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山东huaguang农药化工集团有限公司风险分级管控和隐患排查治理双体系建设培训讲解人：山东huaguang农药化工集团有限公司双体系培训内容l一、重要性l二、公司“双体系”开展情况l三、各级人员需要掌握知识一、目的和意义l构建风险分级管控与隐患排查治理体系，目的是要实现事故的双重预防性工作机制，是“基于风险”的过程安全管理理念的具体实践，是实现事故“纵深防御”和“关口前移”的有效手段。是企业落实安全生产主体责任的核心内容，是企业主要负责人的主要安全生产职责要求之一。l双重体系构建对企业来讲不是‘新生事物，而是OHSAS18001中4.3.1要素的深化、是AQ3013中“风险管理”要素的系统和细化。无意增加企业负担，而是精准治安和源头预防的具体落实。但是，任何管理水平的提升或更新均需要大家认识再提高、掌握再专业、执行再规范！习近平总书记关于双重预防性工作机制的重要指示的核心内容是什么？l必须坚决遏制重特大事故频发势头，对易发重特大事故的行业领域采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制，推动安全生产关口前移，加强应急救援工作，最大限度减少人员伤亡和财产损失。山东省生产经营单位安全生产主体责任规定311号令l第八条生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，对落实本单位安全生产主体责任全面负责，具体履行下列职责：l（七）组织建立安全生产风险管控机制，督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；l第十条生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当履行下列职责：第十条生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当履行下列职责：l（八）组织落实安全生产风险管控措施，检查本单位的安全生产状况，及时排查事故隐患，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，督促落实安全生产整改措施；山东省生产经营单位安全生产主体责任规定311号令l第二十九条生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。高危生产经营单位应当利用先进技术和方法建立安全生产风险监测与预警监控系统，实现风险的动态管理。发现事故征兆等险情时，应当立即发布预警预报信息。生产现场带班人员、班组长和调度人员，在遇到险情时第一时间享有下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权。山东省生产经营单位安全生产主体责任规定311号令l第三十六条生产经营单位未按规定建立安全生产风险管控机制，并采取风险管控措施的，由负有安全生产监督管理职责的部门责令限期改正；逾期不改正的，依照有关法律、法规规定处理。第三十七条生产经营单位未建立事故隐患排查治理制度或者未采取措施消除事故隐患的，依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定责令限期改正或者责令消除；拒不执行的，责令停产停业整顿，并处罚款。重要性！l1、7月份省安监局要随机提取企业双体系建设资料进行点评，l2、9月份进行专项执法检查，10月份省异地检查，均是双体系专项行动。l3、鲁安办发（2018）29号文明确：l1）日常检查中发现不按双体系要求运行的，该判为重大风险而未判定的，视为该企业存在重大隐患，挂牌督办，限期整改；l2）在安全标准化审查中，发现双体系未运行的，不予通过审核；l3）在安全生产许可证延期换证审查中，发现双体系未运行的，吊销安全生产许可证。二、公司“双体系”开展情况l1、以往huaguang集团开展双体系情况l2、进一步深化阶段l3、主要工作流程1、以往huaguang集团开展双体系情况：l1、2016年4月开始双体系建设，2016年9月完成第一稿，经过风险分析评价，全公司共评价出风险点9846个，其中：A级8167个，B级1592个，C级59个，D级28个。针对28个D级重大风险点公司制定了详细可行的管控措施，在公司政务公开栏中公布，各分厂、车间对风险点的管控措施进行张贴，要求全体职工进行学习。根据风险分级管控结果，公司编制了详细的隐患排查表，在公司各项安全检查中使用。1、以往huaguang集团开展双体系情况：l2、随着省市法规的不断完善，2017年4月huaguang集团完成双体系建设（第二稿），2017年4月，山东省安监局组织的异地执法检查中对公司的二级风险评审情况提出了整改建议，huaguang集团根据建议对二级风险重新进行了分析、评审。将停车单位（氯碱厂、精细化工厂等）的风险值降低，针对于装置的开停车，按照装置特点进行了细分。评审后公司的风险点情况为风险点9839个，其中A级风险点8167个，B级1592个，C级风险点59个，D级（公司级）风险防控点21个。公司重新修订了管控措施和隐患排查表。1、以往huaguang集团开展双体系情况：l3、4月份底，三氯化磷开车，公司D级风险点（公司级）增加至23个，（第三稿）全部为直接判定的风险点，如三氯化磷氯化工艺、三氯化磷开停车、八大危险作业、重大危险源、加氢硝化氯化等危险工艺，装置开停车，危险化学品长输管道等。2、进一步深化双体系阶段：l2017年10月省质监局下发了双重预防体系的通则和实施细则，2018年3月16日我们公司开展进一步深化双重预防体系的通知，重新根据法规要求开展双体系建设，现在公司各分厂已完成了风险评价，正在评审过程中，初步统计经分析评价无重大风险，但根据法规要求的直判标准，一级以上动火作业，30米以上高处作业、10吨以上吊装作业（公司定的，法规上是指40吨以上）、受限空间作业、重大危险源（液氯和光气）、危险工艺（加氢、硝化、氯化）、化工企业开停车、构成重大危险源的储存场所（液氯储罐区、一甲胺罐区）直判为重大风险，huaguang集团确定为重大风险点18个；3、主要工作流程：宣传发动，制定方案l山东huaguang农药化工集团有限公司l进一步深化双重预防体系建设的实施方案l三、开展范围l公司内各生产分厂、车间、危险化学品储存单位、公用工程和辅助生产车间、管理服务部门等；l四、成立领导小组l组长：***l副组长：**、**、**、**、**l**、**、**、**、***l成员：****、**、**、***、**l**、**、**、**、**及各单位负责人l公司风险分级管控领导小组下设办公室，办公室设在安全管理部，公司安全总监刘汉振同志任办公室主任；关于进一步深化“风险分级管控和隐患排查治理”双重预防体系的通知明确各部门责任l二、职责分工l1、领导小组组长--主要负责人是双重预防体系建设的主要责任人，推动公司双重预防体系建设，对开展情况进行奖惩。各分管副总经理根据职责分工对分管部门的双重预防体系建设进行监督；l2、安全总监全面负责公司的双体系开展情况，组织和参与双体系建设的方案和制度的审批和公司级风险点、管控措施和隐患排查表的评审，监督各单位的风险分级管控和隐患排查的运行，根据各单位开展情况提出奖惩的建议；l3、总部办公室和安全管理部监督各单位的“风险分级管控和隐患排查治理”双体系建设的进度和质量，根据实施方案和奖惩制度进行考核；职责分工l4、安全管理部组织制定“双重预防体系”建设活动实施方案、制度和作业指导书，组织监督双重预防体系的培训和宣传工作；组织参与对各单位风险辨识、分级管理、管控措施的评审和重大事故隐患的评估和制定治理方案；l5、生产部、技术质量部、保卫办公室等职能部门负责本岗位涉及的作业活动的风险分析和分级管控，根据本职能分工和隐患排查表进行每月的隐患排查；人力资源部负责监督各单位双重预防体系的宣贯和培训情况；l6、各生产分厂、车间、危险化学品储存单位负责对全体员工进行培训学习，组织监督各工段、班组开展安全风险辨识、分级管控和编制隐患排查表，对工段、班组的风险辨识、分级、管控措施和隐患排查表的制定进行评审，监督工段、班组对分级管控、隐患排查结果进行培训教育和开展隐患排查治理，并组织开展分厂、车间级的隐患排查。风险分级管控和隐患排查治理双体系建设考核奖惩制度l1目的l为全面落实安全生产主体责任，有效开展和落实风险分级管控和隐患排查治理双体系建设，全面分析、预判、排查、管控各类安全风险点，建立起有效的风险预控和隐患排查治理双重预防机制，切实解决“想不到”、“管不到”、“治不到”的问题，持续提升本质安全水平，从根本上防范各类较大及以上事故发生。为保证“双体系”建设顺利开展和认真执行，特制定本制度。l2适用范围l本制度适用于公司所有单位和个人，适用于双重预防体系建设和运行的全过程。风险分级管控和隐患排查治理双体系建设考核奖惩制度l4考核和奖惩l4.1各单位根据实施方案时间节点要求，分阶段按时完成双重预防体系建设工作。安全管理部根据方案中时间要求进行监督检查，对不能按时完成的单位处罚100元并限定时间要求按时完成。l4.2安全管理部监督各单位人员培训情况，对每个单位每天抽查5到10名人员，检查岗位人员学习和掌握双重预防体系相关知识的情况，对不能熟练掌握双体系基本知识和管控措施的人员每次进行处罚50元。6月30日，对未按照双体系要求开展隐患排查和对查出问题未及时整改的单位，罚款1000元；l4.3因不执行风险分级管控和隐患排查治理而出现安全生产事故的单位，按照公司《事故管理制度》和《安全奖惩制度》和《huaguang集团违纪职工处罚条例》进行处理，严重的送司法部门处理。风险分级管控和隐患排查治理双体系建设考核奖惩制度l3考核标准l（1）成立双体系建设小组，明确各级人员的职责，形成风险预控人人参与、人人负责、人人受益的氛围；l（2）所有员工熟悉和掌握风险分级管控和隐患排查的方法，了解制定管控措施的程序；l（3）对各生产装置、作业活动、设备设施风险辨识全面，评分分级合理；l（4）对风险分析、分级管理情况、管控措施制定情况和隐患排查表进行评审，评审人员包括生产、工艺技术、设备仪表、消防等专业；l（5）将各风险点管控措施张贴公示到装置现场，组织全体人员学习风险分级情况和管控措施，掌握正确使用隐患排查表进行隐患排查，消除事故隐患；3、工作开展l双体系是指：风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系机制。风险分级管控两个方面隐患排查治理【1】风险分级管控：--风险分级管控体系工作流程图收集资料排查风险点辨识危险源完善控制措施风险评价分级管控清单风险告知评审持续改进(1)风险点确定风险点划分原则设施、部位、场所、区域:l应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。l如储存罐区、装卸站台、生产装置、作业场所、人员密集场所等。l操作及作业活动l应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。l动火、进入受限空间等特殊作业活动。(2)风险点排查风险点排查的内容l企业应组织对生产经营全过程进行风险点辨识，形成风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息。–风险点排查的方法l应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方式的结合进行风险点排查。(3)风险点级别确定l按风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。huaguang集团分析评价方法为：工作危害分析法（简称JHA）；设备设施采用安全检查表法（简称SCL），作业条件危险性分析法（LEC）事故发生的可能性、人员暴露于危险环境中的频繁程度和一旦发生事故可能造成的后果。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D，危险性)来评价作业条件危险性的大小，即:D=L×E×C。D值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。(4)风险控制措施l风险控制措施类别包括：l工程技术措施；l管理措施；l培训教育措施；l个体防护措施；l应急处置措施。风险控制措施确定的要求l企业在选择风险控制措施时应考虑：l可行性；l安全性；l可靠性；l重点突出人的因素。风险控制措施应包括：l（1）工程技术措施，实现本质安全；l（2）管理措施，规范安全管理，包括建立健全各类安全管理制度和操作规程；完善、落实事故应急预案；建立检查监督和奖惩机制等；l（3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；(5)评审l风险控制措施应在实施前针对