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XX公司质量、环境、职业健康安全工作文件（依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001建立）工作文件编号：版本号：修改状态：受控状态：发布日期：实施日期：工作文件目录序号文件编号版/次名称页码备注1XX-B1C13/0工程施工质量技术文件管理规定B1C1-12XX-B3C13/0环境因素影响评分基准B3C1-13XX-B4C13/0危险辨识与风险评价、风险控制计划的说明B4C1-14XX-B7C13/0方针、目标及其管理方案控制规定B7C1-15XX-B7C23/0统计技术应用说明B7C2-16XX-B8C13/0员工培圳管理规定B8C1-17XX-B8C23/0员工招聘管理规定B8C2-18XX-B9C13/0工程承包合同管理规定B9C1-19XX-B10C13/0物资采购管理规定B10C1-110XX-B10C23/0仓库管理制度B10C2-111XX-B12C13/0质量计划编写指导书B12C1-112XX-B12C23/0施工组织设计、方案编写一般要求B12C2-113XX-B12C33/0机电设备启动试运行的若干规定B12C3-114XX-B13C13/0施工设备使用、保养、维修及特种设备的使用管理规定B13C1-115XX-B16C13/0固体废弃物管理规定B16C1-116XX-B16C23/0食堂、员工宿舍管理规定B16C2-117XX-B16C33/0施工现场文明施工管理规定B16C3-1第1页共2页工作文件目录序号文件编号版/次名称页码备注18XX-B16C43/0资源、能源管理规定B16C3-119XX-B17C23/0施工现场安全管理规定B17C2-120XX-B17C33/0机动车辆管理规定B17C3-121XX-B18C13/0工伤事故应急计划B18C1-122XX-B18C23/0火灾、台风、洪水预防和处理应急计划B18C2-123XX-B19C13/0内部校准规程B19C1-124XX-B19C23/0监视和测量装置器具管理规定B19C2-125XX-B22C13/0产品质量管理规定B22C1-1第2页共2页为加强工程施工质量技术文件及有关资料的规范化管理，特制定本规定：1文件的分类及管理职责1.1工程施工质量技术文件包括：经济文件、工程技术文件、工程质量文件、工程材料文件、声像图片及有关工程的资料。1.2公司经营部负责提供中标经济文件给项目部、厂，包括中标通知书、工程合同等资料。并负责投标过程的技术文件管理。1.3办公室负责指导、监督和检查竣工资料整理。1.4总工室负责检查工程技术文件、竣工图和试验资料，公司工程管理部负责指导检查质量、安全资料。公司工程管理部负责检查原材料、购买产品的有关材料资料。1.5项目部、厂负责工程施工质量技术文件、施工安全管理资料的填写及实施管理工作,负责工程声像图片的收集。2施工设计文件2.1施工设计文件包括质量计划、施工组织设计、专项施工方案、危险性较大的专项安全施工方案、施工组织设计更改表。2.2公司总工室负责施工设计文件的登记，办理审核和审批手续后交项目部实施。3工程设计文件3.1文件管理工程设计文件包括图纸、设计变更和工程洽商记录等，均应受控。管理内容包括编号、收发登记、更新。3.1.1项目部、机械厂收到设计文件后及时对设计文件进行统一管理、记录，并及时发给专业技术人员/班组。3.1.2项目部加晒（复印）设计文件时，项目部资料员要做好编号、收发登记工作。3.1.4项目部应列出有效的设计图纸、设计变更、厂家资料、工程洽商记录、专项施工方案等质量技术文件目录。3.2工程设计文件变更标识3.2.1施工过程，如设计图不能满足施工要求时，应尽快通知顾客并填写设计变更洽商记录或用监理指定表格，确认变更后才可施工。工程施工质量技术文件管理规定文件号：XX-B1C1共2页版本号：3修改号：第0次修改编写审核批准B1C1-13.2.2接到设计变更通知或洽商记录后，项目部专业技术人员应在持有原设计图上作变更标识，并注明标识日期同时将设计变更通知或洽商记录下发至有关部门或人员。3.2.3当设计图已作废时，应加盖“作废”标识，并由项目部原发放部门收回，避免误用。4工程施工质量技术文件4.1项目部要随工程进度及时填写、收集、整理各项施工技术、质量和安全资料，保证工程完工后按合同规定提交竣工资料给监理或顾客。申请工程验收，竣工交付后，项目部应及时把竣工资料中的技术、质量文件、记录交公司总工室审核后移交至公司办公室，项目施工安全档案资料交公司工程管理部审核后移交至公司办公室（见XX-B2《记录控制程序》）。4.2工程完工后，除归入竣工资料的工程质量安全资料外，其余文件由使用部门自行保存，达到保存年限后办理销毁手续后统一销毁。附加说明：本工作文件由工程管理部起草，归口管理并负责解释。B1C1-2第一组评价因子及评分标准（m1×m2×m3=m）发生的频率m1分值影响范围m2分值影响程度m3分值已经发生（经常发生，每日不低于1次）5全球受影响5影响严重（甚至涉及到公司外）5发生的可能性大（曾经发生或偶尔发生）4大范围受影响4影响大（公司内可处理或污染物排放量大）4有发生的可能（尚未发生但可能性大）3周边受影响3影响一般（部门内可处理或污染物排放量小）3发生的可能性小2员工受影响（十人以内）2影响小（作业者可处理）2根本不会发生1本人受影响（一人）1根本没有影响1第二组评价因子及评分标准（n1+n2+n3=n）法规的符合性n1分值监控措施n2分值事故/投诉n3分值超标/违规12无3发生过环境事故未采取措施6在标准内/符合规定3公司外投诉2没有规定0公司内投诉1未发生事故/有投诉已解决0综合评分等级对照表第二组分值21-1211-87-43-0第一组分值125-40AAAB36-18AABC16-9ABBC8-1BBCC注：A级为重要环境因素，环境影响较大；B级为一般环境因素，环境影响一般；C级为一般环境因素，环境影响忽略不计。环境影响评分基准文件号：XX-B3C1共1页版本号：3修改号：第0次修改编写审核批准n等级mB3C1-11、定义：1．1危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。1．2危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。1．3风险：某一特性危险情况发生的可能性和后果的组合。1．4风险评价：评估风险大小以及确定风险是否容许的全过程。2、危险辨识、风险评价和风险控制策划的步骤：a）划分作业活动；b）辨识危害；c）确定风险；d）确定风险是否可承受。2．1划分作业活动2.1.1开展危害辨识、风险评价和风险控制时，首先要准备一份作业活动表，用合理且易于控制的方式对其进行分类并收集必要的有关信息。作业活动可从以下几个方面进行分类：a）用人单位厂房内外的地理位置；b）生产过程或提供服务的各个阶段；c）有计划的工作和临时性的工作；d）确定的任务（如驾驶）。一个用人单位通常有多种作业活动，对作业活动划分的总要求是，所划分出的每种作业活动既不能太复杂，也不能太简单。2.1.2作业活动信息的要求各项作业活动所需信息可能包括以下方面:a）正在执行的任务：其期限和频次；b）作业场所；c）通常（偶然）执行任务的人员；d）受到此项工作影响的其他人员（如访问者、承包方人员、公众）；e）已接受此任务的人员的培训；f）为此任务准备好的书面工作制度和（或）持证上岗程序；g）可能使用的装置和机械；危险辨识与风险评价、风险控制计划的说明文件号：XX-B4C1共8页版本号：3修改号：第0次修改编写审核批准B4C1-1h）可能使用的电动、手动工具；i）制造商或供应商关于装置、机械和电动、手动工具的操作和保养说明；j）可能要搬运的原材料的尺寸、形状、表面特征和重量；k)原材料须用手移动的距离和高度；l)所用的服务（如压缩空气）；m)工作期间所用到或所遇到的物质；n)所用到或所遇到的物理形态的物质（如烟气、气体、蒸汽、液体、粉尘、粉末、固体）；o)与所用到的或所遇到的物质有关的危害数据表的内容和建议；p)与所进行的工作、所使用的装置和机械、所用到的或所遇到的物质有关的法规和标准的要求；q)被认为适当的控制措施；r)被动监测资料：用人单位从内部和外部获得的与所进行的工作、所用设备和物质有关的事件、事故和疾病的经历的信息；s)与此作业活动有关的任何现有评价的发现。2.2危害辨识2.2.1危险源辨识方法:(1)询问和交流;(2)现场观察;(3)查阅有关记录;(4)获取外信息;(5)作业任务分析；（6）安全检查表。有助于识别危害的三个问题：a)谁（什么）会受到伤害？b)伤害怎样发生？c)存在什么危害（伤害源）？2.2.2危害分类a）按导致事故和职业危害的直接原因进行分类根据GB/T13816-92《生产过程危险和危害因素分类与代码》的规定，将生产过程中的危险、危害因素分为6类。2.2.2.1物理性危险、危险因素1)设备、设施缺陷（强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、应力集中、外形缺陷、外露运动件、制动器缺陷、控制器缺陷、设备设施其他缺陷）；2)防护缺陷（无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、支撑不当、防护距离不够、其他防护缺陷）；3)电危害（带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花、其他电危害）；B4C1-24)噪声危害（机械性噪声、电磁声噪声、流体动力性噪声、其他噪声）；5)振动危害（机械性振动、电磁性振动、流体动力性振动、其他振动）；6)电磁辐射（电离辐射：X射线、γ射线、α粒子、β粒子、质子、中子、高能电子束等；非电离辐射：紫外线、激光、射频辐射、超高压电场）；7)运动物危害（固体抛射物、液体飞溅物、反弹物、岩土滑动、堆料垛滑动、气流卷动、冲击地压、其他运动物危害）；8)明火；9)能造成灼伤的高温物质（高温气体、高温固体、高温液体、其他高温物质）；10）能造成冻伤的低温物质（低温气体、低温固体、低温液体、其他低温物质）；11）粉尘与气溶胶（不包括爆炸性、有毒性粉尘与气溶胶）；12）作业环境不良（作业环境不良、基础下沉、安全过道缺陷、采光照明不良、有害光照、通风不良、缺氧、空气质量不良、给排水不良、涌水、强迫体位、气温过高、气温过低、气压过高、气压过低、高温高湿、自然灾害、其他作业环境不良）；13）信号缺陷（无信号设施、信号选用不当、信号位置不当、信号不清、信号显示不准、其他信号缺陷）；14）标志缺陷（无标志、标志不清楚、标志不规范、标志选用不当、标志位置缺陷、其他标志缺陷）；15)其他物理性危险和危害因素。2.2.2.2化学性危险、危害因素1)易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质）；2)自燃性物质；3)有毒物质（在毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质）；4)腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质）；5)其他化学性危险、危害因素。2.2.2.3生物性危险、危害因素1)致病微生物（细菌、病毒、其他致病微生物）；2)传染病媒介物；3)致害动物；4)致害植物；5)其他生物性危险、危害因素。2.2.2.4心理、生理性危险、危害因素B4C1-31)负荷超限（体力负荷超限、听力负荷超限、视力负荷超限、其他负荷超限）；2)健康状况异常；3)从事禁忌作业；4)心理异常（情绪异常、冒险心理、过度紧张、其他心理异常）；5)辨识功能缺陷（感知延迟、辨识错误、其他辨识功能缺陷）；6)其他心理、生理性危险危害因素。2.2.2.5行为性危险、危害因素1)指挥错误（指挥失误、违章指挥、其他指挥错误）；2)操作失误（误操作、违章作业、其他操作失误）；3)监护失误；4)其他错误；5)其他行为性危险和有害因素。2.2.2.6其他危险、危害因素b）参照事故类别和职业病类别进行分类参照GB6441-86《企业职工伤亡事故分类标准》，综合考虑起因物、引起事故的先发的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将危险、危害因素分为16类。1)物体打击，是指物体在重力或其