重庆荣昌区文化委员会

1重庆市荣昌区文化委员会2016年部门决算情况说明一、部门基本情况（一）职能职责1．贯彻执行党和国家关于文化、文物、广播电影电视、新闻出版（版权）、体育和旅游工作的方针、政策和法律、法规、规章，并监督实施；研究拟定全区文化、文物、广播电影电视、新闻出版（版权）、体育事业和旅游工作的发展规划、年度计划和相关政策，并负责组织指导、监督实施。2．推进文化艺术、广播电影电视、文物博物馆领域的公共文化服务，参与规划并组织实施大型文化、广播电影电视、新闻出版、体育公共设施建设，监督检查文化、广播电影电视、新闻出版、体育设施的管理和使用。3．负责全区文化、广播电影电视、新闻出版、体育产业的行政审批，指导和培育文化、广播电影电视、新闻出版、体育产业的发展和社团的资格审查、业务指导和行业管理。4．负责对文化艺术经营活动进行行业管理，负责对从事演艺活动、广播电影电视节目制作的民办机构进行管理和监督工作；负责对网络游戏服务进行管理和监督。5．指导、协调群众文化建设与发展，指导全区图书馆（室）网络建设，指导、辅导基层文化活动和社区文化活动的开展；负责电影放映的管理。26．管理全区文化、广播电影电视、新闻出版、体育市场和社会文化、文学艺术、填川移民文化、公共图书馆、博物馆、美术馆事业；组织、指导或归口管理全区性重大文化、体育活动的开展；负责全区非物质文化遗产管理工作，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。7．负责全区文物管理工作，指导监督文物保护、抢救、发掘和利用，承担项目规划、计划安排、施工组织和资金的管理等职责。8．负责动漫、网络游戏管理及相关产业规划、产业基地、项目建设和市场管理。9．负责广播电视专用网和频率（频道）的规划、管理；指导推进广播电视“户户通”工程，提高广播电视人口覆盖率，参与制定全区信息网络的总体规划；指导镇街“村村响”广播业务安全播出及日常维护。10．负责监管广播电影电视节目、互联网视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；负责广播电视播出传输机构、节目制作、经营、发行单位的审核、报批和管理。11．负责广播电影电视、互联网视听节目服务机构和业务的监管，负责卫星广播电视地面接收设施的管理。12．指导广播电影电视和互联网视听节目服务的科技工作，负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。13．拟定出版、印刷、复制和发行单位总量、结构、布局的规划并组织实施；负责对新闻出版单位进行行业管理和监督，实施准入和退出管理。314．负责著作权管理工作；负责印刷复制业的管理和监督；负责非法出版物的鉴定工作。15．拟定出版物市场的调控政策、措施并指导实施，负责出版物市场经营活动的管理和监督工作。16．负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行管理和监督。17．指导全区文化产业示范基地、文化产业园区和示范点（项目）建设；组织参加重大文化产业会展交流，配合推进对外文化贸易、交流与合作；负责文化产业统计工作。18．规划全区运动项目布点，制定体育竞赛计划，组织参加、承办国家、市、区级体育竞赛活动；推行全民健身计划，指导并组织开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导体育教育，制定并实施体育培训规划；管理和指导全区基层体育组织的建设工作；统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进全区青少年体育工作。19．拟定全区体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设，负责全区体育彩票发行管理。20．对全区旅游业实行行业管理，按照管理权限负责国内旅行社的核准和管理工作，负责全区1A、2A旅游景区（点）的评定复核和日常监督管理工作，依据法规规章对旅游企业和从业人员进行日常行业管理。21．研究制定全区旅游市场开发战略并组织实施，培育完善旅游市场；组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；组织指导旅游节庆活动；依法对全区旅游市场进行管理，指导查处违反旅游法规4规章的行为，优化旅游环境，保证全区旅游市场健康有序地发展；负责组织旅游教育培训，指导文化旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。22．组织旅游资源的普查；按照全区旅游发展规划，对旅游设施建设、旅游区（点）的开发利用项目的审批提出意见；做好旅游统计和分析工作。23．指导协调各镇街旅游工作，指导区旅游行业协会的工作。24．承办区政府交办的其他事项。（二）机构设置重庆市荣昌区文化委员会设办公室、文化科、新闻出版广电科、体育科、产业科、监察室（审计科）等6个内设机构，下属荣昌区文化市场行政执法大队1个参公事业单位、区文化馆（区美术馆）、区图书馆、区体育中心、区文管所（非遗保护中心）等4个全额预算事业单位。二、部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明本部门2016年度收入总计3706.56万元，支出总计3706.56万元。与2015年决算数相比，收入增加768.33万元、增长26.15%，主要原因是增加部分专项资金收入，包括工资调整经费、直播星户户通工程专项经费、体彩公益金专项经费体育场馆免费开放专项经费、公共文化服务体系建设专项经费、重庆市第五届运动会经费、体彩公益金等。支出增加768.33万元，增长26.15%，主要原因是增加部分专5项资金支出，包括工资调整经费、直播星户户通工程专项经费、体彩公益金专项经费体育场馆免费开放专项经费、公共文化服务体系建设专项经费、重庆市第五届运动会经费、体彩公益金等。本部门2016年度收入合计2841.71万元，其中：财政拨款收入2841.71万元，占100%。本部门2016年度支出合计3521.07万元，其中：基本支出942.86万元，占26.78%；项目支出2578.22万元，占73.22%。本部门2016年度年末结转和结余185.49万元，较上年减少679.36万元，主要原因是户户通一期工程完工和体彩农体工程及体育场馆维修、宝城寺修缮等工程陆续支付完成。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2016年度财政拨款收入2841.71万元，较上年决算数增加508万元，增长21.77%。主要原因是增加部分专项资金收入，包括工资调整经费、直播星户户通工程专项经费、体彩公益金专项经费体育场馆免费开放专项经费、公共文化服务体系建设专项经费、重庆市第五届运动会经费等。较年初预算数增加1752.19万元，增长160.82%。主要原因是年中追加安排体育场馆免费开放专项经费210.84万元，荣昌区代表团出席重庆市第五届运动会经费212.36万元，体育彩票优质网店奖励经费177.35万元，文物保护单位勘察设计经费13万元，体育彩票区县分成资金146.25万元，体彩体育比赛资金82.2万元，社区健身点健身资金45万元，传统武术文化专项资金16万元，文化专项资金469.6万元，无线覆盖工6程26.62万元，社区电影放映资金12.6万元，广播电视安全播出监测系统工程8.5万元，重庆市第三届老年人运动会经费30万元，全民健身活动中心专项经费3.6万元，研究出版喻茂坚重修问型条例经费10万元，户户通专项经费支出预算34.7万元及工资调整增加等。本部门2016年度财政拨款支出3521.07万元，较上年决算数增加1297.69万元，增长58.37%。主要原因是相关项目经费预算收入增加了，同时也就增加了相应的支出。较年初预算数增加2431.55万元，增长223.18%。主要原因是相关项目经费预算收入增加了，同时也就增加了相应的支出；部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出39.43万元，占1.12%，较年初预算数增加39.43万元，决算数大于年初预算数，主要原因是政务公开增加的项目经费；教育支出5.60万元，占0.16%，与年初预算数相等；文化体育与传媒支出2851.63万元，占80.99%，较年初预算数增加2032.44万元，决算数大于年初预算数，主要原因是项目经费的增加；社会保障和就业支出124.88万元，占3.55%，较年初预算数增加18.48万元，决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员工资福利增加；医疗卫生与计划生育支出65.12万元，占1.85%，较年初预算数减少48.44万元，决算数小于年初预算数，主要原因是医保年初数调整；住房保障支出48.80万元，占1.38%，较年初预算数增加4.03万元，决算数大于年初预算数，主要原因是住房公积金基数调整；其他支出385.62万元，占10.95%，7较年初预算数增加385.62万元，决算数大于年初预算数，主要原因是项目经费的增加。（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出942.86万元。其中：人员经费765.07万元，较上年增加173.24万元，主要原因是人员调入增人增资及工资调档调级。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费、奖励金住房公积金等。公用经费177.78万元，较上年减少117.21万元，主要原因是严格控制商品和服务费用的支出，公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。三、“三公”经费情况说明（一）“三公”经费支出总额情况。2016年度本部门“三公”经费支出共计61.61万元，较年初预算数减少1.09万元，较上年支出数减少1.51万元，减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标8准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。（二）“三公”经费分项支出情况。2016年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费23.87万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、文化执法检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少1.03万元，较上年支出数减少0.96万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。公务接待费37.74万元，主要用于接待主要用于接待国内其他区县文化委体育局到我单位学习调研文化体育工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.06万元，较上年支出数减少0.55万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。（三）“三公”经费实物量情况。2016年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为1辆；国内公务接待412批次，4766人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。20169年本部门人均接待费79元，车均购置费0万元，车均维护费11.94万元（本部门上半年公务车为3辆，下半年公务车改革后保有量为1辆）。四、其他需要说明的事项（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出152.53万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、会议费、办公设备购置更新费。机关运行经费较2015年增加3.77万元，增长2.53%，主要原因是物价上涨造成。（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额422.53万元，其中：政府采