工艺技术控制管理程序

天利实业总公司企业标准Q/DTL03.001-2015工艺技术控制管理程序第1页共23页1范围本标准规定了公司生产单位生产装置工艺技术控制的管理程序、管理内容和要求。本标准适用于公司各专业管理部门和生产单位。2规范性引用文件《危险源辨识、风险评价、风险控制管理程序》《工作危害分析（JHA）管理规定》《危险与可操作性分析（HAZOP）管理规定》《安全检查表分析（SCL）管理规定》3术语与定义下列术语与定义适用于本标准。3.1工艺指劳动者利用生产工具对各种原材料、半成品进行增值加工或处理，最终使之成为制成品的方法与过程。3.2工艺指标为了保证工艺过程的安全、平稳、高效地运行，对操作过程中各个方面的参数规定一定的范围满足控制要求，如温度、压力、流量等。3.3工艺卡片指将生产装置工艺运行、质量、设备、安全、环保、动力等各方面关键参数的控制指标实现卡片化的管理方法。3.4工艺变更对生产运行、检维修作业、开、停工过程、技改、技措、新、改、扩建项目生产作业过程中的工艺、设备变更，改变工艺流程、参数或设备等的活动，且需要相应改变工艺安全信息，如工艺流程图、管线与仪表图、设备数据表、报警和联锁设置值、操作程序等。3.5操作规程指为了保证生产、工作能够安全、稳定、有效地运转，对操作人员全部操作过程中必须遵守的事项、程序及动作做出的规定。3.6操作卡指装置或设备从初始状态通过一定顺序过渡到最终状态的一系列准确的操作步骤、规则和程序，是操作规程卡片化的体现。执行操作过程中遇到异常可以退守到上一个稳定状态，确保安全地逐渐过渡到最终状态。编制单位：技术质量部编制：王伟审核：徐刚批准：孙伟版本：A-01Q/DTL03.001-2015第2页共23页3.7生产技术方案指为了达到生产、工作目标，统筹合理利用有效的资源与有关的各种生产技术，优化工艺、调整操作，针对生产技术方面而编制的专项方案。确保能有效地、更好地在生产过程中达到既定目标，起到良好的指导作用。4职责4.1技术质量部职责1）归口管理操作规程、操作卡和生产技术方案。2）组织操作规程、操作卡的审核。3）负责新版操作规程、操作卡的发布。4）负责过期、失效操作规程的回收。5）监督、检查操作规程的编制、修正、修订、使用、发放与回收。对不符合项提出整改或考核意见。6）监督、检查操作卡的编制、修订、风险评估、执行、保存和评审固化过程。对不符合项提出整改或考核意见。7）组织生产技术方案的讨论。8）监督、检查生产技术方案的执行过程，审核生产技术方案执行后的总结。9）指导操作卡、生产技术方案中的危险与可操作性分析（HAZOP）。10）归口管理工艺卡片。负责组织工艺指标的制定、修订、审核、会签和发布，对已发布而需要变更的工艺指标进行审核、会签和发布，负责对本专业工艺指标的执行情况进行监督、检查。11）归口管理工艺技术报表，负责工艺技术报表的收集、汇总和审查。负责对各生产厂工艺技术报表的检查、评比和考核。12）负责工艺通知单的出具和发放。13）监督、检查生产单位生产装置操作平稳率的管理情况。14）归口管理工艺记录，检查、考核原始记录、技术台账。15）负责对生产工艺调整执行情况进行监督检查。16）归口管理技改技措。17）负责技改技措的审定及计划编制、组织审查、验证、奖励等级评定和奖励金申请。18）归口管理新建、改建、扩建装置标定。19）负责装置标定过程的组织和综合协调。20）审核标定方案和标定报告。4.2生产运行部职责1）参与操作规程、操作卡、生产技术方案的审核。2）组织操作规程、操作卡、生产技术方案的执行。3）对操作规程、操作卡、生产技术方案执行过程中出现或存在的不符合项提出整改或考核意见。Q/DTL03.001-2015第3页共23页4）负责本专业工艺指标的专业审查、会签，对已发布而需要变更的本专业工艺指标进行审查、会签，负责对本专业工艺指标的执行情况进行监督、检查。5）对工艺通知单内涉及的内容会签。6）参与技改技措的审核、验证、奖励等级评定。7）负责各待标定单元的原料、产品等平衡工作，并准备标定物料平衡用空罐。8）参与审核标定方案和标定报告。4.3机动设备部职责1）参与操作规程、操作卡、生产技术方案的审核。2）对操作规程、操作卡、生产技术方案执行过程中出现或存在的不符合项提出整改或考核意见。3）指导操作卡、生产技术方案中的安全检查表分析（SCL）。4）负责本专业工艺指标的专业审查、会签，对已发布而需要变更的本专业工艺指标进行审查、会签，负责对本专业工艺指标的执行情况进行监督、检查。5）对工艺通知单内涉及的内容会签。6）参与技改技措的审核、验证、奖励等级评定。7）参与技改技措项目的风险评估。8）对技改技措的预算进行审核。9）负责技改技措项目的施工。10）负责标定过程中设备问题的协调处理。11）参与审核标定方案和标定报告。4.4安全环保部职责1）参与操作规程、操作卡、生产技术方案的审核。2）对操作规程、操作卡、生产技术方案执行过程中出现或存在的不符合项提出整改或考核意见。3）指导操作卡、生产技术方案中的工作危害分析（JHA）。4）负责本专业工艺指标的专业审查、会签，对已发布而需要变更的本专业工艺指标进行审查、会签，负责对本专业工艺指标的执行情况进行监督、检查。5）对工艺通知单内涉及的内容会签。6）参与技改技措的审核、验证、奖励等级评定。7）参与技改技措项目的风险评估。8）负责标定过程中环保设施、三废排放的协调处理。9）参与审核标定方案和标定报告。4.5生产单位职责1）负责操作规程的编制、修正、修订、审查、执行、保存。2）负责操作卡的编制、修订、风险评估、审查、执行、评审、保存、固化。3）负责操作规程、操作卡失效版本的回收。Q/DTL03.001-2015第4页共23页4）负责生产技术方案的编制、审查、执行、保存。5）负责对操作规程、操作卡、生产技术方案在执行过程中各专业管理部门对于出现或存在的不符合项进行整改。6）负责工艺卡片的编制、修订、执行和监督检查，负责对运行中存在问题的工艺指标提出变更申请，负责对需要修订、变更的工艺指标进行风险评价。7）负责工艺技术报表的编制、审核、上报和日常管理。8）负责工艺通知单的执行落实和日常管理。9）负责制定装置运行平稳率的工艺参数及指标范围、管理要求及内容。对平稳率的执行情况监督、检查。10）负责原始记录、技术台帐的日常管理。11）负责本单位工艺技术的日常管理，工艺纪律的日常检查。12）编制技改技措计划。13）编制技改技措的项目申请表、预算。14）编制技改技措的验证报告。15）编制装置的标定方案和标定报告。16）负责标定计划的制定和上报，组织本单位装置的标定。5工艺指标管理5.1总则工艺指标的合理、有效控制是生产装置安全、平稳、高效运行的重要保障，生产单位各专业技术人员对工艺指标的控制范围、要求等进行合理的设置，不断优化、改善生产控制条件。5.2工艺指标的识别与设置5.2.1生产单位管理人员组织各专业技术人员对生产装置日常运行过程中涉及质量控制、工艺要求、设备运行、安全限值、环境保护等方面的各工艺指标进行全范围识别统计，确定各工艺指标的控制范围与控制要求。5.2.2工艺指标的识别依据资料1）原材料、中间产物、成品、废料、三剂化学品的安全技术说明书、使用说明书和规格标准文件。2）新建、改建、扩建和技改、技措项目工艺设计基础数据。——工艺原理（工艺的物理原理和化学反应；可能存在或带来不良后果的反应；有害物质的贮存量）。——工艺流程图（P&ID图和PFD图；物料平衡；能量平衡）。——工艺运行条件（参数的最大值、最小值、设定值）。——工艺安全运行参数限值。——工艺联锁、安全保护系统。——设备作用描述、说明。Q/DTL03.001-2015第5页共23页3）新建、改建、扩建和技改、技措项目设备设计基础数据。——设备设计依据、设备计算书。——设备技术规格、制造标准。——设备资料、清单。4）装置标定报告。5）试车、开、停工等工艺技术总结。6）同类、类似或相似装置的相关操作经验参数。7）设备、仪器、仪表使用说明书。8）设备维护、检修规程。9）检维修、作业等总结。10）HAZOP分析评价报告。11）同类、类似或相似装置的事故案例分析。12）安全技术要求。13）法律、法规及规章制度。14）国家、行业标准。15）企业标准、过程质量指标控制等。5.2.3生产单位管理人员组织各专业技术人员依据5.2.2资料识别生产装置的工艺指标。5.2.4工艺指标的识别是对需要定期或不定期监测或检测的指标项目进行统计、确认的过程。5.2.5生产单位各专业技术人员根据识别出的工艺指标编制生产装置的《工艺指标控制手册》，明确工艺指标的名称、指标控制范围、监测或检测方式和频率。5.2.6识别出的工艺指标分为以下几类：1）质量指标。——原料质量指标。——三剂化学品质量指标。——过程控制质量指标。——半成品质量指标（含同一装置不同生产单元之间的互供料）。——产品质量指标。——公用工程系统质量指标（如氮气的氧含量、天然气的硫含量等）。——其他质量指标（如润滑油等）。2）工艺运行指标。3）设备运行指标。4）公用工程系统指标。5）安全限值（超指标后会引发安全事故的指标最高或最低值）。——工艺联锁值。——设备联锁值。——安全泄压值。Q/DTL03.001-2015第6页共23页——其他安全限值。6）环保监测指标。——过程监测指标。——排放口监测指标。7）经济技术指标。——三剂化学品消耗指标。——能源消耗、能效指标。——能效指标8）其他工艺指标。5.2.7工艺指标范围使用的单位应采用法定计量规范，需要说明的在单位后面注明。质量分数用“%（wt）”表示，体积分数用“%（vol）”表示。5.2.8工艺指标范围以“≥”、“≤”、“＞”、“＜”、“±”或“~”的形式表示指标范围，“~”表示的指标范围含上、下限。5.2.9生产单位管理人员组织各专业技术人员根据工艺指标的重要性、运行情况等确定工艺指标的监测或检测方式和频率。5.2.10工艺指标的监测或检测通过远传、现场仪表读取数据或采用携带式设备（如测温、测压、测振动等仪器）获得数据。需化验分析的数据按照国标、行标、企标等分析方法获得。5.2.11工艺指标的监测或检测频率分为定期和不定期两类，定期类以小时、班、日、周或月为单位确定具体时间，不定期类以周、月、季度或年为单位确定固定周期内的频次。5.2.12HAZOP分析中可能构成三级或三级以上风险的参数，须确定工艺指标的安全运行限值（上限值、下限值或上下限值）。5.2.13对于关键的、重要的、需要连续监控等的工艺指标，生产单位编制生产装置的《工艺卡片》。5.2.14工艺卡片5.2.14.1工艺卡片的编制内容：1）原料及化工原材料质量指标。2）工艺运行指标。3）设备运行指标。4）公用工程系统指标。5）成品、半成品、馏出口质量指标。6）环保监测指标。7）主要技术经济指标及各种消耗指标（参考指标）。8）备注（相关内容说明、解释）。9）使用期限。5.2.14.2生产单位编制生产装置工艺卡片，5.2.14.1条规定内容无工艺指标时允许缺省。5.2.14.3工艺指标的单位、范围的表示同工艺指标控制手册。Q/DTL03.001-2015第7页共23页5.2.14.4工艺卡片内工艺指标的范围不得大于工艺指标控制手册内同一工艺指标的控制范围。5.2.14.5工艺指标需要根据运行工况在规定的指标范围内进行更为精确的控制时，采用指令值（温度、压力、液位、流量等）表示，使用《工艺卡片指令通知单》下达实际控制指标。5.2.14.6工艺卡片应符合装置生产操作的特点，保证产品的质量，确保工艺安全运行。5.2.14.7工艺卡片的分级1）工艺卡片内的工艺指标依据指标的影响程度和范围，分为“公司级”和“分厂级”。2）满足下列条件之一的工艺指标定为“公司级”。——确保装置安全运行和产品合格的关键性指标。——影响公司环保排放的重要监控指标。——重要的公用工程指标。——重要的考核指标。3）除“公司级”以外的指标全部定为“分厂级”。5.2.14.8工艺指标的设置应具有可操作调节性，反映