，原材料入厂检验、外协加工检验，生产过程巡检、成品检验、退货检验、常规试验，计量器具管理，供应商管理、客诉处理等质量监控工作，思想上不敢有半点松懈。大家都知道“经营是企业发展命脉，质量是企业发展的根本”，因此品质部的规划和品质管理的好坏，是公司正常运作的关键所在，否则直接影响到公司发展与未来！由于本人来公司担任品质部经理不到一周的时间，只同陈总、高总、生产部万主管、高主管以及本部门易主管、张组长等相关人员有深入沟通，目前发现观察发现公司人员流动性大，品质部检验人员缺泛培训、工作流程不规范、品质记录不完整、检验依据不全、量规仪器不全、检验方法有问题等，且整个公司的品质管理体系都在未受控状态下运行，所以品质部需要重新规划和调整，需制订并组织实施品质管理计划和目标，规范各岗位人员的职责和权限，建立各项工作制度和流程、验收标准、检验标准，完善质量记录，加强培训和绩效考核，保证检验结果的公正性、准确性和及时性，严格控制检验费用。不断提高专业技能和团队合作的能力，同时推动各部门开展标准化体系的完善和维持，推行和执行ISO9001管理体系，使各部门的管理工作越来越系统化，标准化，全面提高工作效率和产品质量。总而言之，品质部将同各部门一起做到：人人有职责、事事有程序、作业有记录、检验有标准、工作有流程、生产有计划、时时有沟通、问题有处理、责任有担当、实施有监督。一、品质部组织结构的规划XXX新材料有限公司品质部调研内容________________________________________________________________________________________________________________金的品质成就金的未来！第4页共49页打造金的品质、享受金的荣耀！1.1、目前公司品质部架构目前品质部共6人,组织架构相对简单,品质部只取到产品检验和反馈的作用,而无法取到预防和持续改进的作用，同时满足不了ISO9001管理体系和能力素质要求，所以需要增加人员配置、职责权限重新划分、人员技能和素质需要重新训练。1.2、品质部组织架构新的规划当生产规模逐渐扩大，产品越来越丰富，工作量就会越来越大，工作重心将相应变化，公司将全面推行ISO9001品质管理体系，全面提高企业文化、人员素质、工作效率，以及能应付各种客户的审厂和第三方认证，使公司朝正规化、高标准化。新的品质部规划如下：（由于篇幅大，双点击下图标）品质部计划人数总共12人，全面负责金的电子和电器事业部的品质控制，包括：来料检验、制程检验、出货检验、客户投诉、异常分析处理、RoHS管制、6S管制、新产品跟进、新物料确认、供应商管理、外协（OEM）管理、产品可靠性测试、计量仪器校验，质量方针的实施、品质目标的跟进、内部审核、安规认证、客户审厂等质量管理体系工作的实施和维护。目前急需2名IPQC,1名按排在金的电器车间,负责整个制程巡检和产品出货检验。另1名按排在金比电子车间，负责一二楼车间和仓库的巡检，包括车间人员工作纪律、首件确认、6S稽核、产品标识、设备保养状况、制程重大异常反馈等制程巡检。二、品质部岗位职责与权限IQC1人（白）IPQC3人（白）主管1人经理:1人品质部组织架构图(20140320）.xlsXXX新材料有限公司品质部调研内容________________________________________________________________________________________________________________金的品质成就金的未来！第5页共49页打造金的品质、享受金的荣耀！2.1、品质部门职责与权限为贯彻质量管理体系，促进公司产品质量管理及质量改善活动，保证为客户提供满意的产品及优质的服务，以达到公司利益最大化，暂定以下职责与权限：职责1负责公司各种质量管理制度的制定与实施，以及5S、零缺陷、全面质量管理等各种质量管理活动的组织与推动职责3职责5组织公司内部对不合格品进行评审，针对质量问题组织制定纠正、预防和改进措施，并加以跟踪和验证职责6建立和完善质量保证体系，执行质量管理规定，推行全面质量管理以及质量体系的认证、组织和推行等工作职责7职责8客户质量投诉案件及销货退回的分析、检查与改善措施职责9检验仪器、量具、实验设备的校正与保管职责10组织相关人员对产品可靠性的检测或试验，制定产品安规认证计划及沟通事宜职责11新物料确认，并提出改进方案，供应商管理及新供应商评定职责2制定和完善质量管理目标责任制，确保产品质量的稳定提高，及时处理、解决各种质量事故和纠纷组织实施对原材料、外协件、外购品、自制件的检验，以及对产品工序、成品的检验，出具检测报告，对出厂产品的质量负全部责任提供年、季、月、周度质量工作统计报表，建立和完善质量工作原始记录、台账、统计报表、质量成本统计核算程序职责4负责制程的巡回检验、管理与分析，对制程量进行专案研究提出改善、预防措施职责12职责11配合人力资源部做好全员质量管理的教育培训工作参样新产品试产跟进，订单评审并跟进职责13职责14其它有关的质量管理责任XXX新材料有限公司品质部调研内容________________________________________________________________________________________________________________金的品质成就金的未来！第6页共49页打造金的品质、享受金的荣耀！为了合理，高效地完成部门工作职责，让部门所有人员能各司其责，有的放矢，特制定各岗位相应工作职责。权力1制定、实施和控制质量管理方针的权力权力3对质量事故、管理体系审核中发现的问题依程序和制度提请处罚的权力权力4对不合格品进行管制的权力权力5权力6权力7权力8质量管理经费预算及控制的权力权力9部门内部员工聘任、解聘、考核、处罚的建议权权力10其它与质量管理工作相关的权力权力2对质量计划、质量变异处理的审批权力部门内部开展工作的自主权重大、紧急质量事故