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..资料某某有限公司质量管理体系记录表样汇编..资料收文登记表表423-01NO：序号收文日期来文机关文件名称文件编号保密等级份数阅批人阅办人签收人..资料收文单位（部门）：填表人：年月日文件配置及发放记录表表4.2.3－02NO:序号文件名称文件编号实施日期版本修改状态份数发放号码领用人签字..资料批准：日期：年月日编制：日期：年月日..资料文件发放(回收)登记表表423-03NO:文件名称文件编号序号分发号单位(部门)份数签名日期发放(回收)部门:发放(回收)人:日期:..资料文件更改申请表表423-04NO:更改文件名称更改文件编号申请部门更改文件页码更改文件章节号申请更改原因:申请人:年月日更改内容原文内容更改后内容审核意见:审核人:年月日批准意见:批准人:年月日..资料文件更改通知单表423-05NO:文件名称文件编号更改方式更改页码更改日期更改章节号更改前内容更改后内容通知部门：通知人：日期：..资料文件更改记录表表423-06NO:序号章节页次更改内容版本/修改日期批准人通知单编号..资料文件归档登记表表423-07NO:序号文件名称文件编码版本/修改状态归档日期归档数量归档单位归档人接收人接收单位:填表人:年月日..资料文件借（查）阅登记表表423-09NO:序号借（查）阅时间文件名称文件编号借（查）阅目的借（查）阅人归还日期备注记录人:日期：..资料文件评审记录表表423-10NO：文件名称文件编号参加评审部门参加评审人员参加评审部门参加评审人员主要评审意见：记录人：日期：领导审批意见：审批人：日期：..资料受控文件清单表423-11NO：序号文件编号文件名称实施日期版次修改状态份数..资料..资料图纸更改通知单表423-12NO:图纸名称代号分区适用于（工作指令）更改日期更改实施日期更改标记更改原因制品处理可用修复报废备用更改处数更改前更改后同时更改资料分发单位会签工艺审核编制标准化批准校对..资料质量记录控制清单表424-01NO：序号记录编号记录名称版本/修改状态产生部门保管部门保存期限..资料..资料记录归档登记表表424-02NO:序号记录名称记录编码保存年限归档数量归档单位归档人归档日期接收单位:填表人:年月日..资料会议签到表表553-01NO：时间地点主持人序号姓名部门职务..资料会议记录表表553-02NO：时间地点主持人参加人员：会议主要内容：记录人：日期：..资料信息联络单表5.5.3－03NO:发出部门发出日期年月日信息摘要：（主题：□质量问题□环境问题□职业健康安全问题□相关方投诉□事后备案□其他）此信息是否需要反馈（发出部门填写）：□反馈□无需反馈□其他处理措施：□已出“纠正和预防措施报告单”给（部门名称）。□其他处理人：日期：处理措施验证（必要时填写）：..资料验证人：日期：管理评审计划表56-01NO：评审时间评审地点参加人员：评审目的：主要评审内容：..资料有关要求：审批：日期：编制：日期：管理评审报告表56-02NO：评审目的：参加人员：评审综述（不够可附页）：评审结论：..资料改进意见：评审报告分发范围：审批：日期：编制：日期：..资料管理评审改进措施跟踪验证表表56-03NO：责任部门责任人改进时间改进内容：改进计划：部门负责人批准意见：签字：日期：管理者代表批准意见：签字：日期：办公室验证意见：签字：日期：管理者代表验证意见：签字：日期：..资料培训需求表表62-01NO：申请部门申请时间计划培训时间序号姓名性别出生年月文化程度培训内容（工种）备注部门批准意见：签字：日期：公司领导意见：签字：日期：..资料填表人：日期：选调（招聘）人员登记表表62-02NO：姓名性别出生年月民族籍贯户口所在地身份证号何时何校何专业毕业文化程度有何专长联系电话邮编应聘工种或职位通讯地址个人简历主要工作业绩..资料分管领导意见年月日培训计划表62-03NO：序号单位名称（科室）培训岗位（工种）培训内容培训人数培训时间培训方式备注..资料公司领导审批意见：签字：日期：填表人：日期：..资料培训人员记录表表6.3－04NO：培训项目或文件名称培训时间培训方式培训地点参加培训人员：培训内容和记录：考核方式及成绩：记录人：时间：培训结果评价：评价人：时间：..资料岗位能力评价表表62-05NO：姓名性别年龄身份证号码工作单位（家庭住址）文化程度工龄现从事岗位证书号工作业绩：单位（科室）负责人：日期：考核部门意见（说明能否达到岗位要求）签字：日期：填表人：日期：..资料机械设备验收单表6.3－01NO：设备名称编号出厂日期精度外观验收记录装箱清单验收结果验收结论验收人：年月日..资料机械设备安装验收单表6.3－02NO：设备名称编号出厂日期精度安装地址安装时间安装单位安装负责人安装过程记录记录人：年月日调试结果调试负责人：年月日验收结论验收人：年月日..资料生产设备台帐表63-03NO：序号设备名称设备编号型号（规格）功率数量生产厂家进厂时间大修次数备注..资料单位名称：填表人：日期：..资料设备报修单表63-04NO：故障设备设备使用部门故障时间月日时故障说明：希望修复时间：年月日时请修部门签批：请修人：车间主任：设备维修部门意见：签字：日期：年月日..资料设备大修计划表表63-05NO：设备编号设备名称型号规格复杂系数使用单位承接单位维修（保养）工时（小时）停歇天数修保费用（元）上次修保日期修保日期已修保次数备注机械电力其它钳工机工电工其它合计季月..资料编制：日期：分管领导：日期：设备日常保养项目表表63-06NO：设备编号：设备名称：使用部门：保养人：序号保养项目频率年月12345678910111213141516171819202122232425262728293031..资料备注保养后根据保养频率做相应标记，日保、周保、月保分别用“√”、“○”、“△”予以标记，有异常情况用“╳”标记。..资料设备大修记录表表63-07NO：设备名称型号规格设备编号所在车间操作者维修（保养）人员停机开始时间年月日时分修保前停机工时时分维修（保养）开始时间年月日时分修保工时时分维修（保养）结束时间年月日时分总停机工时时分主要维修（保养）内容：更换主要部件：维修（保养）结果：维修人员：日期：验收意见：设备主管部门（签字）：日期：年月日..资料..资料设施报废申请单表63-08使用部门：NO：设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：主管部门意见：负责人：时间：分管领导意见：..资料批准人：日期：..资料合同登记台帐表7.2-01NO：合同编号合同名称签订人/订立日期标的金额（万元）合同主要内容其他记录人：..资料龙桥矿业有限公司合同审核表表72-02NO:合同名称合同编号顾客名称计划申请概述签字：年月日合同概要：合同对方经办人签约人签约人性质：评审内容评审部门评审意见评审人（签字）1、质量□能够满足□基本能够满足□不能满足2、交货期□能够满足□基本能够满足□不能满足3、付款方式□能够满足□基本能够满足□不能满足4、违约责任□能够满足□基本能够满足□不能满足5、顾客隐含的要求□能够满足□基本能够满足□不能满足6、国家有关法律法规要求□能够满足□基本能够满足□不能满足7、本公司需要提出的要求□明确□较明确□不明确参加谈判人员主管部门询价情况：库存情况：审查意见：签字：年月日人力资源与企业管理部（合同主管部门）意见：签字：年月日分管领导意见：□可以签订□问题解决后签定□不能签订签字：年月日..资料非书面合同确认表表72-03NO：序号日期顾客名称订货产品名称规格及质量要求数量交货日期负责人签字..资料..资料合同修改通知单表72-04NO：合同编号顾客名称通知时间修订原因：签名：日期：修订前内容：签名：日期：修订后内容：签名：日期：需通知部门：签名：日期：需修订的文件：签名：日期：..资料..资料设计开发任务书(含计划和方案)表73-01N0：项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：设计部门及项目负责人：备注：总工程师签名：年月日..资料设计开发输入清单表73-02NO：项目名称型号规格设计开发输入内容（附相关资料份）：备注：编制：日期：审核：日期：批准：日期：..资料设计开发输出清单表73-03NO：项目名称型号规格设计开发输出内容（附相关资料份）：备注：编制：日期：审核：日期：批准：日期：..资料设计开发评审报告表73-04NO：项目名称型号规格设计开发阶段负责人评审人员部门职务或职称评审人员部门职务或职称评审内容：“□”内打“”表评审通过，“？”表有建议或疑问，“Ｘ”表不同意1合同、标准符合性□2采购可行性□3加工可行性□4结构合理性□5可维修性□6可检验性□7美观性□8环境影响□存在问题及改进建议：评审结论：对纠正、改进措施的跟踪验证结果：验证人：日期：备注：1.评审会议记录应予以保留。2.可另加页叙述。编制：日期：审核：日期：批准：日期：..资料设计开发验证报告表73-05NO：项目名称型号规格验证单位及参加验证人员试验样品编号试验起止日期设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）：主要试验仪器和设备：序号仪器设备编号仪器设备编号操作者针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：设计开发验证结论：对验证结论的跟踪结果：备注：可另附页叙述。编制：日期：审核：日期：批准：日期：..资料客户试用报告表73-06NO：项目名称产品型号规格试样数量生产日期客户名称试用时间地址电话传真邮编联系人客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）：客户试用结论及建议（可另加页叙述）：客户签名：公章：日期：..资料物资材料供方评价表表74-01NO：供应产品规格数量供方名称供方地址联系电话传真联系人产品质量保证能力□具有权威单位生产许可证或独立法人资格。□具有有效产品合格证书。□具有有效产品检验报告书。□具有质量体系或产品认证证书。社会信誉及售后服务□良好□一般□差样品测试结果（可附测试报告）：签名：日期：小批量试用结果：签名：日期：评定结论：□合格□不合格评价人：日期：批准人：日期：..资料服务供方评价表表7.4-02NO：服务供方名称服务产品名称联系人联系电话营业执照资质等级主要作业人员资格或能力职工人数大专以上人数特殊工程培训情况高中以上人数中级职称人数高级职称人数主要工艺过程和方法质量保证能力主要设备和检测仪器运输和交货能力信誉调查结论：合格□不合格□调查评价人：日期：年月日..资料合格物资供方名单表74-03NO：序号产品名称规格/型号类别供方名称供方地址联系人电话备注..资料批准:日期:编制:日期:..资料合格供方业绩周期评定表表74-04NO：供方名称地址电话传真联系人供应产品评定日期质量评分（合格批次/总交货批次×50）：签名：日期：交期评分（准时交货批次/总交货批次×20）：签名：日期：服务评分（如配合情况，占20分，直接打分）：签名：日期：价格评分（占10分，直接打分）：签名：日期：总平分及处理意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：..资料..资料月份物资材料计划表74-05NO：序号材料名称规格型号单位数量质量等级主要质量要求..资料编制:日期:批准:日期:..资料采购申请单表74-06NO：申请单位：申请人：年月日序号物品名称型号规格单位数量估计金额质量要求批准购买数批准人..资料进货产品验证记录表表7.4–07NO：产品名称型号规格供应/生产单位进货日期进货数量验证数量验证方式采购单号主要验证项目标准或规范要求验证结果合格否验证结论：合格（）不合格（）检验员：日期：不合格品处置：退货（）让步接收（）拣用（）报废（）批准：日期：..资料月份生产计划表7.5.1-01NO：车间：年月日序号产品名称规格单位生产数量交货日期质量要求备注上旬中旬下旬生产：计划：调度：编制：..资料生产调度单表7.5.1-02NO：调度部门