安全风险分级管控体系作业指导书2019

XX有限公司XXMECHANO-ELECTRONICCO.,LTD文件编号XX-18-002保密级NS安全生产风险分级管控体系作业指导书起草/修订：安环部校验：批准：发布日期：2019年1月15日实施日期：2019年1月15日1目录1范围..............................................................................22编制依据..........................................................................23总体方法程序......................................................................24职责分工..........................................................................25术语和定义........................................................................36工作程序和内容....................................................................56.1风险点确定....................................................................56.1.1风险点划分范围............................................................56.2危险源辨识....................................................................56.2.1工作危害分析法............................................................56.2.2安全检查表法..............................................................56.3风险评价......................................................................56.3.1作业条件危险性分析法......................................................66.3.2风险矩阵分析法............................................................66.3.3风险判定准则..............................................................66.3.4风险分级..................................................................66.3.5确定重大风险..............................................................66.3.6风险点级别确定............................................................66.4风险控制措施..................................................................76.4.1控制措施的选择原则........................................................76.4.2控制措施的实施............................................................76.5风险分级管控..................................................................86.5.1风险分级管控的要求........................................................86.5.2编制风险分级管控清单......................................................86.5.3风险告知..................................................................87文件管理..........................................................................88风险分级管控的效果................................................................89持续改进..........................................................................91范围2本指导书适用于XX机电有限公司范围内的风险识别、评价、分级、管控。2编制依据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号2014）《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字【2016】36号）GBT13861-2009生产过程和危险有害因素分类与代码GB6441-1986企业职工伤亡事故分类标准DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2974-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则机械制造企业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）3总体方法程序3.1总体要求：按照“全员参与、领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行风险分级管控体系建设。各部门在“风险隐患双重预防体系建设”小组的组织下，按照《风险分级管控体系建设作业指导书》要求，结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。3.2工作目标：自本作业指导书发布之日起，至2018年8月份完成公司风险分级管控体系建设工作，同时，每年开展一次风险分级工作，并通过建设风险分级管控体系做到有效遏制生产事故的发生，保障公司生命财产安全。3.3基本原则：坚持“统一指导，标杆示范、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进”的原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任。3.4基本程序--成立组织机构--实施培训--编制作业指导书和有关台账、记录--采用工作危害分析法、安全检查表法辨识危险有害因素并填写相关记录--采用风险矩阵法、作业条件危险性分析法进行风险分析、分级并填写相关记录--组织全员学习本岗位的风险点、危险源，落实风险控制措施--组织人员定期评审、更新风险信息--有效运行体系，实现持续改进4职责分工组长：总经理/XXX副组长：副总经理/XXX成员：XXX3领导小组下设体系建设办公室，办公室设在安全环保部,XXX担任办公室主任，体系建设办公室具体负责体系建设工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。领导小组组长职责：--确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源。如人力资源和专门技能、方法、信息系统、技术与财务资源等。--确定各部门、各车间、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管理。--确保体系变更时，维持体系完整性。--组织制定体系建设工作方案，定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核。--确保企业全员参与风险分级管控体系，重点监督、指导领导小组、推动小组其他人员履行其职责。领导小组副组长职责--全面负责公司体系工作的具体开展、协调、运行；--督促、检查相关制度的落实。--负责将体系建设工作纳入安全生产绩效考核、安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控；体系建设办公室职责--主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件；--负责指导和监督检查各工作组分工开展情况；--负责组织对全公司风险结果评审；--负责对二级（含二级）风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估。领导小组成员职责--各生产部门负责本部门的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；--组织协调，对管辖组织、协调，对管辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置、重点部位进行风险控制，同时监督、指导本部门人员积极参与风险识别与评价；--指导本部门人员积极参与体系运行，并负责将体系建设纳入车间安全生产责任制考核确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控；--设备、电气等职能部门负责职责范围内危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；--组织开展全公司性危险源宣传、教育、检查活动；--财务部负责保证安全生产费用的提取，以保证风险分级管控体系的实施与运行，并监督经费的使用落实情况。5术语和定义5.1风险risk生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性5.2可接受风险acceptablerisk根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业将至可容许程度的风险。45.3重大风险majorrisk发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。5.4危险源hazaed可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或他们的组合。5.5风险点risksite风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。5.6危险源辨识hazard可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态、行为，或她们的组合。注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。5.7风险点risksite风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。5.8危险源辨识hazardidentification识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。5.9风险评价riskassessment对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。5.10风险分级riskclassification通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。（根据有关文件及标准，我公司定为“红、橙、黄、蓝”四级，企业原5级划分标准可参照进行调整。）蓝色风险\5级风险：稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意。蓝色风险\4级风险：轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。车间、科室应引起关注。黄色风险\3级风险：中度（显著）危险，需要控制整改。公司、部室（车间上级单位）应引起关注。橙色风险\2级风险：高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。红色风险\1级风险：不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。5.11风险分级管控riskclassificationmanagementandcontrol按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。5.12风险控制措施riskcontrolmeasure企业将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。55.13风险信息riskinformation风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴