潜在供应商评审表

SM-P-2801-3第1页共16页PotentialSupplierAssessment潜在供应商评审表BBWBSUPPLIERDATA供应商资料ASSESSMENTDATA评审资料Name名称:仪征上汽福源机械有限公司AssessmentDate评审日期:2009-3-25Address地址:仪征汽车工业圆区南路8#Assessedby评审人:陈方桃Commodity：零件类别Chem化工类Elec电器类Met金属类PT发动机AssessorPhoneNo.评审员电话:[phone]Product产品:汽车冲压件，焊接小总成以及其它金属冲压件OverallRatingScore得分率：71。55%Result评审结果:____A_______PhoneNo.电话:[phone]FaxNo.传真:[phone]SupplierContacts:联系人Position:职位:张旭华管理者代表SQEManger批准：Approvedby批准：RESULTS评审结果Questions问题N/A不适用项PointScoreCorrectiveActionO/L-DateNo.Element要素分数评审建议&总分统计1ManagementResponsibility管理职责215评审建议：.上汽福源机械有限公司具有大中小型冲压零件的加工以及质量控制能力，但对新产品开发自身能力严重缺陷，须与相关单位联合开发，在检验手段试验设备还存在欠缺，需要添置新的检测设备以及对产品质量控制试验设备，对客户的抱怨供货的及时性缺少主动积极的处理协调，还存在仓储能力严重欠缺，对客户的产能提升将是一个瓶颈，目前需要增建仓库以及生产车间，对市场销售人员的服务意识需要加强培训。2QualitySystem质量体系61343ContractReview合同评审144DesignControl设计控制3145Purchasing采购33106ProductIdentificationandTraceability产品标识及可追溯性57ProcessControl过程控制41608InspectionandTesting检验和试验1209Inspection,MeasuringandTestEquipment检验，测量和试验设备11810ControlofNonconformingProduct不合格品的控制1811CorrectiveandPreventiveAction预防和纠正措施2912Handling,Storage,PackagingandDelivery搬运，储存，包装及交付11813InternalQualityAudits内部质量审核413评审总分：254应得总分：355百分比：71.55%14ProductQualityandDeliveryPerformance产品质量和供货业绩411315Training培训41316TechanialAssessment(BlackBox)技术评审(BB)70Total总计注：评审总分为实际得分；应得总分为除不适用项项数*5分满分的理想得分；百分比为评审得分/应得总分的比率SM-P-2801-3第2页共16页POTENTIALSUPPLIERASSESSMENTREPORT潜在供应商评审报告MANAGEMENTRESPONSIBILITY管理职责ELEMENT1要素1问题Question评审员记录AssessorNotes得分Score1.1供方是否使用正式的形成文件的全面的业务计划，包括短期和长期目标和计划？Doesthesupplierutilizeaformal,documented,comprehensivebusinessplanthatincludesshort-termandlonger-termgoalsandplan(s)?缺少长期目标以及计划31.2对从事与质量有关的管理，执行及验证工作的人员是否规定了他们的职责，权限和相互关系,并形成了文件？Hastheresponsibility,authority,interrelationshipofallpersonnelwhomanage,performandverifyworkaffectingqualitybeendefinedanddocumented?有书面文件支撑51.3数据和资料的发展趋势是否与下列几个方面进行比较？Aretrendsindataandinformationcomparedwith:业务目标的实现,并转化为可操作的信息以支持:Progresstowardbusinessobjectives,toleadtoappropriateactiontosupport:优先解决与顾客相关的问题?developmentprioritiesforresolvingcustomerproblems?确定关键的与顾客相关的趋势determinationofkeycustomerrelatedtrends?竞争对手Competitors;适当的目标厂家Appropriatebenchmarks.缺少相关数据显示确立了相关竞争企业以及选择相关的目标厂家21.4FinancialStability.财务状况CreditRating.信用等级5TOTALELEMENTSCORE要素总分15QUALITYSYSTEM质量体系ELEMENT2要素2问题Question评审员记录AssessorNotes得分Score2.11、是否已获得VDA6.1、QS9000、ISO/TS16949第三方的质量体系认证？HasthesupplieracquiredVDA6.1,QS9000,ISO/TS16949orotherthirdpartqualitysystemcertifications?有证书52.2质量手册的每个要素是否都有足够的程序文件(第二层次)支持?Arethereadequatesupportingprocedures(level2)foreachelementofthequalitymanual?有文件支撑5SM-P-2801-3第3页共16页2.3质量策划过程是否与质量体系的所有其它要求相一致,并以适当的形式形成文件,是否适当考虑了与下列活动有关的质量体系要素:Isthequalityplanningprocessconsistentwithallotherrequirementsofthequalitysystem,documentedinasuitableformat,anddoesitconsiderasappropriatetheelementsofthequalitysystemthataddress:Identificationandacquisitionofallinspection&production/serviceresources?确定并配备所有检验和生产/服务所需的资源？Conductingdesignandprocessfeasibilitystudies?进行设计和过程可行性的研究？Updatingandmaintenanceofallqualitycontrolandinspectionmethodology?更新并保持所有质量控制和检测手段？Identificationofsuitableverificationatappropriatestages?确定在适当阶段进行合适的验证？Production,installationandservicingprocesseswhichdirectlyaffectquality.直接影响质量的生产，装配和服务过程？PreparationofcontrolplansandFMEA’s?制定控制计划和失效模式及后果分析(FMEAs)？Reviewofstandardsandspecifications?标准和规范评审？相关程序还欠完善，32.4在项目管理/先期质量策划方面是否具有足够的经验，并在项目实施过程中能有效的运用？DoesthesupplierhaveenoughAPQPexperienceandbecapableofimplementation?在项目管理以及先期质量策划上经验欠缺，且在项目实施过程中做的欠缺32.5在项目管理/先期质量策划方面是否具备足够的组织、人力资源和设施支持项目的实施？Doesthesupplierhavesufficientorganization,humanresourceandinfrastructureforAPQPtosupporttheprogram?人员配备欠缺22.6项目管理/先期质量质量策划的要求是否同样运用于其二次供应商？DoesthesupplierdemandAPQPforTierIIsupplier?N/A2.7是否采用了适当的防错技术，应包括但不限于在过程,设施，设备和工装的策划及在解决问题过程中使用？Aremistakeproofingtechniquesutilizedwhereappropriate,whichincludebutarenotlimitedtoplanningofprocess,facilities,equipmentandtooling,andinproblemresolution?有足够的事例证明对零件防错技术的运用，但偶尔也有实效42.8控制计划是否按顾客要求包括了样件，试生产和生产三个阶段？Docontrolplanscoverthreephases:prototype,pre-launchandproduction,asrequiredbythecustomer?有文件支持52.9当发生下列情况时,控制计划是否进行适当的评审和更新？Arecontrolplansreviewedandupdatedasappropriatewhenanyofthefollowingoccurs:Productorprocesschanges产品或过程变更？Processesarefoundtobeunstableornon-capable发现过程不稳定或能力不足？Inspectionmethod,frequency,etc.isrevised?检验方法,频次等发生改变？有足够的数据说明已有更新42.10是否有证据证明在质量(延伸至产品特性)，服务(时间安排和交付)和价格方面实施了持续改进以利于所有顾客?Isthereevidenceofcontinuousimprovementinquality(extendingtoproductcharacteristics),service(timinganddelivery)andprice,thatbenefitallcustomers?有数据证明3TOTALELEMENTSCORE要素总分34SM-P-2801-3第4页共16页CONTRACTREVIEW合同评审ELEMENT3要素3问题Question评审员记录AssessorNotes得分Score3.1在签订生产某种新产品合同前,是否分析并确定了制造该产品的可行性，并形成文件(以小组可行性承诺形式)？Ismanufacturingfeasibilityinvestigated,confirmed,anddocumented,(teamfeasibilitycommitmentform)priortocontractingproposedproducts.有数据说明4TOTALELEMENTSCORE要素总分4DESIGNCONTROL设计控制ELEMENT4要素4问题Question评审员记录AssessorNotes得分Score4.1如未经顾客声明放弃，是否具备下列条件：Dothefollowingexist,ifnotwaivedbythecustomer:Appropriateresourcesandf