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XX公司调料厂新厂区建设项目可行性研究报告项目建设单位:XX公司项目建设地点:三宝镇张家营村委会项目编制单位:工程咨询中心项目编制日期:二〇一三年八月XX公司调料厂新厂区建设项目可行性研究报告编制人QQLLCCEECC公司调料厂新厂区建设项目可行性研究报告1第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称、建设地点、建设单位、建设性质项目名称：XX公司调料厂新厂区建设项目建设单位：XX公司单位住址：市三江大道156号法定代表：傅保全联系电话：13608740266建设性质：新建1.1.2项目选址项目建设地点位于三宝镇张家营村委会，经麒麟国土资源管理分局三宝国土资源所出具土地权属证明，土地所有权属于张家营村委会所有，址界限清楚，四邻无争议。项目选址意见书申请表已经相关部门签署意见后由三宝镇村建规划所审核后，原则同意上报麒麟区规划局核准，由项目建设单位向张家营村委会承包使用。1.1.3项目建设规模1．生产规模计划新建傅家鸡调料、泡椒、怪味蚕豆、傅家酱、傅家火腿豆鼓、傅家火锅底料六条生产线，全部产品年产量达到100万公司调料厂新厂区建设项目可行性研究报告2瓶（袋），年产值达到1000万元。2．规划建设用地项目建设规划用地5.2亩，约3468.44㎡；总建筑面积3667㎡；建筑占地面积1745㎡，建筑密度50.3%，绿地率20.6%，容积率1.057。3.主要建设内容⑴新建生产厂房一栋，建筑面积2944m2,办公楼一栋，建筑面积360m2，库房1栋，建筑面积315m2，公厕1间，建筑面积48m2。⑵引进最先进的调料加工生产线及国内成套设备，配套供水、供电电、动力、通风设施各1套。⑶道路及场地硬化1008.54㎡，绿化714.9㎡。1.1.5建设进度安排本项目计划总工期1年，在2013年3月—2014年8月内完成项目前期工作及土建施工的建设目标,2014年9月底工程完工并交付使用。1.1.6投资估算和资金筹措1.投资估算本项目总投资估算为1513.04万元，按支出范围划分：建筑工程费591.99万元，设备购置费安装费413.00万元，工程建设其他费用96.14万元，基本预备费53.03万元，涨价预备费55.06万元，建设期利息39.90万元，铺底流动资金263.93万公司调料厂新厂区建设项目可行性研究报告3元。2．资金筹措由项目法人注册资金30万元，股东增加投资883.04万元解决，可筹措资本金共计913.04万元，用于项目建设和项目建成后的运营所需铺底流动资金。向银行借款600万元，用于项目建设。1.2项目建设单位概况XX公司是2010年7月经市工商局批准注册成立，注册资金30万元，公司类型为自然人出资有限责任公司，经营范围为调味品生产和销售。傅家食品调料诞生于1988年，公司法人代表傅保全经过十一年的不断研究与实践，于1999年创立曲靖安泰傅家鸡大酒店，正式经营由傅家食品调料调制而出的傅家鸡凉拌菜。2003年建厂后开始批量生产傅家食品调料，经过反复调制，精心研究秘制而成的傅家鸡及傅家调料，其选料考究，做工精细，再加上具有浓郁四川特色调料及云南的原材料紧密配合得出的“麻、辣、咸、甜、鲜、香”口味与当地农村放养的地道成熟土鸡肉的鲜、嫩、细腻口感巧妙的融为一体，并引进了现代化食品加工设备及科学的经营管理理念，调制出倍受消费者青睐的“傅家鸡”及“傅家调料”等品牌。产品销往全国各地，年产销60000多只白条鸡,销售调料20万瓶，销售额达500万元，年上缴利税35万元。现“傅家鸡”已获得“市知名商标证书”、国家工商总局商标局公司调料厂新厂区建设项目可行性研究报告4颁发的“商标注册证”及“QS”国家认证的“全国工业食品安全”证书，同时“傅家鸡及傅家调料”商标被认定为“云南省著名商标”。2002年曲靖傅家鸡被云南省烹饪协会授予“地方特色菜称号”；2003年成为市烹饪协会的常务理事单位；2008年傅家商标被云南省市工商行政管理局颁发为“市知名商标”；2009年荣获昆明新春欢乐购物节“深受消费者喜爱”产品；安泰傅家鸡大酒店被云南省工商行政管理局与麒麟区企业信用协会授予“食品安全示范店”称号，是政府扶持企业。2010年8月参加广州全国第九届全国食品博览会，荣获由中国饮食文化研究会、中国食品质量与安全协会、第九届全国食品博览会联合颁发的中国食品行业十大影响力品牌、第九届全国食品博览会最具地方特色品牌，是大会上唯一获得两项奖牌的单位。面对产品畅销的，供不应求的市场局面，在地方各级政府的大力扶持帮助下，公司决定利用自身独特的技术和品牌优势，选址新建生产基地，进一步扩大生产规模，使企业在上台阶，提升生产技术水平，提高经济效益，同时为当地转移农村剩余劳动力，增加机会，促进地方经济社会发展做出贡献。1.3编制依据及范围1.3.1可行性研究报告编制依据1.《国务院关于促进农产品加工业发展的意见》；2.《全国食品工业“十二五”发展规划》；3.《农产品加工业“十二五”发展规划》；公司调料厂新厂区建设项目可行性研究报告54.《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（2005年版）；5.《云南省十二五农产品加工业发展规划(2011-2015年)》；6.《市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；7．《麒麟区国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；8.《市人民政府关于认定第七批农业产业化区级龙头企业暨对不达标区级龙头企业摘牌的通知》（麒区政发〔2012〕53号文件；9.国家计委《投资项目可行性研究指南》，国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（2006年第三版）；10．《XX公司调料厂新厂区建设项目可行性研究报告》编制委托书。1.3.2可行性研究报告研究范围、编制单位XX公司调料厂新厂区建设项目及公共基础设施现状，近期、中期发展目标，项目建设必要性，项目建设规模；项目建设条件；建设内容，功能及标准；规划建筑设计方案；环境、卫生影响评价；建设工期及实施管理；投资估算及资金筹措；经济及社会效益评价等。受XX公司委托，由具备建筑乙级咨询资质证书的麒麟区工程咨询中心承担该项目可行性研究报告的编制工作。公司调料厂新厂区建设项目可行性研究报告61.4结论与建议XX公司调料厂新厂区建设项目的建设，具有食品工业和农产品加工业双重性质，符合各级政府关于发展展农产品加工业，食品加工业的“十二五规划”和相关产业政策，通过建设项目，既是提高当地食品工业和农产品加工业的现代化水平的现实需要，也是满足人们生活水平日益提高的迫切要求。项目建成投产后具有广阔的市场发展前景，能够充分发挥本地资源优势，带动农业产业化和农产品加工业的发展，生产更多符合市场需求和消费者口味的调味品和食品，从而促进当地经济社会的发展，经初步测算，经济效益较好，社会效益显著，各财务指标可行，建议尽快申报立项，开工建设。公司调料厂新厂区建设项目可行性研究报告7第二章项目建设背景和必要性2.1项目建设背景2.1.1国家关于食品工业的发展规划食品工业指主要以农业、渔业、畜牧业、林业或化学工业的产品或半成品为原料，制造、提取、加工成食品或半成品，具有连续而有组织的经济活动工业体系。食品工业是人类的生命产业，是最古老而又永恒不衰的常青产业，是国民经济中最具活力的重要支柱产业之一。食品工业的现代化水平已成为反映人民生活质量高低及国家发展程度的重要标志。目前中国食品工业还是以农副食品原料的初加工为主，精细加工的程度比较低，正处于成长期。食品行业为完全竞争行业，集中度较低，中小企业比例高，技术水平低，同质化严重，价格竞争激烈，利润空间狭小，随着行业整合及行业成熟度的提高，行业利润向大企业迅速集中，行业龙头企业将担当起行业资源整合的重任。《全国食品工业“十二五”发展规划》指出，食品工业承担着为我国13亿人提供安全放心、营养健康食品的重任，是国民经济的支柱产业和保障民生的基础性产业。“十一五”时期，我国食品工业继续保持快速增长，2010年实现工业总产值8.1万亿元，占工业总产值比重的8.8%，有力带动了农业、流通服务业及相公司调料厂新厂区建设项目可行性研究报告8关制造业发展，对“扩内需、增就业、促增收、保稳定”发挥了重要的作用。目前存在的问题是，食品安全保障体系不够完善；自主创新能力仍较薄弱；食品产业链建设尚需加强；产业发展方式仍然较为粗放；企业组织结构亟需优化。当前面临形势是，“十二五”时期，我国食品工业发展仍处于战略机遇期，既存在继续保持快速发展的重大机遇，也面临加快转变发展方式、保证食品安全等重大挑战和压力。国际上食品质量安全受到空前关注，安全保障难度加；高新技术应用加速，食品工业不断涌现新业态；全球食品格局深度调整，国际竞争日趋白热化。国内食品安全风险广泛存在，食品质量要求提高；各级政府高度重视，宏观环境继续改善；消费需求刚性增长，市场空间持续扩大；资源环境约束加剧，节能减排任务艰巨。提出食品工业“十二五”期间要求达到的目标是，到2015年，食品工业集约化、规模化、质量安全水平进一步提高，区域布局进一步优化，形成自主创新能力强、保障安全和营养健康，具有较强国际竞争力的现代食品产业，提高食品产业对社会的贡献度，巩固食品产业在新时期扩大城乡居民消费、带动相关产业发展和促进社会和谐稳定中的支柱地位。到2015年，食品工业总产值达到12.3万亿元，增长100%，年均增长15%；利税达到1.88万亿元，增长75%，年均增长12%。公司调料厂新厂区建设项目可行性研究报告9食品工业总产值与农业总产值之比提高到1.5:1。食品科技研发经费占食品工业产值的比例提高到0.8%，关键设备自主化率提高到50%以上。销售收入达到百亿元以上的食品工业企业达到50家以上；中小食品企业发挥专、精、特、新的优势，逐步实现良性发展，继续淘汰一批工艺技术落后的企业，形成各类企业分工协作、共同发展的格局。到2015年，中西部和东北地区食品工业产值占全国比重提高到60%左右，全国建成数百个具有一定规模和较强区域影响力的现代食品产业园区。食品工业副产品综合利用率提高到80%以上；单位国内生产总值二氧化碳排放减少17%以上，能耗降低16%；主要污染物排放总量减少10%以上。高科技、高附加值和深加工产品的比例稳步提高，巩固和壮大“老字号”食品品牌，努力扩大品牌食品的知名度和市场占有率，培育一批食品知名品牌。2.1.2国家关于农产品加工业的发展规划农产品加工业是国民经济基础性和保障民生的重要支柱产业。农产品加工业以粮棉油、肉蛋奶、果蔬茶、水产品等优势、特色农产品的资源转化、加工增值、纵深开发为主，涵盖农副食品加工业、食品制造业、饮料制造业、烟草制品业、纺织业等12个子行业。产业关联度高、涉及面广、吸纳就业能力强、劳动技术密集，在服务“三农”、壮大县域经济、促进就业、扩大内需、增加出口、保障营养健康与质量安全等方面发挥重要作用。农产品加工业是农业结构战略性调整的风向标和建设现代公司调料厂新厂区建设项目可行性研究报告10农业的重要环节，是促进农民就业增收的重要途径和建设社会主义新农村的重要支撑，是满足城乡居民生活需求的重要保证。“十一五”时期，我国农产品加工业遵循经济社会发展的客观规律，加快结构调整、产业集聚、技术创新和专用原料基地建设，努力克服国际金融危机的影响，实现了较快发展，取得了很大成效。2010年，规模以上农产品加工业产值突破10万亿元，规模以上农产品加工企业从业人员2500多万人，吸纳农村劳动力1500万人以上，农民直接增收2800亿元；全国已建立各类农业产业化经营组织22.4万个，上亿农户参与农业产业化经营，户均增收1900多元。以公司加农户、龙头带基地等多种形式，建设了一大批规模化、标准化、专业化的农产品生产基地，辐射带动1亿多农户。当前，农产品加工业发展迅速，已成为国民经济中最具成长活力的产业之一。但与发达国家相比，我国农产品加工业的总体发展水平仍然偏低，还存在许多问题和不足。中小型企业比重大，自主创新能力弱，质量控制体系不完善，农产品加工业产值与农业产值之比低于发达国家2-4:1的水平。集中度不高。规模以上企业仅占全部农产品加工企业数量的24%，在农产品