检验和试验控制程序

1/7质量管理体系程序文件版本号：V001发布日期：2014.12.29实施日期：2014.12.01检验和试验控制程序依据ISO/TS16949：2009（质量管理体系----汽车生产件和相关服务件组织应用ISO9001：2008的特别要求）编号：KJZ2824-2014受控状态：分发号：持有人：编制：审核：批准：修订记录版本/版次修订日期修订章节修订内容纪要修订者备注1目的对进货、过程和整车进行检验和试验，以验证产品是否满足规定要求。2/72适用范围适用于科嘉公司产品的检验和试验。同时适用于对供方产品的检验和试验。3术语和定义认可的实验室：是指经某一国家承认的认可机构［如：美国实验室认可协会（AZLA）、加拿大标准委员会（SCC）或中国实验室认可委员会（CNACL）]按ISO/IEC17025或国家等效标准为实验室认可进行评审和批准的实验室。外观项目：是指在车辆完工后即可见的产品。某些顾客将在工程图样上标注外观项目。在这些情况下，要求在生产零件提交前对外观（颜色、纹理和织物）进行专门的批准。计数型数据：可以用来记录和分析的定性数据。计数型数据通常用合格或不合格的形式收集。计数型量具：就是把各个零件与某些指定限值比较，如果满足限值则接受该零件，否则拒收。不合格品：不符合顾客要求和规范的产品或材料。可疑的产品或材料：任何检验和试验状态不确定的产品或材料。紧急放行：指因生产急需来不及验证而放行采购产品。质量记录：是供方按照质量体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果。（如：检验和试验结果、内部审核结果、校准数据。）外购零部件：由零部件供应商提供的产品。（包括原材料、原零部件、成品、半成品。）4职责采购部库管员负责外协配套件、外购产品的送检。质量部检验人员和试验人员对产品的进货检验和试验、过程检验和试验、最终检验和试验负责。5工作程序5.1通则5.1.1未经工序检验验收合格的产品不准转入下工序加工；未经整车检验验收合格的产品不准交付顾客使用。5.1.2检验人员按控制计划、检验规程、过程指导书和/或验收样件对外购零部件及产品进行检验。5.1.3试验人员按控制计划、过程指导书、试验规范对产品进行试验。5.1.4检验标准的编制按技术文件和顾客特殊要求编写。5.1.5检验和试验人员须按KJZ2622-2014《人力资源管理程序》考试考核合格后持证上岗。5.1.6对所需委托实验室进行的检验、试验，应确认对实验室的要求：商业/独立试验室。必须是认可的试验室，且起实验范围覆盖了本公司即将委托其进行的试验。顾客认可的试验室。对于以上及条规定的实验室，委托实验单位应获得其认可资格的证明。5.1.7检验和试验人员的印章管理由质量部统一归口管理。3/75.1.8检验和试验过程出现不合格品时，由检验/试验人员按KJZ2831-2014《不合格品控制程序》进行处理。5.1.9检验和试验状态标识按KJZ2753-2014《标识和可追溯性控制程序》执行。5.1.10检验和试验人员按规定使用在计量有效期内的量具、试验仪器和设备，按仪器操作规程进行检验或试验。5.1.11质量部质检科定期利用包括统计技术在内的数据分析方法对外供产品的质量状况进行分析，并按KJZ2851-2014《纠正预防措施控制程序》规定要求，责任部门制定纠正或预防措施。每月对产品检验的错、漏检情况实施统计分析，并不断改进。5.1.12操作人员按工序自检的结果将不合格品隔离放置，并作好标记,将自检合格的产品向检验人员交验。5.1.13检验和试验记录必须真实、完整字迹清楚可辩，记录人应在记录上签章注明记录日期。涂改处应加盖印章,按KJZ2424-2014《记录控制程序》执行。5.1.14当顾客要求时，必须满足顾客附加的验证/标识要求。5.1.15全尺寸检验及功能试验1）若顾客要求，项目组要求各单位检验部门、实验室必须按顾客的要求和/或控制计划中规定的频次对产品进行全尺寸检验和功能验证，其结果由项目组供顾客评审。2）若顾客未提出要求，产品制造单位按技术部门在控制计划中注明尺寸检验和功能试验的频次（按年度）进行。检验和/或试验人员负责测量、测试及记录，填写“检测报告”和“试验报告”。5.1.16质量记录的归档和保存按KJZ2424-2014《记录控制程序》执行。5.1.17质量部对无检测能力的项目提出申请，经质量部领导批准，提出KJZ824J002《委外检验申请单》。5.2外购零部件检验5.2.1.外购零部件进厂后，由库管员对零部件的名称、规格、数量、包装情况、质量证明文件等是否文实相符、齐全进行检查。确认无误后，零部件放入待检区，或挂黄色待验标识，填写《来料报检单》，送交检验部门。检验人员按照图纸、控制计划、检验规程等进行检验。检验合格后，在《来料报检单》《物料标识卡》上签字、盖章，取下黄色待验标签，贴绿色《物料标识卡》，通知保管员办理正式入库手续。5.2.2对需理化试验的零部件，采购部要求供应商每批提供第三方检验报告或提供质量保证函交质量部。质量部不定期的抽查零部件，填写KJZ824J002《委外检验申请单》送第三方检验验证。5.2.3检验、试验项目全部符合要求后，开具检验报告。通知库管员，本批外购件可办理正式入库手续，并贴绿色物料标识卡。5.2.4经检验和试验不合格的外购零部件，通知库管员按KJZ2831-2014《不合格品控制程序》处理，4/7贴红色《物料标识卡》。5.2.5质量部负责进货检验相关资料的存档，检验结果填入KJZ825J201《检验记录台帐》。具体办法按KJZ2424-2014《记录控制程序》的规定执行。5.2.6因生产急需，外购零部件如需要紧急放行，按KJZ2753-2014《标识和可追溯性控制程序》，由采购部办理KJZ824J001《紧急放行申请单》。a.采购部在《紧急放行申请单》中注明申请放行零部件的名称、图号、规格、数量以及申请的理由，报质量部。b.质量部根据供应商以往供货情况进行审批。c.采购部通知库管员贴上“紧急放行”字样作为标识，注明《紧急放行申请单》的编号及区别于其它批次的零部件。d.实施“紧急放行”的同时，本批外购零部件仍按规定对该批产品履行正常的检验和试验。在无合格的检验、试验结论前，重卡底盘不得交付销售。e.生产单位使用“紧急放行”的零部件必须单独流转，并将其隔离存放。在产品“工艺路线记录卡”或“装配工艺路线记录卡”上注明《紧急放行申请单》编号及“紧急放行”字样作为标识。f.“紧急放行”的零部件，在得到合格的检验和试验结论后，质量部检验员负责划去产品“工艺路线记录卡”或“装配工艺路线记录卡”上的“紧急放行”字样，并签名，注明日期。g.“紧急放行”的零部件，若检验和试验结论不合格，采购部门应按《不合格品控制程序》的规定对不合格品进行评审和处置。同时负责追回《紧急放行通知单》和不合格零部件。h.质量部负责紧急放行零部件资料的存档。具体办法按《记录控制程序》的规定进行。5.3过程检验和试验5.3.1检验人员对过程进行监控，检查操作人员实施工艺方法是否正确，所加工产品质量是否偏离要求。检验人员按控制计划、作业指导书中规定抽查的数量比例进行抽样检查。5.3.2操作者、检验人员在生产、检验和试验过程中发现不合格时，应立即通知检验部门领导或检验技术员按《不合格品控制程序》处理。5.3.3检验人员在生产、检验和试验过程中发现严重不合格时，应立即通知检验部门，质量部有权要求暂停生产，查找不合格原因。5.3.5确因生产急需来不及进行规定的检验和试验或得到检验和试验结论，在有可靠追回标识时，产品可例外放行。a.如确实需要“例外放行”时，由制造部计划员填写KJZ824J003《例外转序单》，经研发部、工艺部、质量部领导批准后，可实施例外放行。b.《例外转序单》随装配过程卡，存根由质量部保管。c.若检验和试验合格，由原工序的检验人员将《例外转序单》追回存档，并在原工艺路线卡上补5/7办手续。d.若检验和试验不合格，由原工序检验员将不合格产品、工艺路线卡和“例外转序单”一并追回，检验员按《不合格品控制程序》处理。e.在规定的检验和试验项目未得到合格结论之前，不得将产品再转序。5.4终检5.4.1终检包含底盘检验和整车检验，整车检验分为原地检验和行驶检验。5.4.2调试人员按该整车验收技术条件和调试检查记录卡所列项目进行调整、台架试验或路试并自检，自检合格后，在调试检验记录卡自检栏中签字。制造部提交《装配过程卡》给质量部检验。5.4.3整车检验员先进行整车原地检查，内容包括发动机、离合器、转向性能、气压、传动、制动系统等的工作性能。完毕后按整车检验卡和规定的调试里程进行行驶检验。发现质量问题在装配自检卡上填写产品质量问题记录，交调试人员按返工项目逐项进行返工、调试、排除故障，直到检验合格为止。5.4.4整车检验员根据整车检查结果,按KJGL0403《整车一次送验合格率评定办法》对总装车间进行一次送检合格率的统计评定，报质量部质量工程师汇总。5.4.5凡经检查符合整车技术要求的车辆,在驾驶室保险杠上贴合格标签（附件一）；向研发部提交《整车装配配置记录表》，申请《合格证》；5.4.6销售部对增加车箱的底盘车进行检验，检验合格后方可发车至客户。6相关／支持性文件KJZ2753《标识和可追溯性控制程序》KJZ2831《不合格品控制程序》KJZ2424《质量记录控制程序》KJZ2851《纠正和预防措施控制程序》KJZ382507《紧急放行管理办法》7质量记录KJZ743J001《来料报检单》KJZ824J001《紧急放行申请单》KJZ824J002《委外检验申请单》KJZ824J003《例外转序单》附件一：来料报检单优先等级：□一般□急需，请于前完成。检验合格检验员：日期：6/7供应商：送货单号：报检日期/时间：报检人：NO:零件名称规格型号/产品图号数量单位检验结果检验员备注本表单一式3份，质量1份，财务1份，仓库1份。表格编号：KJZ743J001紧急放行申请单申请日期：年月日NO:零件名称供应商名称数量零件图号规格/材质申请人申请原因：签名/日期：质量部意见：签名/日期：表格编号：KJZ824J001委外检验申请单NO:零部件名称零部件供应商申请日期规格型号送检数量送检单位申请原因：签名/日期：质量部意见：签名/日期：批准审核：申请人：表格编号：KJZ824J002例外转序申请单NO:工序名称下工序工位申请日期申请部门申请原因：签名/日期：7/7研发部意见：签名/日期：工艺部意见：签名/日期：质量部意见：签名/日期：总经理批准：签名/日期：表格编号：KJZ824J003