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汇报人：报告时间：2016年4月股份有限公司安环部流程图内部资料，注意保密安环部流程图序号流程名称存在问题1劳保采购流程本流程在执行时，要求各部门在每月15日前提报计划，但执行有时不到位。另，库房部门没有按照需求发送，可能存在A部门提报的物品被B部门领用2车间月度安全培训计划制定流程本流程在执行时，培训效果有不佳或推迟培训情况。3开展职业健康体检流程4危废处理流程个别危废收集困难，各产生部门收集储存执行不够5消防应急流程本流程在日常中会有演练的安排，人员的实际应急技能有待提升6EHS体系审核流程流程最主要的问题就是人员的审核技能和对标准的理解不到位7工伤认定及保险待遇办理流程8特种设备及作业人员证书复审流程9隐患排查流程10特种作业审批流程11危险源、环境因素辨识流程现场部门参与不足各经营体劳保提报对各经营体劳保提报数量进行汇总、填表采购接单人审阅时间每月初供应链设备部安环部是劳保提报单否开始根据需求发起下月劳保提请计划对各经营体提报数量进行审核劳保采购申请汇总表是否劳保采购流程安环部经理审核中心负责人是审核否否是财务成本审核否是经理审核供应链设备部文员备案采购专员购买结束是否车间月度安全培训计划制定流程对各自培训课题进行确认时间每月中旬安环部培训专员各经营体培训专员完善安全培训计划表格主管审核经理审核开始综合各车间年度培训计划、安全培训课题范围及往月已培训内容进行分析编制各车间月度安全培训计划初稿否是是否否安环部派员监督各车间安全培训执行情况结束安环部各车间月度安全培训计划汇总表是开展职业健康体检流程时间每月中旬开始汇总生产车间各岗位危害因素统计本部门体检名单安环部各部门文员对参加体检人员的接害因素进行审核否汇总体检名单、体检费用预算是体检合同签订体检费用审核各部门人员配合开展体检安环部财务成本否结束体检总名单各部门人员是危废处理流程安环部危险废物分类收集各经营体暂存于危废库仓储部开始危废处理种类清单部门经理审核否更新危险废物管理表供应链设备部同废弃物处理的厂商接洽及签订处理合同统计危废处理总量、费用预算费用审核危险废处理财务成本安环部否是结束危废出入库登记台账光为危险废弃物管理表是危废处理厂家消防应急流程时间消防安全员事故指挥官事故部门发生火警时开始收到火警信息现场核实火情应急响应处理事故指挥官是否启动应急响应是否火情有效消除是事故分析事故部门否事故分析报告火警解除结束EHS体系审核流程图安环部领导层被审核部门编制审核计划审批实施审核审核发现不符合报告反馈到被审核部门制定纠正及纠正措施评审管理评审输入记录归档整改实施结束验证否是k开始是否工伤认定及工伤保险待遇办理流程安环部法务部财务部事发部门发生工伤是否申报填写工伤快报表工伤快报准备工伤认定资料社保盖章、政府部门备案用章申请并盖章审核资料是否齐全资料提交等待工伤认定认定结果通知事发部门工伤员工保险待遇申报资料准备提交审核资料是否齐全资料提交等待报销收到领取通知开立收据社保办理领取，待遇报销到账通知通知事发部门领取通知事发部门领取结束k开始是否否是特种设备及作业人员证书办理及复审流程时间设备及作业人员部门办证机构办证机构证书申请时开始特种设备及作业人员证书办理或复审申请根据办证机构的要求，准备资料检测审查培训办证机构办证机构进行资料审核是否符合要求是发放证书办证机构否结束隐患排查流程时间安全科安全科问题点责任部门每周开始确定检查内容查阅相关法律规范，摘取适用条款问题点责任部门是改善效果确认安全科否复查报告检查表实施检查检查报告问题点反馈责任部门确认改善实施关闭问题项是否特种作业审批流程作业人员安环部作业人员开始提出特种作业申请作业人员按要求进行准备时间发生作业时申请表安环部抽查作业合规性整改作业人员否结束作业作业是是否对作业内容及作业现场进行检查确认提出安全预防措施和操作注意事项签批申请单危险源、环境因素辨识流程安环部开始组织策划危险源及环境因素辨识安环部、适用部门适用部门适用部门1时间发生重大变更时或定期组成辨识小组根据辨识评审原则对现场做辨识并制定管控方案危险源环境因素辨识表评审《辨识表》符合性签批备案组织培训学习张贴现场结束2345是否67