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QB/A-2013设计控制程序修改码：03-1设计控制程序QB/A-CX03-2013QB/A-2013设计控制程序修改码：03-21目的为了有效地履行合同，增强顾客满意，确保设计质量，对设计阶段实现全过程控制，制定本程序。2范围本程序适用于工程设计项目中包括设计策划、设计输入、设计输出、设计评审、设计确认、设计验证以及设计更改在内的全过程的控制。3职责3.1工程协调管理部3.1.1设计策划1）根据合同或设计委托书进行项目设计策划，编制项目设计任务书。项目设计任务书经部领导审核、主管经理批准后发至设计室项目负责人。2）负责协调、处理计划执行中的问题，审批计划调整单；3）确定项目负责人。3.1.2接口管理1）当与外单位合作设计时，负责本公司与外委单位协商并确定设计分工范围和责任，设计进度安排，应执行的标准及质量要求等，组织中间设计资料（含外单位提交的成品稿）的审查、传递，主持设计联络会议；2）组织本公司各专业之间互提资料，及时协调解决互提资料中出现的问题，对设计中出现的现有规章制度未予明确的专业分工问题，提出处理意见；3）组织施工图纸的会审工作，并对出现的接口问题及时加以协调解决。3.2设计室项目负责人QB/A-2013设计控制程序修改码：03-31）设计策划根合同或设计委托书进行项目设计策划，编制项目设计计划.审批《项目设计任务书》、《计划调整单》（必要时）。2）设计输入由项目负责人编制“事前指导书”，明确设计输入的内容和要求，经评审审批后下发，作为各专业开展设计的依据之一；3）设计输出协调、统一各专业的设计输出文件，以确保整个项目的设计输出满足该阶段设计输入的要求。4）设计验证确保专业设计满足合同或委托书内容及深度要求，符合有关规定。5）设计确认确定参加外部设计评审的专业及人选。根据评审结论修改、完善设计，并负责项目外部评审有关材料的归档工作。6）设计更改项目负责人负责高阶段设计文件外部评审后的更改以及已正式发布的设计文件更改的管理，组织各专业做好设计更改，收集与设计有关的信息，及时反馈到有关部门。3.3市场开发部3.3.1技术接口协助项目负责人处理外部组织和技术接口问题。3.3.2设计确认协助工程协调部参加外部评审活动，并根据评审结论涉及该项目设计的补充、更改内容确定是否需要与顾客签定补充合同或协议。QB/A-2013设计控制程序修改码：03-44措施和方法4.1设计策划4.1.1设计策划内容设计策划应包括以下内容：1）项目的质量目标和要求；2）确定人员（1）工程协调部、设计室应根据工程项目的具体情况选定项目负责人，明确分工，相互协作共同完成项目设计；（2）根据项目实际情况，由设计室、项目负责人确定参加设计的专业、人员。并同时确定审核人员及接口时限和完成时限，以利于提高审核质量；（3）参加项目设计的各级设计人员应保持相对稳定，必须更换时，涉及部门应采取相应措施，确保不影响设计进度和质量；3）收集设计基础资料（1）项目负责人应组织基础资料的收集、分析与评审工作，各专业设计人员与专业负责人对本专业收集到的资料是否满足设计输入要求负责；（2）基础资料是设计的重要依据，市场开发部应要求顾客按合同规定的期限和要求提供基础资料，并对其完整性和正确性负责。如果顾客要求在某一项或几项重要基础资料不全的情况下提前开展设计，项目负责人应就可能引起的后果、补救措施、违约责任等做出备忘录及时呈报主管经理。如基础资料不全而开展设计时通常采用以下控制措施：——无已批准的上一阶段设计文件和政府主管部门的批文，根据顾客或其主管部门出具的文件，可提前开展设计准备或开始设计工作，但必须在收到正式的文件或批文后才能交付设计成品；QB/A-2013设计控制程序修改码：03-5——在地质资料、试验报告未经正式审批的情况不能交付设计成品。如缺少工程地质资料，在地质条件不复杂地区可用邻近地段地质资料暂代，提前开展设计，但必须在收到正式资料并对设计进行校核后才能交付设计成品。4）确定设计输入文件编制和下达的时间；5）确定设计阶段、设计评审的时机、进度（包括互提资料、成品交院、交付等要求）；6）确定设计所需要的资源和条件；7）确定适用的其他设计验证方式和要求；设计策划的结果形成《项目设计任务书》(C3/A-B1)，《项目设计计划》、《设计计划进度表》，项目的质量目标和要求在项目设计任务书/设计事前指导书中予以明确。必要时，对有特殊要求的项目编制质量计划。4.1.2设计计划控制1）设计计划控制包括从承接任务、签定阶段进度计划、编制专业计划分解开始一直到提交设计成品全过程，目标是使项目符合设计合同的要求。2）因顾客违约影响计划安排时，项目负责人应及时与对方进行协商，对计划作出相应调整。因内部原因耽误进度造成违约时，需征得顾客同意，对计划进行调整，并对责任部门及人员进行考核。3）当项目实施时间紧迫，施工图必须按顾客要求分阶段交付时，项目负责人应制定分阶段交付图纸的进度计划和质量控制措施。4.1.3设计策划的实施1）工程协调部按合同或委托书进行项目的设计策划，编制“项目设计任务书”，经工程协调部部长审批后发给设计室项目负责人，项目负责人根据“项目设计任务书”编制“项目设计计划”、“高阶段设计QB/A-2013设计控制程序修改码：03-6计划进度表”或“施工图设计计划进度表”，并及时发至有关专业，并予以实施和控制设计计划中的各项活动。2）各专业设计室根据工程协调部下发的“项目设计计划”、“高阶段设计计划进度表”或“施工图设计计划进度表”，安排室内作业计划，形成“高阶段设计项目专业计划分解表”或“施工图设计项目专业计划分解表”并予以实施；3）工程协调部须对设计计划进度实施情况进行检查，并对计划作必要的调整和补充。审批计划调整单。涉及合同违约责任的应征得顾客同意。4.2接口管理接口分外部接口和内部接口。内部接口指院内与设计过程有关的各部门之间的接口；外部接口指本公司与参与设计过程的外部组织之间的接口。4.2.1外部接口的内容外部接口规定至少应涉及以下内容：1）设计分工范围及责任；2）相互传递的形成文件的信息及进度安排；3）必要的联络安排与会议文件。4.2.2外部接口的组织措施1）工程协调部根据合同项目的工艺类别和技术要求、本公司专业设置和资源配置情况以及有关室（部）的申请，提出是否需要外委分包的意见；2）外委申请批准后，工程协调部确定外委的分项或项目局部的设计分包内容和设计技术条件；3）工程协调部根据合格供方名录核实拟委托单位的技术水平和能力，提出选择协作单位的推荐意见，报公司领导审批；QB/A-2013设计控制程序修改码：03-74）工程协调部拟订协议或合同报公司领导审批。协议或合同必须明确本院与外单位的设计分工以及各自的责任、协作条件和进度要求等；5）工程协调部按协议或合同要求，组织本公司设计人员按时向外部组织提供委托资料，委托资料内容深度应能满足设计需要并经专业审核，工艺资料还须项目负责人签署；6）工程协调部负责接受外部组织提供的设计委托资料，对不符合要求的资料应及时与外部组织进行协商、处理。4.2.3内部接口的内容内部接口由设计部项目负责人组织按工程设计互提资料内容及协作进度要求进行活动。4.2.4内部接口的组织措施1）设计策划阶段，项目负责人根据项目特点和内容确定参加设计的专业，明确各专业设计分工范围；当遇到有的项目专业分工没有明确规定时，项目负责人有权做出分工决定。2）所有委托资料必须以《设计互提资料书》及附图方式提供，经提出专业三级审核（工艺专业须项目负责人签字）后，提交给接收专业。3）委托资料的接受专业应对委托资料进行评审，如发现资料有误或不完整、不明确时，应及时与提交方协商解决，如果涉及更改原委托资料内容较多或重要设计参数时，应重新补提委托资料；4）施工图完成后，按规定进行专业会签，重点工程项目负责人应组织专业设计人员以子项为单位进行图纸会审，重点是解决各专业设备、管线、建筑物之间的错、漏、碰、缺问题；4.3设计输入4.3.1设计输入的内容QB/A-2013设计控制程序修改码：03-81）项目设计依据性文件，如建设单位的立项报告（项目建议书）及政府主管部门的审批意见、上阶段设计文件评审决定及政府主管部门的批复意见、设计合同要求及合同评审的结果，顾客提供的设计基础资料等；2）根据合同要求确定的设计质量特性，如功能性、可信性、安全性、经济性、可实施性、适应性、时间性以及美学功能；3）本项目适用的法律、法规、标准、规范要求；4）本项目特殊的专业要求以及其他事项；4.3.2设计输入的组织措施1）高阶段设计，项目负责人应编制《高阶段事前指导书》(C3-B9)；施工图设计，必要时也应编制《事前指导书》，形式可以灵活，但应起到“指导”作用；2）当某一专业有多人参加设计时，专业负责人应编制《统一技术条件》；3）在正式开展设计之前，必须取得项目主管部门对上一阶段设计成果的正式批复文件作为本阶段设计的依据。缺少上阶段设计的正式批文，原则上不能全面开展下阶段设计工作，如应顾客要求，必须提前开展，需经主管院长批准，但在取得正式批文前，设计文件不得发出；4）设计准备阶段，项目负责人组织有关专业设计人员收集设计输入所需的基础资料。各专业人员按本专业基础资料搜集提纲开展工作，保证所收集资料的完整性和可靠性；5）对作为设计依据的外部协作条件，如外部运输、供电、供水、供热、供气等，除收集必要的基础资料外，还应取得有关主管部门的协议性文件；6）对合同规定的设计文件质量特性及项目适用的社会要求应尽量QB/A-2013设计控制程序修改码：03-9具体明确；对不完善的、含糊不清或矛盾的要求，由项目负责人会同有关部门和人员协商解决；7）项目负责人在设计输入中应考虑项目要求评审活动的结果。8）设计过程中设计输入的重大更改，应由设计输入文件的编制者以书面形式提出，经评审后，报公司主管领导批准，然后按有关规定通知相关专业。4.4设计输出4.4.1设计输出文件结合本院生产经营情况，设计输出的成品的种类有：1）项目建议书；2）可行性、预可行性研究报告；3）地区工业建设规划；4）工业小区和生活小区规划设计；5）初步设计；6）方案设计或技术设计；7）施工图设计（包括设备制造图、设备零部件、结构构件、特殊构筑物等的标准图或通用图）；8）正式提供用户使用的其他设计文件。设计输出除满足设计输入要求外，还应包含或引用施工安装验收准则；标出与建设工程的安全和正常运作关系重大的设计特性。4.4.2设计输出文件的内容应符合下列要求：1）满足设计输入的要求；2）给出采购、施工提供的适当信息；3）包含或引用产品接收准则；4）规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性；QB/A-2013设计控制程序修改码：03-104.5设计评审4.5.1设计评审的方式和时机1）设计评审通常以会议方式进行。2）设计评审应依据项目的复杂程度、技术的难易程度及投资规模等综合考虑而定；3）设计评审的方式、频次和时机应在工程设计、项目设计中予以规定。4.5.2评审级别的确定大型工程、技术复杂的工程、涉外工程项目的高阶段设计、质量特性、工艺方案、主要设备配置等与上阶段设计有较大改变的大型项目施工图设计，应进行公司级设计评审;公司级评审的项目，主工艺室和主要专业必须进行室级评审;非公司级评审的项目，设计室可视重要程度在项目计划中作出是否进行设计评审的安排。技术简单的小型项目可不进行设计评审。4.5.3公司级设计评审1）公司级设计评审由工程协调管理部根据工程设计项目设计计划或设计评审申请单规定的时机组织，由公司项目主管领导或授权人员主持，评审专家、项目负责人、有关职能部门代表、专业设计负责人、设计人员参加;2）项目负责人和有关专业设计人员向与会专家介绍设计情况和需要评审的内容，对评审专家提出的问题作出明确的解答，主持人作出评审技术决定并签署设计评审表;3）项目负责人组织有关专业实施评审结论中的主要技术决定，工程协调管理部对实施情况进行跟踪验证;4）工程协调部做好会议记录并填写公司级《设计评审表》(C3/A-B13)，经主持人签署后，发至项目项目负责人。QB