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品管系統簡介2001年4月25日目錄1.管審會作業流程2.新產品開發品質保證系統3.進料品管作業流程4.沖壓品管作業流程5.烤漆品管作業流程6.組裝品管作業流程7.制程異常處理作業流程8.內部稽核作業流程管審會作業流程管審委成立管審會計劃管審會召開記錄保存成立管理審查委員會(簡稱管審會)管審委主任委員由事業處最高主管擔任管審委設管理代表一名常務委員由各部門主管擔任管審委成立擬定管審會計劃知會相關部門管審會資料準備管審會計劃由管審委委員或經主管指定人員參加主任委員或管理代表主持會議與會人員檢討品質目標之達成狀況管審會原則上每年召開兩次,特殊情況下召開臨時管審會管審會召開會議檢討及決議事項予以記錄管理審查之相關記錄依『記錄保存作業系統』辦理記錄保存新產品開發品質保證系統一.市場評估階段二.開發企劃階段三.設計審查階段四.設計驗証階段五.設計驗收階段六.量試放產階段PMT小組成立及PMT會議新產品開發企劃書開發可行性評估報告DR1市場評估階段PDT小組成立新產品開發總體時程表新產品規格書MOCKUPSAMPLE制作與檢討DR2開發企劃階段新產品設計開發計劃書細部設計與檢討X版圖面產生DR3設計審查階段新產品規格書之再確認PROTYPESAMPLE制作與檢測評估產品BOM制作完成DR4AX版圖面產生/發行新產品開發說明會模治具開發執行單導入模具開發工管系統設計驗証階段TVR檢測報告重點(管制)尺寸決定制程能力(CPK)測試不合格尺寸檢討修模/改圖模具承認零件及樣品承認DR5設計驗收階段AX版:工程/品質文件制作完成小批量試良品率統計量試品質檢討會新產品量試移轉說明會DR6A版:工程/品質文件正式發行量試放產階段進料品管作業流程供應商開發評估/驗証資材/外包移轉/下單供應商生產/交貨收料IQC驗貨倉儲收貨/入庫提供供應商基本資料供應商評鑑作業免評鑑供應商文件資料確認納入合格供應商名冊提供FAI及CPK產品做驗証做樣品及承認作業供應商開發評估/驗証供應商基本資料收集將評鑑合格的供應商納入合格供應商名冊文件資料、設備移轉與供應商完成議價、決價作業與供應商簽(交貨契約)依據內部轉換訂單向供應商下單訂購單必須審查與核準資材/外包移轉/下單依照本公司資料生產產品于首件、制程、成品,做品質管制出貨依包裝作業規範出貨標示(物料標示單)附(出貨檢驗報告)出貨交貨、品質服務成績納入供應商管理供應商生產/交貨收料單位依據訂單貨品之數量、標示及包裝作業收料人員將廠商(出貨檢驗報告)交IQC通知驗貨確認廠商送貨之搬運、儲存作業收料收到(入庫驗收單)及廠商報告后報告后執行檢驗依據檢驗規範做產品檢驗判定合格或拒收合格則標示“PASS”單,不合格標示“REJECT”單並開VDCS通知廠商入庫及檢驗報表作業IQC驗貨依據系統要求對入庫產品進行管制庫存品保存條件及環境確認物料標示及區隔作業庫存品之倉儲儲位管理確實依據先進先出管理倉儲收貨/入庫沖壓品管作業流程鋼材檢驗首件檢查制程巡回成品入庫進料驗收單鋼材免檢異常時依異常流程處理鋼材檢驗品管依生產排配流程卡確認物料準備相關檢驗規範、量治具、樣品模修、產線首件自檢品管首件確認(比照樣品及試裝)異常時依異常流程處理首件檢查記錄每捆鋼材批號依據SIP檢驗各工站之檢驗項目,包括尺寸、外觀,是否符合規格要求填寫沖壓制程檢驗記錄表制程異常時依《制程異常處理作業流程》處理有不良品應區隔標示並按不合格品管制之程序處理督導產線作好自主檢查制程巡回依IS檢驗成品之各檢驗項目,包括成品尺寸、外觀及包裝,是否符合規格要求填寫成品檢驗記錄表單制程異常時依《制程異常處理作業流程》處理有不良品應標示並追溯之,並按不合格品管制程序處理成品入庫烤漆品管作業流程IQC(素材、油漆檢驗)IPQC(制程檢驗、管控)FQC(成品檢驗)OQA(后工站服務、品質反饋)進料、素材吊挂前處理、轉挂、噴涂、固化、下挂檢查、包裝、入庫組裝負責進料(素材、油漆等)檢驗負責做好進料檢驗記錄和報告負責解決進料不良問題並及時向上級報告負責對進料不良進行追蹤調查,並對改善結果予以確認負責進料品質提升及改善IQC負責首件檢查及開線確認負責制程檢驗及管控負責做好制程檢驗,測試及監控報告負責定時抽樣送檢並判定檢驗結果發現制程異常立即處理並及時向上級報告協助產線進行制程能力提升及改善IPQC負責成品檢驗負責做好成品檢驗記錄和報告負責監督檢包線自主檢查及包裝作業負責成品不良處理並及時向上級報告負責成品品質統計分析及改善FQC負責與組裝協調處理烤漆件品質事宜及時反饋組裝烤漆件品質狀況負責對組裝不良品進行在線處理(如點漆重工、挑選等)負責組裝退料處理負責做好后工程品質統計報表OQA組裝品管作業流程訂單審查流程卡審查IPQCFQC1FQC2OOBA審查訂單品質、規格要求向交管反饋訂單異常狀況交管依據客戶確認結果修改訂單或附加說明並通知品保交管依據客戶訂單之相關要求轉換為生產流程卡訂單審查依據最新BOM及客戶訂單審查流程卡向流程卡制作人員反饋流程卡異常狀況流程卡制作人員在依BOM/客戶訂單重新確認后下發更改后之流程卡流程卡審核無誤后在審核欄簽認將簽后之流程卡呈謝副理核準后用于生產作業流程卡審查初件、尾件之品質確認上線物料之確認流程卡/SOP/PMP之稽查制程異常分析及處理不良品之標示區分組裝不良品退料之會判制程品質能力之提升活動IPQC成品之抽樣檢驗執行批允收成品包裝方式之確認QC檢驗規範之維護品質數據之統計及應用量治具之維護新產品量試之協助品質改善活動之展開FQC1模擬客戶段IQC抽檢系統模擬測試之展開協助工程/品工對新產品或ECN進行系統驗証FQC2成品/零件出貨品質再確認貨櫃品質之稽查POP之稽查模擬客戶測試出貨異常之反饋及處理客訴問題協助處理成品倉庫之管控OOBA制程異常處理作業流程異常連絡單開列制程不良初判異常原因分析制定實施改善對策效果跟蹤驗証資料擴散、歸檔品管開列制程異常連絡單清楚敘明發生異常之產品料號品名、生產工令、不良數量等異常內容異常連絡單開列品質工程人員接獲制程異常信息判定異常是否對產品品質產生影響作出初判處理:停機、停線、修模、批退等制程不良初判品質工程人員對異常原因予以調查、分析對于較為疑難或嚴重之異常,組成專案小組共同分析異常原因分析制程異常連絡絡單位會辦相關責任單位,提出改善對策執行改善作業簽訂完成時間申請結案處理制定實施改善對策改善效果之跟蹤確認異常未得到改善,則要求責任單位繼續改善,直到異常得到改善為止效果跟蹤驗証異常連絡單編碼,分發相關單位資料歸檔資料擴散、歸檔擬定內稽計劃成立稽核小組實施稽核稽核報告改善追蹤內部稽核作業流程指定主導稽核員由主導稽核員擬定內稽計劃通知受稽核單位擬定內稽計劃稽核員資格認可稽核小組成立編制檢查表成立稽核小組按內稽計劃之安排及檢查表進行稽核對照標準和系統文件,開具缺失項缺失需經陪同人員確認實施稽核提出缺失項將缺失項矯正記錄表發放至相關單位,限期整改匯整內部品質稽核報告,呈報上級主管核准稽核報告責任單位提出改善對策改善追蹤確認直至結案保存稽核記錄改善追蹤