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审核类型审核目的审核准则A组B组C组审核时间日期时间审核组受审部门4-134-16核准管理者代表审核组长审核安排审核覆盖的产品类型审核组长参加人员□产品审核□过程审核□QMS审核□TS审核□EMS审核□OHSMS审核□HSPM审核具体审核行程安 排□标准或技术规范要求□法规要求□顾客特殊要求□组织质量管理体系要求□VDA标准审核范围审核组成员审核实施计划046810P22.1是否建立项目组织架构（项目管理），是否确定项目管理者及团队成员任务和权限？Istheprojectorganisation(projectmanagement)establishedandaretasks&authoritiesspecifiedfortheteamleaderandteammembers?针对项目成立的项目小组是否满足如下要求A.确定项目负责人B.小组是否涵盖相关的部门（必要时，包括顾客及供应商）C.是否确定小组（始终包含供应商）的职责和权限、技能要求D.小组成员的技能要求是否满足E.如为国际项目，是否建立项目网络F.顾客如有项目小组方面的要求，是否满足2.2*项目开发所需的资源是否进行策划并提供，是否显示资源的变更？Aretheresourcesrequiredfortheprojectdevelopmentplannedandavailableandareallchangesdisplayed?针对项目确认开发所需的资源是否充分，变更时是否再次批准，是否满足顾客要求A.开发人员及其能力、软件B.基础设施C.设备（生产设备、检验及试验设备）D.工装（模具、刀具、夹具、检具）E.检验、试验测试相关用品F.项目所需的预算2.3是否编制项目计划并与顾客进行沟通？Isthereaprojectplanandhasthisbeenagreedwiththecustomer?建立的项目进度计划表是否满足如下要求A.进度计划是否满足顾客要求B.包含项目是否充分，是否识别关键路径，责任部门及责任人、预定完成时间C.是否与顾客进行沟通D.变更时，项目进度计划表是否受控并沟通2.4项目管理机构是否确保项目的变更管理？Ischangemanagementintheprojectensuredbytheprojectorganisation?变更是否符合如下要求A.制定变更管理计划表B.变更申请单及其批准、变更通知单、变更前后产品标识、变更涉及的原材料/半成品/成品的处置、变更后验证、变更涉及文件的修订、变更的顾客通知C.变更涉及PPAP定义需要重新提交的时机时，重新提交PPAP2.5*组织及客户相关负责人是否纳入变更管理控制系统？Aretheresponsiblepersonnelwithintheorganisationandinthecustomer'scompanyinvolvedinthechangecontrolsystem?组织及顾客相关负责人纳入变更管理系统2.6是否编制项目质量计划，实施和定期监控项目质量计划？IsthereaQMplanfortheproject?isthisimplementedandmonitoredregularlyforcompliance?是否编制项目质量计划（可以包含在项目进度计划表中，应包含对关键零部件供应商的管理），项目质量计划是否定期监控2.7*是否建立事态升级程序，该程序是否有效运行？Isthereanestablishedescalationprocessandisthisimplementedeffectively?确认组织是否有事态升级程序，程序是否有效运行项目管理Projectmanagement过程审核检查表ProcessAuditCheckList审核员(日期)Auditor(Date)受审部门(或工序)AuditeeDept.(orProcess)编号No检查内容Checkcontents审核情况描述describes评分grade备注项目管理Projectmanagement过程审核检查表ProcessAuditCheckList受审部门(或工序)AuditeeDept.(orProcess)评分grade046810P33.1是否确定产品和过程开发的的具体要求？Aretheproductandprocessspecificrequirementslaiddown?顾客要求是否到位A.合同、质量协议、图纸B.法律法规要求C.物流要求D.质量目标E.顾客要求应包括例如外观、尺寸、功能性能、可靠性、禁用物质含量、交期、成本、产能、过程能力、产品标识、储存、售后服务，指定供应商，沟通语言、软件等3.2*是否采用多方论证方法确定产品和过程要求的可行性？Hasmanufacturingfeasibilitybeenassessedinacrossfunctionalmanner,basedontherequirementswhichhavebeendeterminedforproduct&process?产品和过程要求的可行性是否采用多方论证方法实施，包括如下方面A.时间进度要求B.产品尺寸、性能及可靠性满足公差要求C.过程能力D.产能3.3是否编制产品和过程开发计划？Arethereplansfortheproductandprocessdevelopment?编制的开发计划是否满足如下方面要求A.包含在项目计划表中B.适用时，包含QFDC.包含样件、试生产、批量生产D.包含FMEA、CP、SOP、SIP等E.包含设备、模具F.适用时，包含试验计划G.包含检验、试验、可靠性试验3.4是否考虑产品和过程开发所需的资源？Havethenecessaryresourcesbeentakenintoaccountfortheproductandprocessdevelopment?2.2*中所策划的项目是否落实到位3.5质量计划是否包含产品外购及服务外包？IsQMplanningarrangedforsourcingboughtinproductsandservices?质量计划是否包括如下方面A.确定零部件的分类B.确定是否自制或采购、外包C.原型样件、试生产等批准程序D.供应商的活动计划产品和过程开发的策划Planningtheproductandprocessdevelopment过程审核检查表ProcessAuditCheckList审核员(日期)Auditor(Date)受审部门(或工序)AuditeeDept.(orProcess)编号No检查内容Checkcontents审核情况描述describes评分grade备注测量设备清单李磊（技术风险分析报告）产品和过程开发的策划Planningtheproductandprocessdevelopment过程审核检查表ProcessAuditCheckList受审部门(或工序)AuditeeDept.(orProcess)评分grade046810P44.1是否编制DFMEA/PFMEA？在项目进展过程对其更新，并确定相应的纠正措施？HavetheProductFMEA/ProcessFMEAbeendrawnup?Aretheyupdatedastheprojectprogressesandarecorrectiveactionslaiddown?确认是否编制DFMEA/PFMEA，是否依参考手册要求进行编制确认DFMEA/PFMEA在如下情形是否更新A.规格变更、工艺变更B.品质异常C.持续改善4.2项目质量计划确定的事项是否得到有效实施？Arethestipulationsarisingfromtheplansforproductandprocessdevelopmentputintoeffect?3.3中所策划的项目是否落实到位4.3人力资源是否到位并具备相应的资质?Arethepersonnelresourcesinplaceandqualified?人力资源是否具备，且具有相应资质A.参与前期策划的人员B.其他项目相关人员（操作员、检验员、试验员、SPC制作）4.4基础设施是否到位且适用？Istheinfrastructureinplaceandappropriate?确认包括如下方面的基础设施是否到位A.厂区平面布置图、车间平面布置图B.原型样件、试生产、批量生产所需基础设施（包括生产与检验、试验设备）C.工装（包括模具、检具、刀具）D.辅助设备、物流设备、搬运设备等E.基础设施到位情况、精度及产能、容量4.5*针对不同的阶段，是否能够提供能力证明并为其批准提供相应的证据？Basedontherequirements,arethenecessaryevidenceandreleasesavailableforthevariousphases?通过如下方面确认能力是否充分A.图纸与技术规范B.DFMEA/PFMEAC.样件检验及试验结果D.试生产样品的全尺寸检验与试验结果、过程能力分析结果、测量系统分析结果、产能分析结果、包装评价结果4.6是否编制生产控制计划并且作为生产、检验和试验文件的来源？Aretheproductionscontrolplansusedforthevariousphasesandareproduction,testandinspectiondocumentsderivedfromthem?确认生产控制计划及生产计划是否为作生产和试验文件的来源（包括过程流程、特殊特性符号/数目及规格、样本容量及频率、使用的设备及工装、检验与试验设备、返工方法、反应计划等）产品和过程设计开发的实现Carryingouttheproductandprocessdevelopment过程审核检查表ProcessAuditCheckList审核员(日期)Auditor(Date)受审部门(或工序)AuditeeDept.(orProcess)编号No检查内容Checkcontents审核情况描述describes评分grade4.7是否在批量生产条件下进行试生产，以便获得批量生产的认可？Hasapreproductionrunbeencarriedoutunderserialproductionconditionstoobtainproductionapproval/release?确认试生产条件与生产条件包括人、机、料、法、环的一致性，试生产的结果：A.产能评定结果B.测量系统分析结果C.过程能力D.人员资质E.包装规范4.8为采购产品所策划的活动是否与其相适应并有效实施？Aretheplanningactivitiesassociatedwithsourcingoutsideproductsandservicesimplementedeffectively?确认3.5所策划的项目是否有效实施4.9是否对项目交接进行控制以确保正式批量生产？Isthetransferoftheprojecttoproductioncontrolledinordertosecuretheproductlaunch?确认项目交接相关资料如PPAP、试生产报告等备注reltest，非标行业，输入为售后的数据及客户要求&产品和过程设计开发的实现Carryingouttheproductandprocessdevelopment过程审核检查表ProcessAuditCheckList受审部门(或工序)AuditeeDept.(orProcess)评分grade046810P55.1*是否仅选择经批准的供应商进行交易？Areonlyapproved/releasedandqualitycapablesuppliersselected?确定供应商的分类确定供应商的选择、评价准则对供应商进行评价的结果记录，评价结果不合格的改进记录抽查使用的原材料、零部件，确认是否来自经批准的供应商5.2供应链是否考虑了顾客的要求？Arethecustomer'sre