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中小企业ERP财务管理实务流程机械工业出版社沙场练兵月光宝盒存货核算的日常处理工资核算业务日常处理工资核算业务日常处理编辑工资数据工资分钱清单扣缴所得税银行代发工资分摊凭证处理具体的操作步骤如下：步骤1：选择【开始】→【程序】→【用友ERP-U890】→【企业应用平台】菜单项，即可打开【登录】对话框，如图8-1所示。步骤2：在其中选择登录服务器，指定操作员，输入登录密码并选择需要登录的账套。单击【确定】按钮，即可进入企业应用平台的【UFIDAERP-U8】窗口，如图8-2所示。具体的操作步骤如下：步骤3：在企业应用平台窗口的【业务工作】列表中，选择【人力资源】→【薪资管理】→【维护】→【人员调动】菜单项，即可弹出【打开工资类别】对话框，如图8-3所示。步骤4：在其中选择要操作的工资类别，单击【确定】按钮，即可打开【人员调动】对话框，如图8-4所示。步骤5：单击转移按钮，将“当前类别人员”列表框中需要调动的人员添加到“调出人员”列表框中。还可在“快速定位”下拉列表框中选择定位项目并输入定位条件，快速查找出需要调动的人员。具体的操作步骤如下：步骤1：在【业务工作】列表中选择【人力资源】→【薪资管理】→【业务处理】→【工资分摊】菜单项，即可打开【工资分摊】对话框，如图8-30所示。步骤2：单击【工资分摊设置】按钮，即可打开【分摊类型设置】对话框，如图8-31所示。单击【增加】按钮，即可打开【分摊计提比例设置】对话框，如图8-32所示。具体的操作步骤如下：步骤3：在其中输入计提类型名称，单击【下一步】按钮，即可打开【分摊构成设置】对话框，如图8-33所示。步骤4：在其中输入部门名称、人员类别、工资项目、借贷方科目等内容后，单击【完成】按钮，即可保存新增的分摊类型并返回【分摊类型设置】对话框，如图8-34所示。具体的操作步骤如下：步骤5：单击【返回】按钮返回到【工资分摊】对话框中，在“计算费用类型”列表框中可看到新增加的分摊类型，如图8-35所示。步骤6：在选择分摊类型、核算部门、计提合计月份和计提分配方式等内容后，单击【确定】按钮，即可打开【工资分摊明细】窗口，如图8-36所示。步骤7：选择是否按“合并科目相同、辅助项相同的分录”显示一览表。在【工资分摊明细】窗口的“类型”下拉框中选择分摊类型，系统按选择的分摊类型显示其他一览表。步骤8：单击【重选】按钮，可重新进行工资分摊类型、分摊计提比例和分类构成设置。单击【制单】按钮，可生成当前所选择的一种“分摊类型”所对应的一张凭证。单击【批制】按钮，即批量制单，可一次将所有本次参与分摊的“分摊类型”所对应的凭证全部生成。具体的操作步骤如下：步骤3：选择【收款单据处理】→【收款单据审核】菜单项，即可打开【收款单查询条件】对话框，在其中输入查询条件，如图7-17所示。步骤4：单击【确定】按钮，即可进入【收付款单列表】选项卡，在收付款单列表中选择要查看的单据，如图7-18所示。具体的操作步骤如下：步骤5：单击【单据】按钮，即可在【收款单】窗口中打开相应的详细单据信息，如图7-19所示。在【收付款单列表】窗口中单击【定位】按钮，即可打开【定位】对话框，在其中可重新输入查询条件查找其他单据，如图7-20所示。在【收付款单列表】窗口中单击【首张】、【上张】、【下张】和【末张】按钮可以查找到需要修改的单据。单击【修改】按钮，即可对当前单据进行修改。单击【删除】按钮，即可删除当前单据。产（商）品入库业务产（商）品出库业务产（商）品调整业务产（商）品假退料业务产（商）品进行单据查询采购入库单产成品入库单其他入库单计提坏账的具体操作步骤如下：步骤1：在【业务工作】列表中选择【供应链】→【存货核算】→【日常业务】→【采购入库单】菜单项，即可打开【采购入库单】窗口，如图8-50所示。步骤2：如果要增加新的空白的入库单，只用在库存管理系统的入库业务中即可增加，在输入数据进行保存之后，即可增加新的入库单。步骤3：如果要修改某些入库单，只用单击【修改】按钮，即可处于修改状态，单击【定位】按钮，即可打开【查询条件选择-采购入库单列表】对话框，如图8-51所示。计提坏账的具体操作步骤如下：步骤4：在其中输入相应的内容后，切换到【高级条件】选项卡，单击【增行】按钮，即可增加一空白行并设置其过滤条件，如图8-52所示。步骤5：单击【确定】按钮，即可显示符合条件的相应入库单，如图8-53所示。销售出库单材料出库单其他出库单录入材料出库单的具体操作步骤如下：步骤1：在【业务工作】列表中选择【供应链】→【存货核算】→【日常业务】→【材料出库单】菜单项，即可打开【材料出库单】窗口，如图8-60所示。步骤2：如果要增加新的空白出库单，只用在库存管理系统的出库业务中即可增加，然后输入数据进行保存之后，即可增加新的出库单。如果要修改某些出库单，只用单击【修改】按钮，即可处于修改状态。入库调整单的录入出库调整单的录入系统调整单价格调整单的录入具体的操作步骤如下：步骤1：选择【财务会计】→【应付款管理】→【票据管理】菜单项，即可打开【查询条件选择】对话框，如图7-81所示。步骤2：在【高级条件】选项卡中通过单击【增行】按钮，增加一空白行，在其中设置其过滤条件，如图7-82所示。单击【确定】按钮，即可进入【票据管理】设置界面，在其中列出了所有符合条件的记录，如图7-83所示。采购入库单的查询产成品入库单的查询其他入库单的查询销售出库单的查询材料出库单的查询其他出库单的查询入库调整单的查询出库调整单的查询假退料单的查询价格调整单的查询查询产成品入库单的具体操作步骤如下：步骤1：在【业务工作】列表中选择【供应链】→【存货核算】→【日常业务】→【单据列表】→【产成品入库单列表】菜单项，即可打开【查询条件选择-产成品入库单列表】对话框，如图8-80所示。步骤2：在其中可以设置需要查询的仓库、入库日期、入库单号、入库类别等内容，单击【保存条件】按钮，即可将所设置的过滤条件保存。步骤3：单击【确定】按钮，即可在【产成品入库单列表】窗口中显示符合条件的入库单记录，如图8-81所示。单击【联查】按钮，即可打开所选记录单据并查看其详细信息。（1）在进行人员变动调整操作时，为什么不能删除调出人员？解决：出现这种情况时，请首先查看调出人员调出的日期，为了保证数据的完整性和一致性，调出人员在调出的当年不可以进行删除。只能在进行年末处理之后，新的一年开始时，才可将此人删除。在年底进行工资数据汇总查询时，调动人员的工资可以分为调动前和调动后的两部分进行查询。（2）在对采购入库单进行操作时，为什么不能删除已有单据？解决：出现这种情况时，请先检查要删除的采购入库单是否已经记账，如果已经进行了记账操作，则整张单据都不能删除。同时，请用户要尽量少作删除单据操作，如果单据确实不正确，可将该单据修改成一个新的合法单据。用友ERP-U9财务软件实用教程