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三体系内部审核实施计划编号：审核目的为检查公司质量、环境和职业健康安全管理体系是否符合ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001-2011标准并有效运行，不断自我完善。审核范围Q:×××产品的生产和销售。E/S×××产品的生产和销售涉及的相关管理活动。审核依据ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001-2011标准，管理手册，程序文件和其它相关文件及相关法律法规。审核时间2017年3月10日上午—11日下午首次会议时间：2017年3月10日8:30时末次会议时间：2017年3月11日17时审核组组长：A组员：B、C、D审核要求1、公司领导、被审核方有关人员、职业健康安全员工代表按时参加首、末次会议。2、被审核方有关人员按照审核日程安排，在本岗位等候。审核组长管理者代表2017年1月2日审核日程表日期时间审核部门及标准条款审核员分工10月10日8：30—9：00首次会议（公司会议室）全体9：00—11：5013：40—16：50领导层Q：4.14.24.34.45.15.25.36.16.26.37.1.19.310.110.3E:4.14.24.34.45.15.25.36.16.1.16.1.48.110.110.3S：4.1、4.2、4.3.3、4.4.1、4.6供销部Q：5.36.26.1.28.28.48.5.38.5.59.1.2E:5.36.1.26.2.18.1S：4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.610月11日8：30—11：30企管部Q：5.36.27.1.27.1.67.27.37.47.59.210.2E:5.36.1.26.2.16.2.27.17.27.37.47.58.19.210.2S：4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.5.4、4.5.5质检部Q：5.36.27.1.58.68.79.1.19.1.3E:5.36.1.26.2.18.1S：4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.613：40—16：00生产部（车间）Q：5.36.27.1.37.1.48.18.5.18.5.28.5.48.5.6E:5.36.1.26.2.16.1.38.18.29.1.19.1.2S：4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.64.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、财务部E:5.36.1.26.2.18.1S：4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.616：00—17：00审核组内部会议全体17：00—18：00末次会议（公司会议室）全体注：Q是质量管理体系缩写，S是职业健康安全管理体系缩写，E是环境管理体系缩写。