平煤神马建工集团工程质量安全文明施工管理办法

平煤神马建工集团第1页，共17页平煤神马建工集团有限公司工程质量安全管理办法签发:（平煤神马建工集团内控文件）平煤神马建工集团有限公司郑州分公司编制二○一五年六月平煤神马建工集团第2页，共17页目录一、工程质量、安全管理要求...........................................................................3二、月度质量、安全检查制度...........................................................................7三、月度质量、安全评价专项奖罚办法...........................................................8四、月度黑板报制度...........................................................................................9五、月度质安专刊.............................................................................................10六、信息报送制度.............................................................................................11平煤神马建工集团第3页，共17页为进一步加强建筑系统质量、安全管理，提高工作效率，提升建筑工程产品质量，保障工程安全文明施工，结合实际情况，强调以结果为导向的评价法则，现就质量、安全管理作如下规定。一、工程质量、安全管理要求1.工程质量管理要求1.1工程施工质量应达到国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程《建筑施工质量验收规范》合格以上标准；工程质量管理符合性要求主要内容，含工程现场质量管理制度、工程各分部分项实体质量验收、工程各分部质量验收控制资料、单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查项目共四项内容。1.2各区域、各项目公司、各施工项目部必须建立健全质量管理体系、检查验收责任体系，完善质量管理制度、检查验收流程，并经审批严格执行。管理体系、制度、流程的建立和完善情况在《工程质量评价实施办法》中施工管理第一项进行检查。1.3工程相应各阶段施工质量管理资料、分项工程、检验批质量验收资料、工程质量控制资料、工程安全和功能检验及主要功能抽查资料、竣工图及其他应交资料原则上应与工程进度同步。工程技术资料部分在《工程质量评价实施办法》中施工管理第二项进行检查。1.4工程实体检验批、分项、分部、单位工程质量控制验收程序及责任人应明确。各项目公司应依据附表一，对施工工序、检验批、分项工程、分部子分部工程、子单位单位工程验收程序进行深化、分解，各项工程完成后必须组织检查验收，上道工序未组织检查验收，下道工序禁止开始施工，严格执行检查验收程序，各项检查验收工作应履行签字手续。其中测量工程、砌体抹灰工程、防水工程、门窗工程的检查验收参照《质量控制要点》相关表格执行。该部分作为工程质量管理内控资料，在《工程质量评价实施办法》中施工管理第三项进行检查。1.5工程质量管理评价依据《工程质量评价实施办法》及《工程质量安全评价专项奖罚办法》进行常态性管理。平煤神马建工集团第4页，共17页附表一：检验批、分项、分部、单位工程质量控制验收程序责任表序号验收项目名称质量自检人员质量检查评定人员质量验收人员验收组织人参加验收人员质量安全部区域工程管理中心1施工现场质量管理检查记录表项目经理项目经理项目技术负责人分包单位负责人质量安全部经理专业工程师核查/备案2检验批质量验收记录班组长施工员项目专业质量检查员（栋号长）班组长施工员分包项目技术负责人专业工程师实体抽查并建立全部检验批台帐专业工程师核查检验批台帐并备案3分项工程质量验收记录班组长栋号长项目专业技术负责人班组长分包项目技术负责人/项目专业质量检查员（栋号长）专业工程师实体抽查并建立全部检验批台帐专业工程师核查分项验收台帐并备案4分部、子分部工程质量验收记录项目经理分包单位项目经理项目经理项目专业技术负责人分包项目技术负责人/项目公司设计部专业工程师或负责人质量安全部经理参与验收并建立分部验收台账专业工程师参与重要分部验收并留底备案5子单位、单位工程质量预验收项目经理项目技术负责人项目公司建筑负责人/项目公司技术总工项目专业技术负责人分包项目技术负责人/项目公司设计部专业工程师或负责人质量安全部经理区域负责人/专业经理参与验收并留底备案平煤神马建工集团第5页，共17页1.6存在下述附表二情况的，则视同违反工程质量管理非常态性管理规定，将视情节轻重予以处罚。附表二：2.工程安全文明施工管理要求2.1工程安全文明施工生产，应依据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-11)、《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2004)、《平煤建工集团安全文明施工标准化手册》以及国家和地方有关规范、标准、规程进行管理，达到安全文明施工达标工地。2.2安全文明施工管理评价依据《工程安全文明施工评价实施办法》及《工程质量安全评价专项奖罚办法》进行常态性管理。序号考核项目考核具体内容备注1违反质量管理发生质量事故造成直接经济损失的一般质量事故：凡具备下列条件之一者为一般质量事故1.单项工程事故造成直接经济损失5万（含5万元）元以上，不满50万元的2.影响使用功能，造成质量缺陷但可修复的对主要负责人及责任人处以1000——3000元罚款，并对当事人予以警告处理；2较大质量事故：凡具备下列条件之一者为较大质量事故1.单项工程事故造成直接经济损失50万（含50万元）元以上，不满100万元的2.影响使用功能，造成永久质量缺陷但不影响结构使用安全对主要负责人及责任人处以3000——5000元罚款，并对主要责任人处以工资降级、当事人予以辞退处理；3严重质量事故：凡具备下列条件之一者为严重事故1.发生政府主管部门认定的单项工程质量事故一次2.单项工程直接经济损失在100万元（含100万元）以上3.严重影响使用功能，存在重大质量缺陷且必须返工处理的对主要负责人及责任人处以5000——10000元罚款，并对主要负责人降职、主要责任人、当事人予以辞退处理；4违反质量管理要求受行政处罚违反质量管理要求，产生质量问题1.工程受政府行政主管部门行政处罚一次以上（含一次）2.工程局部或单体受政府行政主管部门勒令下发停工一次以上的（含一次）对主要负责人及责任人处以500——1000元罚款，并对当事人予以警告处理；5违反质量管理规定受集团内部处理违反质量管理要求的1.严重违反工程建设强制性标准条文规定受集团或区域质量监控中心处罚一次以上（含一次）2.存在严重质量问题被集团或区域质量监控中心下发停工整改通知书一次以上的（含一次）3.工程同一区段、部位连续三次以上受集团或区域质量监控中心下发整改处理的（含三次）对主要负责人及责任人处以3000——5000元罚款，并对主要责任人处以降职、当事人予以辞退处理；6交房后业主投诉的交房后出现质量问题未及时解决，受业主投诉到政府行政主管部门，给公司造成恶劣影响的，每投诉一次（含一次）对主要负责人及责任人处以3000——5000元罚款，并对主要责任人处以工资降级、当事人予以辞退处理；平煤神马建工集团第6页，共17页2.3存在下列附表三情况的，则视同违反工程安全非常态性管理规定，将视情节轻重予以处罚。附表三：3.对质量、安全出现非常态性问题的处罚措施3.1对出现质量、安全非常态性问题的项目公司，集团或区域交对主要负责人及责任人进行工资降级、降职、辞退等处罚。集团质量监控中心享有向区域和集团的建议处罚权。3.2对出现严重质量或安全问题的劳务施工单位、监理单位，集团质量序号考核项目考核具体内容处罚措施1违反安全管理产生安全事故造成直接经济损失的一般安全事故：单位工程累计发生轻伤事故二起以上且造成直接经济损失贰万（含二万元）元以上，不满拾万元的对主要负责人及责任人处以500——1000元罚款，并对当事人予以警告处理；3较大安全事故：单位工程发生重伤事故一起以上且造成直接经济损失拾万（含拾万）元以上的对主要负责人及责任人处以1000——5000元罚款，并对主要责任人和当事人予以工资降级处理；4严重安全事故：单位工程发生一起以上死亡事故的对主要负责人及责任人处以5000——10000元罚款，并对主要责任人降职和当事人予以辞退处理；5违反安全管理要求受行政处罚的违反安全生产管理要求1.工程受政府行政主管部门行政处罚一次以上（含一次）2.工程局部或单体受政府行政主管部门勒令下发停工一次以上的（含一次）对主要负责人及责任人处以1000——3000元罚款，并对当事人予以工资降级处理；6违反安全管理受集团内部处理的违反安全管理要求的1.严重违反工程安全文明生产管理规定受集团工程质量监控中心处罚一次以上（含一次）2.存在严重安全问题受集团工程质量监控中心下发停工整改通知书一次以上的（含一次）3.工程同一区段、部位连续三次以上受集团工程质量监控中心下发安全整改通知书的（含三次）对主要负责人及责任人处以5000——10000元罚款，并对主要责任人降职和当事人予以辞退处理；7发生安全事故有重大影响的发生群体事件聚众闹事、火灾、塌方等虽未造成人员伤亡但被媒体报导给公司造成负面影响的安全事件对主要负责人及责任人降职处理；平煤神马建工集团第7页，共17页监控中心建议，项目公司应对劳务施工单位、监理单位采取以下处罚：3.2.1在施工合同中明确约定，劳务施工单位未采取实质性的措施整改、拒不整改或在整改通知要求的期限内不能及时整改，扣除整改质量问题工程量3倍或20万元罚款，两者以较高数为准，该款项从支付给承包商的进度款中扣除。3.2.2对施工过程中出现严重质量安全问题的工程，项目公司应停止或延缓支付月进度款，直至正常为止。对出现严重质量安全问题的工程，当合同款支付至85%时，对后续款项的支付须经集团工程质量监控中心复核，报集团审批确定，集团质量监控中心具有工程尾款的支付审核权、延缓支付权、罚款权、尾款扣款建议权。3.2.3在监理合同中明确，对出现严重质量安全问题，监理单位未按照合同的约定以及国家和地方的相关法律、规定履行监理职责的监理单位实行以下处罚：1）视为违约情况,扣发监理当月的监理费用；2）累计三次不合格时，视违约情节部分分割合同直至终止合同。3.2.4对存在严重质量或安全问题的劳务施工单位（监理单位），经集团工程质量监控中心建议，集团领导审批后报集团成本中心，进入黑名单。3.2.5检查考核结果作为劳务施工单位、监理单位履约过程表现的重要记录，同时作为承接新项目入围单位选择的重要依据。二、月度质量、安全检查制度1.每月由集团质量监控中心组织各区域检查小组对集团在建项目进行质量、安全联检、互检，对具备综合评比的工程进行质量和安全综合评价并排名；对不具备综合评比的工程进行质量、安全巡查，若发现存在重大质量安全问题，违反相关法律法规、规范规定以及集团内部质量控制强制性、严禁性条款的，检查小组应当场出具整改、停工、处罚通知单，对相关责任人依照处罚办法进行处罚。2.每月质安评价检查，集团质量监控中心公布区域间联检互检计划，含各区域检查小组人员名单、参与质量安全综合评价排名的项目公司、项目部名单，时间安排等，各区域、项目公司应组织人员配合，各项目公司提供相平煤神马建工集团第8页，共17页应检查工具。3.依据平煤建工集团要求，各区域应组建质量安全联检小组，由集团质量监控中心负责培训，参与集团组织的质量安全联检、互检活动，确保每次检查的标准统一、尺度相同，做到公平公正。检查评比的同时，各区域应互相监督、交流、学习，取长补短，达到共同进步的目的。4.检查评比依据《工程质量评价实施办法》和《安全文明施工评价实施办法》实施。5.以项目部为最小检查单