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受审核部门：领导层审核员：提问文件/记录查阅现场检查符合一般不符合严重不符合4.1理解组织及其环境公司是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？公司应该确定考虑到与所承担任务的相关法律法规、标准、使用需求、保障条件等影响因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？查看：质量手册查看质量手册，手册规定了办公室协助总经理确定各种外部和内部因素，并规定了对武器装备有特殊要求的，根据承担装备任务由总经理及时组织各部门对相关的法律法规、标准、使用需求、保障条件等影响因素进行识别，并对其进行监视和评审。√4.2理解相关方的需求和期望公司是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？查看：质量手册查看质量手册：公司确定了与质量管理体系有关的所有相关方，并规定了办公室应组织相关部门监视和评价这些相关方的信息及其相关要求。√4.3确定质量管理体系的范围询问：公司是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？通过问询了解了公司质量管理体系范围是公司所承担的军队通信天线设计、开发、生产和服务；天馈系统设计和开发，以及所涉及的部门、场所和人员，并在质量手册上得以保持，符合新版手册要求。√公司是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS？公司已按照GJB9001C-2017标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及其相互作用。√公司QMS过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？质量管理体系过程职责分配表圈定了组织的相关过程顺序及关系。√公司QMS关键过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控？公司已配置适合这些过程运行和控制所需的资源和信息，并通过必要的投入确保其可获得，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视，符合新版手册要求。√公司QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？公司在每个过程都设立了相应的测量和控制点，并定期对测量和监控结果进行了分析、改进如：月度会议、内审、管评等。√最高管理者如何对质量管理体系的有效性负责？总经理策划质量管理体系，按GJB9001C-2017标准建立，实施和保持，并确定其完整性，主持管理评审，确保质量管理体系的适宜性，充分性和有效性。√最高管理者是否公司制定质量方针和目标，并与公司环境相适应，与战略方向相一致？公司制定了质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织环境相适应，与战略方向相一致。√问询：是否确保质量管理体系融入公司的业务过程？公司按GJB9001C-2017标准建立质量管理体系，并形成质量手册，以质量手册为依托，融入公司整个业务过程的管理。√文件受控号：WG9.2-2审核日期：质量管理体系内审检查表检查结论审核内容、证据及方法检查记录检查内容条款号5.1.1总则查阅：质量手册4.4质量管理体系及其过程查阅：质量手册5.1.1总则问询：确保QMS所需资源，最高管理者如何确保提供？有否实例佐证？公司为确保质量管理体系有效运行，提供了其所需的人员、设备、环境、信息等。√问询：“以顾客为关注焦点”经营理念是否在公司中得到树立？公司关注焦点是否放在顾客身上？公司将以为顾客提供满意的产品和服务为公司的理念，并在质量方针和质量目标中得以体现。√为实现顾客满意目标，最高管理者是否推动全员参与，并有切实可行的操作过程的手段，最大限度地调动员工的参与意识和能动性？总经理遵循并向公司员工宣传贯彻以顾客为关注焦点，以实现顾客满意为最终目标的思想。√公司通过哪些方式、途径，以确保顾客要求得到确定、转化为要求并予满足？通过市场调研、预测或通过电子邮件与顾客沟通，确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求，通过产品提交、持续的顾客满意度调查、确保顾客的要求得到确定并予以满足。√公司是否建立了对其征求顾客对产品和服务质量及其改进方面意见的制度？查阅：是否有相关制度查看：征求顾客对产品和服务质量及其改进方面意见规范。√问询：质量方针是否与公司的宗旨相适应，并支持公司战略方向？公司质量方针与组织的宗旨相适应，并与公司战略方向一致。√质量方针是否包含满足相关方（特别是顾客、员工、供方、社会）要求的承诺？是否包含持续改进QMS的承诺？公司质量方针“****”全面体现了包含相关方的要求，并提出了持续改进的承诺。√质量方针是否为质量目标的制定、评审提供了明确的框架，具有较强的方向性和指导性？公司质量方针应是建立质量目标的依据和框架。确定在一定时间期限内的总体质量目标，其目标应体现明确的预期和目的。质量方针应是追求的方向，是一种管理理念的体现。√质量方针及其含义在公司各层次员工中是否得到充分、正确理解，并协调一致、深入人心？公司确保质量方针在公司通过有效的方式和渠道得到沟通，确保方针得到全体员工理解和应用，应安排适当的培训和教育活动，确保方针得到一致的理解，使所有人员在工作中主动实践方针所阐述的要求。√质量方针事宜时，是否可为有关相关方所获取？适宜时，可以向某些相关方提供。明确向这些相关方提供方针的获取渠道（包括存储介质、传输方式及约定要求）√公司是否明确了各部门和岗位的职责和权限，使从事质量管理体系运行的相关部门和岗位有职有权查阅：质量手册质量手册5.3明确了各部门质量管理体系职能及各部门的管理责任。√问询：公司内管理人员是否对相关岗位的职责、权限得到分配、沟通和理解？询问：质量部长和生产部长了解自身岗位职责和权限的分配和责任。√6.1应对风险和机遇的措施公司在策划QSM时，是否考虑了公司环境和相关方的要求？查阅：质量手册公司在理解组织环境和实施质量管理体系的过程中应考虑将基于风险的思维用于策划，并将确定的风险作为策划基础，确定需要应对的风险和机遇。√组织的岗位、职责和权限5.1.25.25.3查阅：质量手册以顾客为关注焦点查询：公司质量方针方针6.1应对风险和机遇的措施问询：公司是否针对风险和机遇制定相应的措施？查询：风险管理计划和风向应对计划。√查阅包含质量目标的相关文件，是否与质量方针保持一致，是否包括满足产品要求所需的内容出示：2018年公司新版手册改版后的质量目标。质量目标与质量方针保持一致，能够包括满足产品要求所需的内容，符合新版手册要求。√查看改版后部门质量目标，目标可测量，与质量方针一致。√公司针对QMS进行变更时，是否考虑了变更的目的及潜在后果？是否考虑了管理体系的完整性？当公司所处的内、外部环境、相关方的需求和期望发生重大变化时，需要对质量管理体系进行变更，变更应按本手册4.4所策划的方式实施，应考虑：a)变更目的及其潜在后果；b)质量管理体系的完整性。√公司在进行QMS变更前是否考虑了资源的可获得性？在体系变更前应考虑现有的资源能否满足要求，当资源不能满足体系变更要求时，需策划后明确是否需要投入新的资源，通过资金的保障和外部资源的利用，保证其资源的可获得性，达到变更所要求的适宜性和预期结果。√1.现有内部资源的能力和局限；公司在确定所需资源时，应该考虑现有信息资源、经费资源等内部资源能力和局限。√2.需要从外部供方获得的资源；公司应策划满足体系运行所需要的原材料、元器件、合作方等外部资源。√3、需要顾客提供的组员。公司在承担军队装备的论证、研制、生产、试验、维修任务时，应考虑所需的法规、标准、技术资料、试验鉴定所需的设备、设施、人员等顾客提供的资源。√7.1.2人员公司是否从教育、培训、技能和经历等方面评价工作人员的能力或进行人力素质测评？查阅：质量手册公司应确定并配备所需的人员，保持质量管理体系运行和控制的有效实施，应做到：a)通过适当的教育、技能和经验的培训，确定从事影响产品要求的人员所需的能力；b)应适时评价采取措施的有效性；c)教育公司员工认识到所从事活动的相关性和重要性；d)办公室负责员工教育、培训、技能考核的记录。√7.1.3基础设施公司为实现产品符合性，必须具备哪些基础设施？查阅：质量手册公司基础实施：a)研制、生产场地等相关的设施；b)仪器仪表、普通和数控机加工设备，以及工艺模具工装；c)运输车辆；d)电脑、网络和办公设备。√7.1.4过程运行环境公司是否为运行过程并获得合格产品确定所需的环境？查阅：质量手册公司为获得合格产品和服务，应确定、提供并维护所需的环境，应：a)确保公司的过程运行环境不受社会不良因素的影响；b)确保公司的过程运行环境不对员工造成过度的身理和心理压力；c)确保公司的过程运行环境达到产品所需的物理因素(温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声)，公司按季节对需要控制的环境物理因素，保留监视、测量、控制记录。√质量目标及其实现的策划变更的策划7.1.16.26.3公司是否确定质量管理体系所需的资源？总则查阅：质量手册公司是否在相关职能和层次上建立质量目标，质量目标是否可测量，是否能够按照实际情况进行更新？7.1.5监视和测量资源公司的测量和监视设备是否根据质量控制、保证和改进要求配置？所配置的测量和监控设备能力是否满足规定要求？查阅：质量手册公司应利用监视或测量来验证产品和服务的符合性，以确保结果有效和可靠，确定并提供所需的资源：a)确定需实施的监视和测量设备有卡尺、千分尺、角尺、网络分析仪等，为产品符合确定的要求提供证据。b)公司按制度化的管理使监视和测量设备得到维护，以确保持续适合其用途；c)公司应做到所包括的监视和测量设备计量特性与监视和测量的要求相适应。√7.1.6组织的知识公司提供了相应的知识资源？查阅：质量手册公司根据所研制和生产的产品获得必要的知识，为合格产品服务。获得：a)内部知识：产品规范、技术标准、管理制度、专业技术知识、成套的设计文件、技术文件、工艺文件、产品试验大纲；b)外部知识：行业标准、学术论文、专业会议、外部培训、外来技术文件及资料；c)必备的知识：相关的法律法规、标准。公司为应对不断变化的需求和发展趋势，应审视现有的知识，确定获取或接触更多的知识和更新。a)应鼓励获取与应用、吸收与创新、传播与共享,充分发挥知识的价值；b)应关注军队装备管理部门、军用标准化管理机构的特殊要求。√7.2能力公司提供了相应的能力资源？查阅：质量手册公司应：a)对于影响质量管理体系绩效和有效性的人员，公司应通过适当的专业教育、应知应会考核，培训其履行岗位职责的能力；b)通过适当的教育、培训，确保这些人员是胜任的；c)根据研制和生产对能力的要求，采取措施更新和提高所需的能力，评价措施的有效性；d)保留适当的成文信息，作为人员能力的证据；e)对产品和服务质量有影响的人员，进行有关质量知识和岗位技能的培训、考核，持证上岗；f)适宜时，聘用、外包胜任的人员；g)考虑能力对质量管理体系绩效和有效性带来的风险。√7.3意识公司提供了相应的意识资源？查阅：质量手册公司应确保全体员工知晓：a)质量方针；b)相关的质量目标；c)自己对质量管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；d)不符合质量管理体系要求的后果；e)公司的质量管理制度；f)岗位的质量职责；g)所从事工序的重要性与其他工序的相关性；h)质量不合格会对公司利益和顾客权益造成不良的严重后果；i)个人道德行为对社会、公司形象影响的重要性。√7.4沟通问询：在内部沟通中，总经理是否发挥了主动主导作用，以确保在不同的层次和职能之间进行有效、充分的沟通？公司总经理不定期召集管理人员或一线员工开展座谈会议。√7.5成文信息问询：公司是否建立了否包括了质量方针和质量目标、质量手册、程序、记录及其他所要求的成文信息？并规定了控制要求？公司见了了包含质量方针、目标等要求的成文信息，并在程序文件中要求对其进行控制。√7.6质量信息问询：公司是建立了质量信息管理制度？查看：公司质量信息管理程序√8.1运行策划和控制问询：公司是否对运行进行了策划和控制？公司为满足产品和服务提供的要求，对所需的过程进行策划、实施和。√最高管理者是否策划公司了管理评审？查阅：管理评审计划、评审会议记录等，看其实施的时机和频次是否符合要求。查看：管理评审计划，评审目录，参加