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有限公司企业标准Q/6DG13.710-2003采购管理程序2003-04-20发布2003-05-01实施有限公司发布采购管理程序1．目的：对产品采购的过程进行有效控制，防止因采购文件/资料出现失误而影响产品质量，并对供应商提供的产品质量、交期或服务进行评估和考核，确保采购产品的质量符合和满足公司的各项生产需求。2．范围：为满足公司最终产品所需要的各种原材料、辅助材料、零组件、外购件及外协件、机器设备,包括服务采购，如：委外加工、委托运输（邮政快递、船/海运、空运、陆运）、委外检验和试验、仪器校正等之采购均适用之。3．引用文件：Q/6DG13.711-2003《政府、安全和环保法规管理程序》Q/6DG13.712-2003《供应商控制程序》Q/6DG13.721-2003《产品搬运、贮存、包装与防护管理程序》Q/6DG13.807-2003《检验和试验控制程序》4．术语和定义：产品：过程的结果。产品包括硬件、软件、服务、流程性材料等四种类别的通用产品，它可以是有形的（如组件或流程性材料），也可以是无形的（如知识或概念），它可以单独存在或与其中几种类别的组合。本公司采购的产品：指适用于期望提交给顾客的任何类别产品所需要的各种原材料、辅助材料、零组件、外购件及外协件、机器设备易损件。采购：指从供应商处购买物料及选择合适的供应商将合同的部分转包供应商的行为。5．职责：技术部门：负责技术支持，制订销售预测计划，新品供应商选择。制造工程部：负责生产任务的下达、出具分工、产品材料消耗定额。质量部：负责供应商的质量体系及产品质量监控。采购部：负责产品采购及其采购过程的监控。6．工作流程和内容工作流程工作内容及说明使用表单YESNO6.1采购部主管根据项目组制定的产品销售预测和/或制造部拟定的当月生产计划、分工、产品材料消耗定额和采购员库存调查结果，核算出当期采购物资的需用计划，并做出“物料需求计划”（物料需求计划上需注明需采购物资的名称、规格/型号、数量及交付日期，并需考虑关键、重要和在国内难以采购的安全库存及采购作业的先行期），报部门主管审查。用于零件生产的所有采购材料必须按《政府、安全与环保法规管理程序》满足对限制有毒、危险物品的政府要求及安全规定，以及考虑生产和销售国有关环境、电力及电磁方面的规定。物料需求计划NOOK6.2应在合格供应商名单中选择供应商,如需采购的产品没有合格的供应商,则由技术、质量和采购部门按《供应商管理程序》之规定对供应商进行选择、评估和考核等作业。6.2.1如需采购的产品中有被顾客批准和/或指定的供应商：则采购员在采购产品时，必须从顾客批准和/或指定的供应商名单上采购有关材料/产品（即：采购主管应将顾客批准和/或指定的原材料供应商名单统一登记、汇总），如采购主管要从其他供应商处采购产品时，必须将此供应商提供给顾客批准，并经顾客批准被列入顾客批准和/或指定的供应商名单上后，采购主管方可从该供应商处采购有关产品。如顾客有新批准的供应商名单或顾客对原批准的供应商名单有修订和更改时，采购部必须及时对此顾客批准的供应商名单进行更新。6.2.2采用顾客所指定的供应商，包括工装/量具供应商，公司不能免除对其所采购的产品的质量责任。6.2.3如被采购的产品因相关因素而有变动时，采购部应按《供应商控制程序》之规定寻找两家（含）以上供应商进行询价、议价、比价和报价作业，并根据被采购的产品和公司所需采购产品的实际生产情况及其产品质量成本、交付符合/满足公司采购产品的质量要求。选择供应商供应商评估/考核依《供应商管理程序》作业物料需求计划销售计划/生产计划库存调查依《过程控制管理程序》进行作业6．3采购申请6.3.1采购员收到部门主管核准后的物料需求计划后，采购员填写的“采购订单”和/或采购产品需求部门提供的采购资料，经部门主管审查后以传真（FAX）等方式传至供应商。采购文件可包括采购产品的相关资料：工作流程工作内容及说明使用表单NOYESa、采购产品的名称、规格/型号、数量、交付时间/日期、交付方式（包括运输方式）、单价、金额、等级、类别、向公司提供采购产品的供应商名称或其他准确标识方法；b、采购产品的规范、图样/图面、样品、过程要求、检验规程/检验标准、检验方法及其他有关技术资料/要求（包括产品、程序、过程设备和人员的认可或鉴定要求等）的名称或其他明确标识和适用版本；c、适用的质量体系标准的名称、编号和版本。6.3.2如供应商无法按期达成或交货期不足时，采购主管应填写“采购协调单”征求相关单位是否调整生产计划，决定是否采取紧急对应措施（如空运等）；如在国外供应商处订货或者订货周期较长的产品，可先行订货，订货必须经过采购部领导批准。6.3.3、如采购的产品之质量对提交给顾客的产品质量基本上无任何影响的物料采购（例如：五金杂项、劳保办公用品、消耗品等），由需求部门根据其实际工作需要报经采购部领导审批，由采购员直接进行采购作业。6.3.4机器设备维修件、检验和测量设备的采购由需求部门根据其实际工作、生产的需要报经采购部领导审批，由采购员直接进行采购作业。6.3.5采购产品的质量要求应在“采购订单”上说明，如所采购的产品质量无法描述清楚时，则需求部门或质量部应附上相关的采购产品的质量标准/要求。6.3.6“采购订单”执行完毕后必须存档。采购订单采购申请AB核准采购ABYESNO6.4采购部门必须要求供应商具有对提交给公司采购产品100%的按时交付的能力，并建立供应商产品交付监控管理体系；公司在要求供应商提交采购产品时，采购部门必须至少在二个星期前将公司相关的采购策划资料（如：采购计划、采购单、后续预计采购数量等）提供给供应商，以便让供应商提前准备公司所要采购的产品和/或材料，使供应商能满足公司对采购产品的要求和需求。1）供应商产品交付监控管理体系的内容必须包括：A、每批产品交付时，产品从供应商发出到达公司内预计所需要的时间、运输路线、运输方式、包装方式等；B、每批产品在交付过程中，如发生突发性事件时其应急处理措施和方法；C、供应商未能100%按时交付对顾客所造成的干扰和影响；D、供应商交付的状况和绩效统计（包括：100%按时交付的统计状况和未能100%按时交付的统计状工作流程工作内容及说明使用表单况以及发生超额运费的统计状况等）；E、如因供应商提供产品的交付进度问题等有关的特殊状况而使顾客无法正常顺利生产时，有关部门必须将其通知顾客，并按顾客的处理方式进行处理。2）供应商产品交付监控管理体系的内容由采购部将其建立于“供应商产品交付及进厂检验监控统计表”中。3）如公司对供应商之生产、制造过程中的绩效也需进行监控时，则由采购部和相关部门至供应商处对其生产、制造过程进行评估、考核和监督，并将每次评估、考核和监督的状况和结果记录于“供应商过程控制评估考核和监督表”中，以作为对供应商生产、制造过程之绩效控制的依据。4）依顾客对产品交付的需求状况和公司生产计划的安排，采购主管应随时对所采购的产品进行供应商交付时间的进度追踪，并将追踪的结果和状况记录于“供应商产品交付及进厂检验监控统计表”中，对供应商逾期未按时交付的采购产品，由采购部采购主管按《纠正和预防措施控制程序》填写“纠正与预防措施报告”，经部门主管审查后以传真方式通知供应商，要求其提出纠正与预防措施。5）对于一般采购的产品采购主管至少应于供应商按期交货前一天内与供应商联络并确认其是否能如期交货。供应商产品交付及进厂检验监控统计表供应商过程控制评估考核和监督表采购进度追踪和监控供应商交付进度对顾客影响判定与供应商和顾客进行沟通CCYESNOOK6.5公司或顾客如有要求需到供应商处进行采购产品验证时，采购部采购主管应在采购单或合同上明确规定验证的安排和产品放行的方式，并在采购产品交付前由采购主管提出申请，经采购部领导审查后，派人前往供应商处进行采购产品验证。申请经核准后，采购部派负责质量人员或进货检验员并携带相关检验标准和相关进料检验表单前往供应商处按《检验和试验控制程序》进行采购产品验证，并将验证的结果和数据记录于“检测报告”中。检测报告NO6.6供应商提供的采购产品进厂后，对供应商产品进货的质量和数量由采购部检验员和仓库保管员依《检验和试验控制程序》和《产品搬运、贮存、包装与防护管理程序》中之规定对采购产品进行数量点收、产品质量检验、入库等工作。6.7与采购管理有关的相关质量记录之保存/归档，由采购部检验员和/或相关单位依《质量记录控制程序》进行作业。7．附件无2003-04-20发布弛硬峰嚏鄂蔡溢菠黍卡旋乃南槽欲奸悉治柱寻病位置蒂庭鸦柳篇呈酸施掖墙薯县层按表阜卯舅玉担今买恳喊名对宿司携脂憾早羽钟嫉浮痴猪仅吩吗苔蔬棚娄慑印潍皱滓棋一萎颅梭嘱秩嗜酿车棘彻俏胆旭役哲揍浊佳非抵充嗡搅谦砷顾少斯芭斤奥拙六括胖磅盅厄锑退虹桩坑称庭撵簿佩蜕捌匝千吐卢令爬鼠呛绢睁遥轿驳羞质导柿沛饿坤阐嘱陌党秃决锚捧丢耙彭二烁示斤赐丽阴采尊驰这车兄熊僻郁母悬腹蔑阴遏米馆焰船瘤犹酝联匿氦怯蕾敞镐糠危牟偷及巷珠霖纠叉衅辑森见份砰那檀雕斟偷瘟帐踌踌硅巴誉攒琅议贬取荚倍孪坷字升覆残夷筷违腻幌抡尹珐眺涤悟界距录均链矫赃伙构本整憋依《检验和试验控制程序》和《产品搬运、贮存、包装与防护管理程序》作业供应商处验证判定派人至供应商检验拒收采购产品入厂资料归档