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奉贤区重点企业建立一企一档工作方案奉贤区环境监察支队目录一、建立一企一档的重要性二、建立一企一档工作要求三、建立一企一档时间节点四、建立一企一档内容五、一企一档范例一、重要性•建立“一企一档”是企业管理的需要一企一档是企业环境意识和环保管理水平的重要体现，是加强企业环境管理，健全企业环境保护档案的重要举措。•建立“一企一档”是环保管理与执法的需要一企一档是反映企业内部管理的基础证明材料，是环保执法人员快速了解企业环境管理状况的重要窗口，是验证企业环保工作是否到位的主要依据。•建立“一企一档”是创模的需要一企一档是国家环境保护模范城市考核的重要内容之一，直接关系着我区环境保护模范城市考核的成败。二、工作要求•档案的系统性各企业应对本单位的合法手续、污染物的产生、污染治理设施的配备和运行以及应急预案制度的制定等一系列档案的建立，形成系统的环保档案。•档案的完整性根据目录要求，建立完成的环保档案。•档案的连续性一企一档应实时更新，当生产经营，产业结构、新建项目等发生变化时，要做到变化情况与档案同时更新。•档案的整洁性按照要求将档案资料复印件及相关电子版上报到支队。复印资料统一用A4纸，要求复印资料整齐。三、时间节点•1、组织学习，提高认识•2、企业自查，整编资料•3、资料审查•4、建档验收阶段•5、维护更新阶段组织学习，提高认识各企业应组织学习，提高思想认识，强化领导，落实责任，实行老总负责制，分管领导具体抓，专班专人抓落实。企业自查，整编资料根据资料整编要求逐条对照，全面落实，规范操作，拾遗补缺，确保高质量的完成档案收集整理编制工作。并于2012年11月30日前将整编资料和相关电子文档一式三份，一份上交奉贤区环境监察支队，一份上交镇、开发区环保办、一份企业留存。资料审查支队、各镇、开发区、社区、区属公司按照分级管理的分工对本辖区内重点企业的一企一档资料进行审查，对存在的问题，按照标准逐一督促企业改进落实，以确保资料的规范性、合理性和准确性。建档验收阶段由区创模办、区环保局组成验收组，对重点企业逐个进行验收，符合要求的巩固提高。不符合要求的，提出整改措施，限期完成。维护更新阶段维护“一企一档”是一个长期的过程，包括行政许可、监察检查、监测数据的实时补充，要求至少半年更新一次。四、重点企业一企一档内容一、环评审批意见二、试生产申请及审批意见三、“三同时”验收、环保竣工验收材料四、排污许可证（视情况而定）五、排污申报（2012年—2015年）2012年开始，把每年排污登记报表复印归档，六、排污收费（2012年—2015年）把每年的排污费缴纳单据复印归档。七、处理设施运行台帐八、主要生产工艺流程及设备清单九、应急预案及演练证明材料十、企业环保规章制度十一、监测数据、监察单十二、危废、医废、工业固废相关材料（危险废物产生企业还需建立“工业危废危废产生单位规范化管理档案”详见附件四，危险废物经营许可证单位还需建立“工业危险废物经营单位规范化管理档案”详见附录五。）十三、企业工商营业执照十四、其他资料十五、照片(厂门口、在线监测设备、规范化排污口)工业危险废物产生单位规范化管理档案目录1、危险废物管理计划2、危险废物管理（转移）计划备案表3、危险废物申报登记材料（排污申报表或专门的危险废物申报）4、危险废物转移联单（最近2年起）5、危险废物委托处置的相关合同（协议）（最近2年起）6、危险废物接受单位的危险废物经营许可证（复印件）7、危险废物跨省市转移批复文件（可选）8、危险废物产生、贮存台账记录9、危险废物污染环境防治责任制度10、危险废物事故应急预案（专项应急预案或者综合性环保应急预案内有专门内容）及应急演练记录11、危险废物员工培训计划和培训记录12、危险废物自行利用处置的台账记录、监测报告工业危险废物经营单位规范化管理档案目录1、经营许可证2、经营情况记录本（按照《危险废物经营单位记录和报告经营情况指南》环保部公告2009年第55号）3、季度及年度经营情况报告4、危废管理计划5、危废管理（转移）计划备案表6、危废申报登记材料7、危废转移联单(最近2年起)8、危废委托处置的相关合同（协议）（最近2年起）9、危废年度委托监测报告10、危废入厂分析记录11、危废产生、贮存台账记录12、危废处置设备设施检查和运行维护记录13、事故应急预案及演练记录14、员工培训计划和培训记录15、污染事故记录辐射源“一企一档”目录一、辐射项目环评审批文件及环评文件二、辐射项目竣工验收审批意见及竣工验收检测报告复印件三、辐射安全许可证正、副本复印件四、辐射源台账明细五、日常监督检查记录六、放射工作人员上岗证复印件七、历年辐射安全与防护年度评估报告八、历年辐射工作场所及人员个人剂量监测记录九、辐射安全许可证申请材料复印件十、辐射项目试生产相关材料复印件五、重点企业一企一档范例亚东石化（上海）有限公司一企一档资料环评、审批意见1、关于远纺石化（上海）有限公司45万吨/年PTA装置环境影响报告书预审意见的报告（沪环保管[2000]349号）2、关于远纺石化（上海）有限公司45万吨/年PTA生产装置建设工程环境影响报告书的批复（环函[2000]383号）3、关于亚东石化（上海）有限公司45万吨/年PTA生产装置局部建设内容调整的环保意见的复函（沪环保管[2006]41号）4、关于中水回用项目环境影响报告表的审批意见（沪奉环保许管[2012]193号）5、关于锅炉改造及新增脱硫设施建设项目环境影响报告表的审批意见（沪环保许管[2008]966号）试生产申请及审批意见1、试生产申请报告2、关于45万吨/年精对苯二甲酸生产装置建设工程项目试生产的审批意见(沪环保许管[2005]1741号)3、关于45万吨/年精对苯二甲酸生产装置建设工程试生产的审批意见（沪环保许管[2006]281号）4、关于45万吨/年精对苯二甲酸生产装置建设工程项目延长试生产的审批意见(沪环保许管[2006]1078号)5、关于45万吨/年精对苯二甲酸生产装置建设工程项目延长试生产的审批意见(沪环保许管[2006]1512号)6、关于新增脱硫设施项目试运行的审批意见（沪环保许管[2009]778号）7、关于PTA装置增加射源液位计项目申请试生产的审批意见（沪奉环保许管[2012]57号）环保“三同时”竣工验收材料1、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表（环验收[2007]206号）2、关于亚东石化（上海）有限公司锅炉改造及新增脱硫设施项目（新增脱硫设施部分）环境保护设施竣工验收的审批意见（沪环保许评[2010]141号）3、关于锅炉改造及新增脱硫设施建设项目（水煤浆锅炉）竣工环境保护验收审批意见（沪环保许评[2011]478号）4、放射源转让审批表（沪环辐审[2011]266号）5、关于《亚东石化（上海）有限公司锅炉烟道改造项目申请报告》的答复意见6、关于PTA装置增加液位计射源项目环境保护设施竣工验收的审批意见排污申报排污收费处理设施运行台账1、排水许可证2、水费发票3、污水处理设施运行统计报表及相关资料（主要包括污水工艺、处理量、药剂使用量、设施运行情况、停运记录、维护情况、企业自测进出口污染物浓度等内容）4、废气处理设施运行统计报表及相关资料（主要包括废气工艺、处理量、药剂使用量、设施运行情况、停运记录、维护情况、企业自测进出口污染物浓度等内容）5、自动监控设备运行、维护合同及记录6、环保设施损坏、停运、检修等情况上报环保部门的报告主要生产工艺流程及设备清单应急预案及演练证明材料1、应急预案2、应急演习计划、总结及照片等相关资料应急演练照片企业环保规章制度•1、企业环境管理机构设置网络图•2、各部门、岗位工作职责•3、环境管理工作人员专业技术培训情况•4、污染治理设施操作人员上岗培训情况•5、企业制定的环保管理制度•6、污染治理设施工艺流程及操作规程•7、适用于本企业的环保法律、法规、规章制度、标准及相关政策性文件汇编监测数据、监察单1、2012年外排水数据表2、2012年OPSC厂界噪声监测报告3、废水、废气及无组织废气2012年度环境监测报告（共38页）危废、医废、工业固废相关材料详见：工业危险废物规范化管理档案其它资料1、企业基本信息⑴、企业生产经营、产业结构变化情况⑵、企业环保工作年度总结⑶、企业厂区平面图，需反映企业厂区分布及周边情况，并标注主要污染源位置，污染物排放口位置、雨水口位置、雨水、污水管线等2、IS014000环境管理体系建立情况3、清洁生产审核开展情况，项目进展及验收情况等4、企业用水、用电、用煤票据，煤质分析报告等5、企业获得的各类环保荣誉6、排污统计表（2012-2015年度主要污染物排放总量汇总表）2012-2015年度主要污染物排放总量汇总表年度COD排放量氨氮排放量SO2排放量烟尘排放量粉尘排放量2012年2013年2014年2015年照片厂门口、在线监测设备、规范化排污口工业危险废物规范化管理档案范例危险废物管理计划备案表转移联单委托处置合同接收单位经营许可证跨省市转移批复文件危废产生、贮存台账危废污染环境防治责任制度危险废物应急预案员工培训计划和记录•李小月办公室：60882680•一企一档办公室：•60882618•应急辐射科：•60882650谢谢！例7.1治理设施日常运行记录要求：把一年以上治理设施日常运行记录复印归档。例7.2治理设施设备维修、维护记录要求：把一年以上治理设施维修和维护记录复印归档。例7.3治理设施电耗、药剂消耗量（电费单据、药剂费单据），固体废物处理情况（委托处理协议或合同、危废转移联单据等）要求：把一年以上的单据、合同等复印归档，如有单据缺失，则迅速补齐。例7.4治理设施及在线监控监测系统的设备、数据异常情况记录要求：把一年以上治理设施的异常情况和在线监控系统设备故障、数据异常等情况记录表和向环保部门（包括在线监控系统运营商）的设备（数据）异常情况报告复印件归档。•BACK