投用前安全检查管理程序

投用前安全检查管理程序（暂行）中国石油大港石化公司目录1范围和应用领域..................................................................................................................12参考文件..............................................................................................................................13术语和定义..........................................................................................................................14职责......................................................................................................................................25管理要求..............................................................................................................................25.1PSSR实施原则..........................................................................................................25.2PSSR组成..................................................................................................................25.3主要检查内容...........................................................................................................35.4检查准备...................................................................................................................45.5实施检查...................................................................................................................45.6审议会.......................................................................................................................45.7批准和跟踪...............................................................................................................45.8文件管理...................................................................................................................56管理系统..............................................................................................................................56.1资源支持...................................................................................................................56.2管理记录...................................................................................................................56.3审核要求...................................................................................................................56.4复核与更新...............................................................................................................56.5偏离管理...................................................................................................................56.6培训和沟通...............................................................................................................56.7解释...........................................................................................................................5附录APSSR清单范例............................................................................................................6附录CPSSR检查问题汇总表..............................................................................................18附录DPSSR报告..................................................................................................................191投用前安全检查管理程序1范围和应用领域1.1目的为了加强和完善公司工艺、设备/设施投用前安全检查，避免危害事故的发生，特制订本程序。1.2适用范围本程序适用于公司装置和设备/设施投用前的安全检查。1.3应用领域本程序应用于所有新、改、扩建项目，技术和设施变更项目，停车检维修项目投用前的安全检查。2参考文件中国石油集团公司《工艺和设备变更管理规范》3术语和定义3.1投用前安全检查在工艺设备投用前对所有相关安全要素进行检查确认，对必改项进行整改、跟踪、验证、批准投用的过程，简称PSSR。3.2必改项是指PSSR时发现的，导致不能投产或投用以及可能引发HSE事故的风险，应在投用前进行整改的项目。3.3遗留项是指PSSR时发现的，会影响投产效率，且运行过程中随着时间积累可能会引发HSE事故的风险，应在投用后进行限期整改的项目。3.4人机工程是指使工作人员与设备、作业工具，安全而有效地结合，环境更适合于人员作业，人机界面达到最佳匹配的系统工程。3.5机械完整性是指机械设备、配套设施及相关技术资料齐全完整，设备始终处于满足安全生产平稳要求的状态。3.6质量保证是指设备及相关系统达到设计、制造、测试和安装等标准的要求。3.7工艺安全信息是指与工艺流程、设备、生产原材料、辅助用料、成品与半成品等危害信息有关的2安全技术说明书、工艺设备设计依据、操作规程等资料。4职责4.1企管法规处负责组织制定、管理和维护本程序。4.2生产运行处负责组织新改扩建、工艺变更（含技改技措）、装置检维修等项目启动前安全检查的实施，以及所形成PSSR报告的批准，并对PSSR过程提供工艺方面的技术支持。4.3机动设备处负责大型机组维修、仪表电气工程、设备设施变更项目启动前安全检查的实施，以及所形成PSSR报告的批准，并对PSSR过程提供设备方面的技术支持。4.4质量安全环保处负责对PSSR过程进行监督。4.5规划计划处负责新、改、扩建项目PSSR报告中必改项和遗留项的组织整改。4.6人事处负责本程序培训的组织和实施。4.7各相关单位负责PSSR的具体落实。5管理要求5.1PSSR实施原则5.1.1PSSR应作为各单位针对新改扩建项目和工艺设备变更、停车检修以及设备投用前安全检查验收的一个必要条件。5.1.2应根据项目管理权限，成立相应的PSSR小组，按照事先编制好的检查清单进行PSSR。公司级PSSR包括新改扩建、技改技措、大型机组、仪表电气工程、装置检维修等项目。其余的由各相关单位按照本程序规定组织实施。5.1.3根据项目规模和任务进度安排，可分阶段、分专项多次实施PSSR。5.1.4投用前的工艺设备应具备以下条件：5.1.4.1工艺设备符合设计规格和安装标准；5.1.4.2所有保证工艺设备安全运行的程序（含应急预案）准备就绪；5.1.4.3相关操作与维护人员得到足够的培训；5.1.4.4所有工艺危害分析提出的改进建议得到落实和合理的解决；5.1.4.5所有工艺安全管理的相关要求已得到满足；5.1.4.6所有必改项已整改完毕并通过确认。5.2PSSR组成5.2.1为确保投用前安全检查的质量，各相关单位应根据施工项目的进度安排，提前组建PSSR小组，也可根据项目的实际情况分阶段实施检查。5.2.2公司PSSR项目分两级管理。公司级PSSR由主管部门指定项目负责人，并组建PSSR小组，车间级PSSR由基层单位指定项目负责人，并组建PSSR小组。PSSR组长及小组成3员由项目负责人确定。5.2.3PSSR小组成员由组长明确分工。根据项目实际情况，PSSR小组成员由工艺、设备、检维修、主要操作和安全环保专业人员组成。必要时，可包括承包商、电气仪表专业人员、装置建造者、具有特定知识和经验的外部专家。5.2.4PSSR组成职责5.2.4.1项目负责人a)为PSSR项目的实施提供足够的资源；b)与PSSR小组审议并确认所有必改项已完成整改；c)批准职责范围内的项目投用。5.2.4.2PSSR组长a)负责制定和实施PSSR计划；b)组织召开PSSR计划会、审议会，以及检查清单的完善；c)安排PSSR相关人员的任务与进度；d)跟踪所有需解决项目的完成情况；e)必要时向上级申请专业人员支持。5.2.4.3PSSR成员a)参加PSSR计划会和审议会；b)参与制定检查清单，并对照检查清单进行审核；c)确认所有投用前必改项和遗留项的解决方案；d)确认所有必改项已整改完成。5.3主要检查内容PSSR小组应针对工艺、设备的特点，参考附录A或B完善PSSR清单。主要包括以下内容：5.3.1工艺技术5.3.1.1所有工艺安全信息（如危险化学品安全技术说明书、工艺设备设计依据等）已归档；5.3.1.2工艺危害分析建议措施已完成；5.3.1.3操作规程、操作卡和相关安全要求符合工艺技术要求并经过批