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1预应力混凝土铁路桥简支梁生产许可证企业实地核查办法（第一部分）全许办铁路专用产品生产许可证审查部铁道部产品质量监督检验中心2010年3月22日一、生产许可证工作机构1.1国家质检总局负责预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证的统一管理工作。1.2全国许可证办公室(国家质检总局内设全国工业产品生产许可证办公室)负责预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证管理的日常工作。1.3全国许可证审查中心全国工业产品生产许可证审查中心是全国许可证办公室的办事机构。21.4全许办铁路专用产品审查部（设在铁道部产品质量监督检验中心）受全国许可证办公室的委托，组织起草桥梁生产许可证实施细则;组织对《预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证实施细则》的宣贯；组织对桥梁申请企业的实地核查,审查汇总申请取证企业的有关材料。1.5省级质量技术监督局负责本行政区域内生产许可证的监督和管理工作。1.6省级许可证办公室(省级质量技术监督局内设工业产品生产许可证办公室)负责受理本行政区域内生产许可证管理的日常工作。1.7县质量技术监督局负责本行政区域内生产许可证的监督检查工作。1.8预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证的检验单位：i.铁道部产品质量监督检验中心ii.铁道部产品质量监督检验中心铁道建筑检验站（桥梁产品及材料、配件检验）iii.铁道部产品质量监督检验中心桥梁与基础检验站（桥梁产品及材料、配件检验）iv.铁道部产品质量监督检验中心金属与化学检验站（桥梁材料、配件）国务院质检总局全许办审查中心铁路产品审查部二、企业取得生产许可证的基本条件企业取得生产许可证，应当符合下列条件：2.1有营业执照；2.2有与所生产产品相适应的专业技术人员；2.3有与所生产产品相适应的生产条件和检验手段；2.4有与所生产产品相适应的技术文件和工艺文件；2.5有健全有效的质量管理制度和责任制度；2.6产品符合有关国家标准、行业标准以及保障人体健康和人身、财产安全要求；2.7符合国家产业政策的规定，不存在国家明令淘汰和禁止投资建设的落后工艺、高耗能、污染环境、浪费资源的情况。2.8符合有关法律、行政法规的其他规定。三、企业实地核查3.1审查部应当指派2～4名审查员组成审查组，制定核查计划，提前5日通知企业，同时将审查计划抄送所在地省级许可证办公室。（一式3份）注：仅铁路产品审查部一份需要附《局投产鉴定证书》及《施工图纸》封面、编制说明及概图。3.2审查组应当按照《预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证企业实地核查办法》(见5.3)进行实地核查，并做好记录。核查时间一般为2～4天，审查组对企业实地核查结果负责，并实行组长负责制。说明：为减少对企业的影响，确保架梁工期，经全许办同意，铁路产品审查部实行实地核查与产品检验一并进行。3.3审查组在实地核查结束前向企业报告核查情况，并以书面形式当场通知核查结论。3.4审查部应当自受理企业申请之日起30日内，完成对企业的实地核查和抽封样品，并实地核查产品检验(TJ、QJ、JH)3将核查结论告知省级许可证办公室。3.5对于省级许可证办公室已受理的企业，企业应当积极配合实地核查工作，如无正当理由拒绝实地核查的应当按企业审查不合格处理。3.6企业实地核查不合格的判为企业审查不合格，由审查部书面上报国家质检总局，并由国家质检总局向企业发出《不予行政许可决定书》。3.7企业实地核查不合格的则审查工作终止。说明：本次核查拟同时进行该申证产品的全部检验项目，检验机构为铁道部产品质量监督检验中心铁道建筑检验站（或桥梁与基础检验站），若企业实地核查不合格，现场进行的检验项目将按委托检验或另行处理。（摘自《申证企业核查计划》）。四、审查要求4.1企业应具备生产该产品的铁道部审批并发布的设计图及本单位相应的施工图，企业还应具备该场所生产产品相关的桥梁附属图纸。如：附属设施图、梁面防水图、支座图等。4.2企业生产预应力混凝土铁路桥简支梁产品应具备的产品标准和相关标准（见附件一）。4.3企业生产预应力混凝土铁路桥简支梁产品必备的生产设备和检测设备（见附件二）预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证生产技术条件及质量管理体系实地核查办法（见附件三）。五、实地核查工作程序（一）任务来源及审查组构成(举例说明)1．任务来源：例如：20100111制梁场填报；20100115省技术监督局许可办受理20100118部质检中心下达任务；20100128进场审查。2．该场申证产品：31.5m、23.5m箱梁（双线、单线箱梁）1个单元2种型号（跨度）4种规格3．审查组构成：由铁路产品审查部、铁道产品质量监督检验中心、由铁道产品质量监督检验中心铁道建筑检验站(或桥梁与基础检验站)三个单位四人组成。（二）审查依据及内容1．审查依据：1）预应力混凝土铁路桥简支梁生产许可证实施细则。——全许办［2006］31号文2）产品标准：T梁：TB／T3043-2005《预制后张法预应力混凝土铁路桥简支T梁技术条件》；箱梁：铁科技[2004]120号《客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件》；3）设计图纸。例如：通桥（2005）2101－Ⅰ、Ⅱ；或：通桥（2008）2322A－Ⅱ、Ⅴ。核查依据：附件三《预应力混凝土铁路桥简支梁生产许可证企业实地核查办法》检验依据：T梁：附件五－1箱梁：附件五－32．审查内容：分类：许可证审查＝实地核查＋产品检验4核查：7章29条53款＝8否决项＋45非否决项；检验：T梁：12类62项＝14关键项点＋48主要项点；箱梁：10类54项＝15关键项点＋39主要项点；（三）审查方式与方法1．核查的三种方式：看资料——要求：7章29条53款考核现场——要求：1）正常生产状态下；2）全过程；3）重点六大工序（生产工艺操作）。物资管理、设备管理、计量管理、安全文明生产。试验室、发电机房、锅炉房、配件库。员工座谈——要求：1)人员：12人（场长、总工、技术部长、质检部长、物设部长、试验室主任；钢筋、模版、拌合、浇筑、张拉压浆、桥面防水工）；2)内容：2项（技术水平质量意识）；3)方式：自述（三项:前提条件、操作要素、合格标准）、提问，每人一题。2．检验的三种方式：试验———提前耐久性试验、防水材试验，现场静载试验、强度弹模试验等；测量———外形外观测量检验；核证———针对涉及龄期项，如：终张拉30d上拱度等。抽样及其风险：···（四）合格判定及不合格的处置1.合格判定：企业实地核查产品质量检验7章29条53款12类62项10类54项否决项非否决项关键项点主要项点845T梁：14T梁：48箱梁：15箱梁：39合格判定合格判定012个轻微不符合(较细则有不同，取消了1个非否决项严重不合格，并将12个一般不合格更名为12个轻微不合格)项次合格率100%折合计分法平均85；最低80分2．不合格的处置：1）不合格企业——重新申报；2）不合格产品——交由甲方处理：让步接收/返工返修/型式试验/专家评审具体问题具体分析；3）产品发证检验改委托检验（见《核查计划》声明）4）1次申报本次有效；2个不限——间隔时间不限申报次数不限（※但需得到省5许可办同意受理的通知书，估计时间在15个工作日）3．新老条例差异：新《生产许可证管理条例》国务院440号令《桥梁发证细则》全许办【2006】31号2006年5月23日发布，6月20日实施原《生产许可证试行条例》执行了21年2次＋2次＝4次允许复查补考整改时限3～6个月；（老版本）4次不合格，2年内不得再申报。（新版本）4．两个声明：1）抽样及其风险。———双方风险2）软硬兼施双管齐下———为确保铺架工期，为减少对企业的干扰。全许办获准。若软件不合格，硬件改委托检验。5．两个强调:1）审查按大批量正常生产需求。依据《细则》：（处于试生产与大批量正常生产之间）“*2.2.1生产设备和工艺装备（台座、模板）的数量、品种、能力是否与生产数量、规模、工期相适应。”“*2.3.1.是否全部具有本实施细则中规定的检验、试验和计量设备，其性能、准确度能满足生产需要。2.是否与生产规模相适应。2）核查考场时限。下考场只能算是整改及时。（五）日程与作息计划4天力争提前工作从速生活从简审查工作主流程：（见流程图）首次会议—→视察生产现场—→产品抽样及标识—→确认本次所用计量检测设备（工业产品单件最大、不可分割的特点）（标定好的50米钢卷尺最少5把、应有备用工具）—→分组核查、检验—→静载试验—→考核生产现场—→员工座谈会—→审查组碰头汇总并出具报告（软件不符合报告及硬件检验报告）—→与企业领导沟通—→末次会议。“四项基本原则”——快点干早点走多帮忙少打搅国家生产许可证审查会日程安排表时间内容主持人地点11月11日首次会议8:30～9:301．介绍参会人员；2．审查组宣布审查工作正式开始并提出审查的安排和意见；3．领导致欢迎词；4．制梁场汇报企业概况；5．合影。孙金更会议室上午9:30～12:005．制梁场提出抽样图并进行产品抽样；6．核查本次检验所用计量器具的检定证书；7．审查组了解制梁场生产现场概况及样品确认、标识。下午14:30～18:001．静载试验配套设备标定；2．分组进行企业实地核查及产品质量检验。11月上午8:30～12:001．分组进行企业实地核查；2．分组进行产品质量检验。孙金更会议室及现场612日下午14:30～18:001．分组进行企业实地核查；2．分组进行产品质量检验。11月13日上午8:30～12:001．分组进行企业实地核查及产品质量检验；2．静载试验。孙金更会议室及现场下午14:00～18:001．考核现场；2．职工座谈。11月14日上午8:30～12:001.补充核查、检验；2.整理审查记录，汇总检验数据。孙金更会议室下午14:00～16:001．审查组碰头打分、形成审查意见；2．开具不合格项报告。末次会议16:00～18:001.审查组组长宣布审查结果、结论及提出不合格项、整改意见；2.受检方集团公司、路桥公司代表发言。（六）分工与配合要求：明确分工周密计划默挈配合审查组分工：核查小组2人——如1、2、3、7、章；4、5、6、章；各一人；检验小组2人——梁上+试验；梁下；各一人。希望企业对口分工。（事先请各单位按照细则做好分工，明确到人）特别强调2句话：1．每份表格都是一张试卷。真正严格审核，自检、互检、专检。否则，技术干部评分据问题开具不合格项。2．多一分责任心,少一半不合格。温馨提示：切莫“自杀”。（七）纪律与要求1．对审查组成员：桥梁发证细则第九章：工作人员守则三公：公正公平公开科学公正规范服务1）杜绝误判减少漏判2）以事实为依据以标准为准绳希望企业监督填写评价《反馈意见》2．对受审查方：端正态度明确目的客观实际实事求是1）严禁弄虚作假2）尽力减少差错《行政许可法》2个处罚———1年；3年申请人应如实提供申证材料和现场核查资料，否则将按《中华人民共和国行政许可法》的有关规定处理：第七十八条隐瞒情况、提供虚假材料，一年内不得再次申请该行政许可。第七十九条以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的，三年内不得再次申请该行政许可。（八）把关与服务7相互理解——审查组：行政责任刑事责任及相应的经济连带责任；制梁场：标价低工期紧技术人员少相互支持——目标一致辩证、科学处理三者矛盾：获证生产按期架梁质量安全生产成本工期进度运营安全三字宗旨：“检、帮、促”；即：通过发证检验（手段），帮助企业查找严重问题（过程），促进产品质量的提高（目的）。恪守职责——保安员履行义务——服务员为铁道部把关为生产企业服务————把关与服务的统一；在执行公务中向企业学习————工作与学习的结合；严格执行细则又灵活处理特殊问题————原则与灵活的适度；我们的标的：把考场变课堂在审查中解惑在工作中交流我们的承诺：以119的速度力保甲方架梁；以114的态度为生产企业服务。一心一意为生产企业服务；一言一行为甲方架梁着想；一举一动为铁路安全负责。（九）目的与意义1．生产许可证管理机构：国务院——质检总局——全许办——审查中心——审查部铁道部质检中心——铁建站、桥基站、金化站；一个中心