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广宁县疾病预防控制中心部门2016年决算公开目录第一部分广宁县疾病预防控制中心概况一、部门职责二、机构设置第二部分广宁县疾病预防控制中心2016年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分广宁县疾病预防控制中心2016年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分广宁县疾病预防控制中心概况（一）部门主要职责广宁县疾病预防控制中心是主管疾病预防、卫生监督工作的职能部门。主要职责：疾病预防控制方面：（1）拟定全县重点疾病及健康危害因素预防控制规划、预案和工作方案，并负责组织实施、效果评价、组织、指导、考核各镇疾病预防控制工作；（2）完成上级下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划方案，指导全县医疗卫生机构开展传染病防治工作，组织开展全县疾病暴发调查处理和报告；（3）负责全县预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作；（4）承担《突发公共卫生事件应急条例》及相关法律法规规定的任务，对突发公共卫生事件建立应急处理预案，全面开展社会性公共卫生事件、救灾防病的应急准备、监测报告、调查确认、预测预警、现场处置和效果评估；（5）开展疾病监测、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测与评价，管理全县疫情及相关公共卫生信息；（6）组织开展健康教育与健康促进，普及卫生预防病知识，进行心理干预，提高公众的健康意识，减少疾病流行和社会性事件造成的身心危害，提高生命和生活质量。（二）卫生监督方面：（1）依据有关法律、法规，组织拟订卫生监督执法工作计划，并组织实施；（2）负责卫生许可和职业许可得申请受理、初审、上报和批准后证书发放的具体工作；（3）组织卫生监督执法检查，组织现场监督检测、采样工作，定期上报抽检结果，协助县卫生局定期向社会通报卫生监督结果；（4）对公共卫生重大、突发事件进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见；（5）负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告；（6）负责对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作；（7）负责对卫生监督员法律知识和业务的培训工作；（8）承担县卫生监督所为卫生局交付的其他任务。（二）机构设置按照部门决算编报要求，纳入2016年部门决算编报范围的单位共1个，包括本级，本部门没有下属单位。1、内设机构共11个，分别是：办公室、财务科、质量管理科、传染病与慢非传染性疾病预防控制科、艾滋病预防控制科、免疫规划科、公共卫生科、健康教育科、检验科、门诊部、卫生监督科。2、人员构成情况总编制72人，实有编制人数65人（其中财政拨款38人，自筹27人）临时工14人，退休人员30人（其中财政拨款25人，自筹5人）第二部分广宁县疾病预防控制中心2016年部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：广宁县疾病预防控制中心单位：万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入1674.05一、一般公共服务支出14二、上级补助收入2二、外交支出15三、事业收入31190.38三、国防支出16四、经营收入4四、公共安全支出17五、附属单位上缴收入5五、教育支出18六、其他收入62.39六、科学技术支出19七、文化体育和传媒支出20八、社会保障和就业支出21115.97九、医疗卫生与计划生育支出221727.77十、节能环保支出23十一、城乡社区支出24十二、农林水支出25十三、交通运输支出26十四、资源勘探信息等支出27十五、商业服务业等支出28十六、金融支出29十七、国土海洋气象等支出30注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。十八、住房保障支出3123.08十九、粮油物资储备支出32本年收入合计71866.82本年支出合计321866.82用事业基金弥补收支差额8结余分配33年初结转和结余9年末结转和结余34总计101866.82总计351866.82收入决算表公开02表部门：广宁县疾病预防控制中心单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计1866.82674.051190.382.39208社会保障和就业支出115.97115.9720805行政事业单位离退休111.81111.812080599其他行政事业单位离退休支出111.81111.8120808抚恤4.164.162080801死亡抚恤4.164.16210医疗卫生与计划生育支出1727.77535.001190.382.3921004公共卫生495.29495.292100401疾病预防控制机构486.29486.292100409重大公共卫生专项9.009.0021005医疗保障39.7139.712100502事业单位医疗39.7139.7121099其他医1192.771190.382.39疗卫生与计划生育支出2109901其他医疗卫生与计划生育支出1192.771190.382.39221住房保障支出23.0823.0822102住房改革支出23.0823.08注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。支出决算表公开03表部门：广宁县疾病预防控制中心单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计1866.821857.829208社会保障和就业支出115.97115.9720805行政事业单位离退休111.81111.812080599其他行政事业单位离退休支出111.81111.8120808抚恤4.164.162080801死亡抚恤4.164.16210医疗卫生与计划生育支出1727.771718.77921004公共卫生495.29486.2992100401疾病预防控制机构486.29486.292100409重大公共卫生专项9.00921005医疗保障39.7139.71项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次1234562100502事业单位医疗39.7139.7121099其他医疗卫生与计划生育支出1192.771192.772109901其他医疗卫生与计划生育支出1192.771192.77221住房保障支出23.0823.0822102住房改革支出23.0823.08注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：广宁县疾病预防控制中心单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1674.05一、一般公共服务支出15二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学技术支出207七、文化体育和传媒支出218八、社会保障和就业支出22115.97九、医疗卫生与计划生育支出23535.00十、节能环保支出24十一、城乡社区支出25十二、农林水支出26十三、交通运输支出27十四、资源勘探信息等支出28十五、商业服务业等支出29收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234十六、金融支出30十七、国土海洋气象等支出31十八、住房保障支出3223.08十九、粮油物资储备支出33本年收入合计9674.05本年支出合计34674.05年初财政拨款结转和结余10年末结转和结余35一般公共预算财政拨款1136政府性基金预算财政拨款12371338总计14674.05总计39674.05注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：广宁县疾病预防控制中心单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计674.05665.059208社会保障和就业支出115.97115.9720805行政事业单位离退休111.81111.812080599其他行政事业单位离退休支出111.81111.8120808抚恤4.164.162080801死亡抚恤4.164.16210医疗卫生与计划生育支出535.00526921004公共卫生495.29486.2992100401疾病预防控制机构486.29486.292100409重大公共卫生专项9.009.0021005医疗保障39.7139.712100502事业单位医疗39.7139.71221住房保障支出23.0823.0822102住房改革支出23.0823.08注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：广宁县疾病预防控制中心单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出455.60302商品和服务支出37.5630101基本工资191.0230201办公费1.2030102津贴补贴191.4430202印刷费4.3130103奖金30203咨询费30104其他社会保障缴费41.0830204手续费0.1130106伙食补助费30205水费0.4130107绩效工资30206电费3.7530108机关事业单位基本养老保险缴费30207邮电费2.0030109职业年金缴费30208取暖费30199其他工资福利支出32.0630209物业管理费303对个人和家庭的补助178.7630211差旅费1.3330301离休费30212因公出国（境）费用30302退休费111.8130213维修(护)费3.2830303退职（役）费30214租赁费30304抚恤金4.1630215会议费30305生活补助30216培训费0.7830306救济费30217公务接待费2.0430307医疗