搜索
第1页共9页5、施工过程中不合格品的控制5.1施工过程不合格品的分类根据原电力部分项工程质量检验标准规定的三类“质量检验项目”，把出现的不合格品相应的分为三类。5.1.1一般不合格品是在施工过程中，第三类检验项目出现不合格工程质量达不到设计和施工规定合格标准，经过处置可以达到合格标准的分项、分部产品。只是一般质量缺陷而不构成质量事故。5.1.2严重不合格品是指第二类检验项目出现的不合格，产生的不合格品造成对建筑物结构安全或装修有严重影响的分部、分项工程或施工过程中可导致工程质量不符合实际要求、质量标准的工序经返工直接损失一次在五千元（含五千元）以上者。可能构成一般质量事故。5.1.3重大不合格品是指第一类检验项目出现的不合格，严重影响产品的安全性和使用功能，经设计、业主、和项目部有关部门论证产品可能报废或降级使用，需采取特殊补救措施或重大设计修改后，产品才能满足使用要求或规定要求或直接损失一次在五万元（含五万元）以上者。可能构成严重质量事故。5.2施工过程不合格品的标识、记录、审定5.2.1在日常检查和验收中出现的一般不合格品，由施工分包方审定，只做施工内部记录，施工分包单位质量管理负责人批准后即可处理。当连续出现三次同样性质的不合格品时，工程管理部各专业工程师填写“不合格品通知单”，进行不合格事实描述，分包单位负责人对不合格品产生的原因要进行分析，提出纠正措施见（附表2）后送交工程管理部。由项目总工审定。5.2.2严重或重大不合格品的审定工程管理部专业工程师应填写“不合格品通知单”，进行不合格事实的描述，标识不合格品的类别，分包单位负责人对不合格品产生的原因要进行分析，提出纠正措施送交工程管理部。（涉及第三方时，需经第三方会签）由分管总工审核、项目经理审定。5.2.2安全科开具《不合格品的通知单》，应说明不符合的情况、部位、时间、有关责任部门（人员）等。5.2.3当发生重大事故、事件时，根据类型分别按《电业生产事故调查规程》和《工程质量事故统计报告规定》处理；按项目部《工程质量事故处理及报告制度》执行。5.3施工过程不合格品的处置方式5.3.1返工以达到规定的合格要求；第2页共9页5.3.2返修或不经返修作为让步接收；5.3.3降级或改作他用；5.3.4报废5.3.5对工程交付后和使用时发现的不合格，应实施修理、赔偿、道歉。5.4不合格品处置方案的批准5.4.1较严重不合格品的处置方案由项目总工批准。5.4.2严重不合格品的处置方案由项目经理批准。5.5较严重或严重不合格品纠正和纠正措施的实施5.5.1受理方施工负责人是纠正和纠正措施的负责人。5.5.2受理方接到经审定的不合格品报告后，实施纠正。分包单位对不合格品挂牌标识或进行隔离。对纠正结果，执行人、验证人应进行签署。5.5.3对纠正措施的执行情况应予以记录，负责人签署后将不合格品报告交工程管理部。5.6施工过程不合格的验证5.6.1由工程管理部专业工程师会同安全科对纠正和纠正措施进行有效性验证。5.6.2纠正措施的效果不满足要求时，重新分析原因和制定纠正措施，直至满足质量要求。5.6.3安全科每月在月报中将不合格信息及一次验收合格率进行统计。5.7体系不合格的控制5.7.1在日常检查及上级检查中，对发现的不符合项，由检查人员填写《不合格项通知单》（见附表3），项目总工核实后，部门负责人进行分析，制定整改措施，组织实施，并将纠正情况反馈给检查部门，检查部门负责进行验证。5.7.2对内审、管理评审中发现的不符合项，按照《项目部质保体系运行管理程序》执行。5.7.3安全科每月20日前对不合格信息进行汇总分析，填写《不合格登记表》（见附表4）。附表：第3页共9页表1不合格品通知单编号：工程名称通知日期年月日不合格部位及产品名称不合格情况说明：发现者：年月日建议处置方式；签字：年月日分包单位或责任部门意见：（可附页）签字：年月日审批意见项目总工签字：年月日项目总经理：（重大不合格）签字：年月日监理单位意见：签字：年月日处置后验证结果：项目经理部：年月日本表一式二份（分包单位或责任部门、检查部门各一份）第4页共9页表2纠正/预防措施记录单编号：检查部门被检查方措施制定单位实施单位不合格事实描述：分析产生的原因：（参加人员：）纠正、预防措施：（完成日期：年月日责任人：）制订人：批准人：措施实施情况：实施单位负责人：日期：措施实施情况验证（证据可附后）：验证单位：签字人：日期：第5页共9页表3不合格项报告编号：被审核部门审核日期审核员陪同人员审核依据：ISO9001：2000标准ISO14001:1996OHSAS18001质量手册程序文件企业标准合同其它法律法规等文件不符合事实陈述不合格类型：严重□轻微□纠正要求（时间及其他）内审员不合格原因分析：部门负责人主管领导年月日纠正措施及预定完成日期：制订人部门领导年月日纠正措施验证结果：实际完成日期：年月日（有关证据可附后）内审员年月日注：□内适用划“×”，不适用划“-”。第6页共9页表4不合格/潜在不合格汇总表编号：序号不合格/潜在不合格事项发生地点发生时间性质类别信息来源备注第7页共9页附录：不合格控制流程图NNNN发生或发现不合格标识、隔离、记录（分包单位或责任部门）责任部门发生或发现者发《不合格品通知单》送分包单位或责任部门重大不合格品不合格品分级连续的一般不合格品一般不合格品责任部门/分包单位写报告责任部门/分包单位写报告分包单位或责任部门处理审批结论评审评审审批结论制定措施制定措施合格重新检验接收报废保存记录