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受控状态：受控编号：河北省测绘资料档案馆程序文件文件编号：HBSCHDNG/CX—2014A/0审核：批准：2014年9月1日发布2014年9月8日实施发布令本公司依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008《质量管理体系要求》建立的《程序文件汇编》A版，共有11个控制程序，经审定，自2014年8月18日起实行。各职能部门全体与质量有关的人员必须认真遵照执行。各职能部门和各级执行程序的有关人员必须认真学习本程序文件，并要求熟悉和理解。与质量管理体系有关的各项活动，均应严格执行程序的规定。运行依据通知单规定的修改内容进行修改，无修改通知的任何修改均属无效。馆长：程序文件目录序号文件编号文件名称1CX-4.2.3-01-2014文件控制程序2CX-4.2.4-02-2014质量记录控制程序3CX-7.2-03-2014与顾客有关的过程控制程序4CX-7.5-04-2014测量工程过程控制程序5CX-7.5-05-2014测绘成果管理与提供过程控制程序6CX-7.5-06-2014测绘成果汇交过程控制程序7CX-7.5-07-2014卫星定位应用作业过程控制程序8CX-8.2.1-08-2014顾客满意度调查管理程序9CX-8.2.2-09-2014内部审核控制程序10CX-8.2.4-10-2014检验和测量控制程序11CX-8.3-11-2014不合格品控制程序12CX-8.5.2-12-2014纠正和预防措施控制程序程序文件修改记录序号修改文件名称页码修改内容修改日期修改人1目的明确顾客的要求。通过对项目招标、投标文件和中标合同文件的合理性、可行性进行评审，以确定我馆是否具有满足顾客要求的能力，维护我馆的合法权益。2适用范围本程序适用于对顾客要求的识别，与顾客签订的合同文件的评审，合同履行过程中合同变更的审批及与顾客的沟通。3职责3.1馆长负责对标书、合同评审结果的审查批准。3.2各相关部门负责对标书、合同评审具体组织工作和合同洽谈、签订的具体联络及协调工作。3.3办公室及相关部门参与对标书、合同评审工作，并签署意见。3.4办公室负责有关标书、合同评审文件、资料的保存和归档。4工作程序4.1招标信息4.1.1根据筛选过的招标信息，相关部门负责购买标书，确认招标文件是否齐全，招标文件内容是否明确、完整及招标文件的有效性。4.2招标文件的评审4.2.1各部门组织有关人员对招标文件进行审核并负责对合同文件的合理性，主要条款的法律依据及招标文件的有效性进行评定。4.2.2评审内容包括：a)风险分析与预期利润；b)合同草案；c)合同价款构成及结算方式；技术、质量、工艺和工期要求；d)组织履约能力、技术资格；f)顾客及投标竞争对手情况；g)项目所在地自然及经济情况；h)其他特殊要求、不合理的条款及标书外的口头要求的处理。4.2.3各部门负责评审记录，并组织填写《招标文件评审表》，报馆长审核批准。4.3投标立项：相关部门填写《项目立项审批报告》，内容为：a)项目情况；b)项目概况；河北省测绘资料档案馆编号：CX-7.2-03-20143、与顾客有关的过程控制程序修改版次：A共3页第1页河北省测绘资料档案馆编号：CX-7.2-03-2014c)投标分析；d)编标方案（编标预算、编标进度计划、编标人员、编标地点）；e)项目实施方式（自营、联营、分包）；f)其它情况；g)立项情况。《项目立项审批报告》，经馆长审核批准后生效。4.4编标4.4.1各部门负责组织编标班子，协调编标事宜，编写投标文件并负责审核。4.4.2各相关部门根据顾客安排，组织有关人员参加招标单位召开的项目实地考察和标前答疑会，写出考察报告。其调查与记录的内容如下；a)顾客管理水平与支付能力；b)项目所在地的水、电、道路、地质、地貌、水文气候及当地社会环境情况；c)当地材料的料源、运输等情况。4.4.3各相关部门负责预算标价、技术文件的编制，内容为：a)报价文件；b)项目概况；c)技术设计方案；d)新规范、新技术计划；e)财务情况。4.5投标文件评审4.5.1标书编制完成后，相关部门负责组织对投标文件进行评审。4.5.2评审内容包括：a)投标报价的合理性、科学性；b)技术设计的可行性、先进性；c)经济、技术问题；d)法律方面是否符合关于《产品合同》的规定及其它有关法律法规；e)风险预测及防范；f)投标文件的准确性、完整性和规范性；g)优惠条件。4.5.3各部门负责做好评审记录，并组织填写《投标文件评审报告》，报馆长审核批准。4.5.4所有参加评审的人员对评审内容保密。4.6合同签订前的评审河北省测绘资料档案馆编号：CX-7.2-03-20143、与顾客有关的过程控制程序修改版次：A共3页第2页合同签订前，有关部门组织对合同进行评审，主要是解决合同中的内容与投标书不一致或因时间变化带来的问题。4.6.1由相应部门提供的评审文件有：合同草案及附件；投标文件；相关法律、法规文件；中标通知书。4.6.2评审内容a)顾客的各项要求是否在合同中明确规定；b)是否充分明确和充分理解顾客的要求；c)与投标中不一致的问题是否得到解决；d)是否具有满足合同要求的能力。4.6.3相应部门负责评审记录，并组织填写《合同评审记录表》，报馆长审核批准后签订合同。4.7合同更改4.7.1合同履行过程，如合同内容自身发生较大变化或顾客提出较大的合同更改（即对工期、质量标准、合同价格的更改和重大设计变更），相应部门负责组织有关人员按本程序第4.6条款对合同更改内容进行评审，填写《合同变更记录表》，并交馆长审核批准后。由相关部门与顾客联系修改合同。4.7.2合同履行过程中，如我馆对工期、技术、工艺、材料等有较大的更改要求，由相应部门负责组织有关人员按本程序第4.6条款对合同更改内容进行评审填写《合同变更记录表》，与顾客协商后交馆长审核批准，并与顾客联系修改合同。4.7.3项目负责部门及时向相关职能部门发送《合同变更通知单》。4.8相应部门保存所有合同评审记录，并负责建立《合同台帐》和《投标台帐》。5质量记录a)招标文件评审表b)项目立项审批报告c)投标文件评审报告d)合同评审记录表e)合同变更记录表f)合同变更通知单g)合同台帐h)投标台帐i)项目任务单河北省测绘资料档案馆编号：CX-7.2-03-20143、与顾客有关的过程控制程序修改版次：A共3页第3页河北省测绘资料档案馆编号:CX-7.5-04-20144、测量工程过程控制程序修改版次：A共4页第1页1目的对影响测量产品质量的各个因素进行控制,以确保测量产品质量满足顾客的需要。2适用范围适用于测量过程控制。3职责3.1业务部门负责：a)编制《测量技术设计书》，制定作业规则或规范；b)提供相关规范、规程、标准或规定的有效版本，监督和检查测量作业过程中的测量质量；c)监督测量工程合同的执行和完成情况，协调、督促、控制工程进度，完成测量计划；d)确定特殊(或关键)过程，并对有关操作人员进行技术培训。e)确定有关过程所配备的仪器设备,并制定关键（或特殊）设备的操作规程，并进行培训；f)及时提供符合工程要求的测量成果；g)负责测量过程的检验，对不合格品进行判定；h)对设备、仪器做好维护、保养；i)项目实施前，要对仪器进行检校和维修，保证仪器处于良好状态；j)提供适用的仪器设备，保证符合工程准确度并实施各工序质量检验；。k)负责按照《技术设计书》实施测量工作，确保测绘产品质量符合规范和顾客的要求。l)确保项目作业过程的安全管理，做到文明施工。河北省测绘资料档案馆编号:CX-7.5-04-20144、测量工程过程控制程序修改版次：A共4页第2页4工作程序4.1测量过程流程图a）航测、工程测量过程流程图注：**关键过程4.2测量准备的控制测量准备包括技术准备、仪器准备和现场条件准备。4.2.1技术准备a)技术业务部收集资料，编制《技术设计书》，经主管部门批准后实施。b)地理信息系统工程过程流程图收集资料编制技术设计书**数据处理系统集成提交成果**检查验收**检查修改成果上交提供甲方/存档**检查验收埋石踏勘、选点编制技术设计书**控制测量调绘收集资料数据采集、编辑河北省测绘资料档案馆编号:CX-7.5-04-20144、测量工程过程控制程序修改版次：A共4页第3页b)根据《技术设计书》设计控制网等准备工作。4.2.2现场条件准备a)在承接到工程项目时，由馆确定该项目的工程负责人，并报馆长批准。b)测量现场的设置应遵循当地有关政策法规以及顾客的要求，做到文明安全施工。4.2.3仪器设备测量所使用的仪器,必须经过国家认可的检验单位检定,并出具该仪器检定合格证.在测量实施之前,仪器需保持良好状态.4.3测量过程控制4.3.1测量仪器的控制a)做好测量仪器的“管、用、保、修”工作，使仪器处于良好状态，满足工程能力的使用要求。b)使用合格的检验、测量设备,按《监视和测量设备管理程序》规定执行。4.3.2测量现场的控制测量现场按照《技术设计书》的要求进行作业,必须严格按照《技术规程》文明施工,通过施工现场综合考证的检查鉴定活动加以控制。4.3.3各过程标准化的控制各种过程的实施、控制、项目活动均应符合各项规范要求。4.3.4生产作业前技术培训每一个工程开始前,工程负责人应组织作业人员学习掌握相关的技术文件、规范、操作规程以及施工作业的具体要求，工程负责人负责对作业人员进行详细的技术培训，提供操作规程等技术文件。4.3.5重要工序、关键部位的控制a)由相关业务部门组织对工程质量有重要影响的重要工序关键部位进行识别和管理。b)重要工序关键控制的计划和要求应在《技术设计书》或质量标准中予以明确规河北省测绘资料档案馆编号:CX-7.5-04-20144、测量工程过程控制程序修改版次：A共4页第4页定和详细说明。4.3.6工程产品重要工序控制a）控制测量b）测图制图c）卫星定位基准站建设与维护4.3.7施工测量控制控制测量完成后，由专人检查合格后，方可提交成果；数据采集、编图进行三级检查合格后，方可提交成果。4.3.8检验和试验的控制过程产品及最终产品的检验，按《检验和测量控制程序》进行。如发生不合格品按《不合格品控制程序》进行控制。4.3.9安全与文明施工控制相关业务部门负责对施工作业环境与安全防护的检查、监督。确保测量过程安全文明作业。4.3.10技术资料控制1)项目工程技术资料由技术业务部资料管理员负责整理、保存。2)相关业务部门资料管理员对项目工程技术资料进行检查监控，执行《记录控制程序》。5相关文件a)记录控制程序b)纠正和预防措施控制程序c)不合格品控制程序d)检验和测量控制程序e)监视测量设备控制程序6记录测量记录1目的对测绘成果信息发布全过程进行控制,以确保测绘成果信息发布满足顾客的需要。2适用范围适用于测绘成果信息接收、收集、整理、保管、统计、分析、发布过程控制。3职责3.1基础成果部负责：a)编制《测绘成果目录》，并上报上级主管部门；b)按照国家有关的标准及法律法规对测绘成果进行管理、提供、信息发布，对影响产品质量的因素进行控制；c)确定有关过程所配备的仪器设备及设施,并对其进行维护、保养；d)负责测绘成果信息的检验，对不合格品进行控制；e)按期上报测绘统计报表。3.2各相关职能部门负责协助基础成果部按期报送测绘成果提供统计报表。4工作程序4.1测绘成果信息发布过程流程图河北省测绘资料档案馆编号:CX-7.5-05-20145、测绘成果管理与提供过程控制程序修改版次：A共2页第1页测绘成果信息发布流程图资料收集目录编制信息发布审查准备工作4.2测绘成果信息发布过程测绘成果信息发布包括资料收集、数据加工、目录编制、信息发布。4.2.1资料收集由资料汇交单位提供测绘成果的目录信息。4.2.2数据加工及目录编制将采集的目录信息按类别进行信息处理，并编制相应的图表。4.2.3信息发布资料管理员对编制的信息目录和相应的图表进行检查，确认无误后，通过网络系统发布信息。4.3产品防护4.3.1标识：每一产品标识均采用适宜的标识方法，保证其适宜、完整。4.