搜索
风险分级管控和隐患排查治理体系培训主要内容一、双体系背景介绍二、风险分级管控三、隐患排查治理四、双体系验收标准双体系背景介绍风险分级管控隐患排查治理风险隐患事故失控客观存在必须消除失控不能容忍《山东省安全生产条例》山东省人民代表大会常务委员会公告(第168号)发布日期：2017.1.18实施日期：2017.5.1第19条生产经营单位应当建立安全生产风险分级管控制度，定期进行安全生产风险排查。第20条生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度。第42条违反本条例规定，生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处一万元以上五万元以下罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下罚款，对其主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下罚款：(五)未按照规定建立落实安全生产风险分级管控制度的地方法规的强制性双体系背景介绍二、风险分级管控术语和定义风险分级管控（一）术语和定义生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。什么是风险？1流星撞地球严重性？生物灭绝可能性？6500万年前电脑辐射严重性？脱发、头晕、视力下降可能性？时时刻刻措施：无措施：防辐射膜、防辐射服、仙人球、多休息重大风险？可接受风险？什么是危险源？2（一）术语和定义可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。根源，是指具有能量或产生、释放能量的物理实体或有害物质。行为，是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。状态，是指不良的物的状态和环境的状态等。一个携带了SARS病毒的人，可能造成与其有过接触的人患上SARS，因此携带了SARS病毒的人就是危险源。带电的导体，奔驰的车辆等等（一）术语和定义什么是风险点？3风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。例如，危险化学品罐区、液氨站、煤气炉、木材仓库、制冷装置是风险点；在罐区进行的倒罐作业、防火区域内进行动火作业、高温液态金属的运输过程等也是风险点。一个小区楼道里，堆放着的纸箱子。这些箱子本身不构成危险，因为它不是地雷，但是它是风险源，因为一旦楼道失火将会造成重大人身和财产损害。（一）术语和定义危险源辨识和风险评价？4危险源辨识识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。风险评价对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。风险分级管控？5风险分级指通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，根据评价结果划分等级，进而实现分级管理。风险管控为有效管控风险，按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难以程度等因素而事先确定不同管控层级的风险管控方式。评价风险辨识危险源划分作业活动风险分级策划风险控制措施评审风险控制措施的适宜性控制措施实施情况验证收集资料确定辨识的方法和范围风险分级管控的步骤风险点确定1、设施、部位、场所、区域：风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，工贸企业风险点划分可按照原料、产品储存区域、生产车间或装置、公辅设施等功能分区进行划分。对于规模较大、工艺复杂的系统可按照所包含的工序、设施、部位进行细分。2、操作及作业活动对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应作为风险点。危险源辨识辨识方法1安全检查表工作危害分析现场观察查阅相关记录询问交谈获取外部信息事故树分析危险与可操作性分析生产过程中的危险源辨识宜采用“工作危害分析法（JHA）”。针对设备设施等宜采用“安全检查表法（SCL法）”进行危险源辨识。危险源辨识确定工作危害分析的生产场所和区域对确定的生产场所和区域进行工序（包括辅助设施作业活动分析）划分（关注风险点）对每个工序进行工作内容分析确定每进行一项工作内容可能存在的危害类型（第一类危险源及可能导致的后果）从人、机、物、环、管方面，分析导致危害发生的途径及原因（第二类危险源，可考虑GB/13861的内容）危险源的表述：第一类危险源、事件及其原因、潜在后果辨识步骤2危险源辨识以下情形为重大风险：——违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；——发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；——涉及危险化学品重大危险源的；——具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的；——经风险评价确定为最高级别风险的。重大风险辨识危险源辨识对企业内各个生产单位的进行专业培训和指导；尽可能自下而上地开展；必要的准备，包括有关安全法律法规、标准规范、事故案例等的资料收集和学习；工作表格等工具的准备等；案例引导；及时对成果进行确认、指导、调整。注：如果企业规模较小，人员的安全素质和企业的安全管理基础相对较弱的，可以由企业成立的工作小组实施。注意事项3风险评价与分级风险矩阵评价法（LS）作业条件危险性评价法（LEC）风险程度分析法（MES）危险指数法（RR）职业病危害分级法风险评价方法1风险矩阵评价法（LS）风险是发生特定危害事件的可能性及后果的结合。L——可能性；S——后果严重性；R——风险度。R=L×S危害事件发生的可能性（L）判定可能性，可从两个角度：固有风险：指该危险源现实如果存在，该危险源导致后果发生的可能性。示例：皮带轮无防护罩导致人员机械伤害。可能性是指：如果在没有防护罩的情况下，发生事故的可能性。现实风险：是指现场实际状态下，该危险源存在的可能性有多少。即：皮带轮无防护罩这种现象存在的可能性。风险评价与分级危害事件发生的可能性（L）风险评价与分级等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。危害事件发生的严重程度（S）风险评价与分级等级法律、法规及其他要求人员直接经济损失停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡100万元以上部分装置（2套）或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力50万元以上2套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病1万元以上1套装置停工或设备地区影响2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万元以下受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损风险度（R）根据R的值的大小将风险级别分为以下无五级：1、极其危险2、高度危险3、显著危险4、轻度危险5、稍有危险风险评价与分级风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25A/1级极其危险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4-8D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理1-3E/5级稍有危险无需采用控制措施需保存记录风险评价与分级作业条件危险性评价法（LEC）在具有潜在危险环境中作业的危险性，以所评价的环境与某些作为参考环境的对比为基础，将作业条件的危险性作为因变量(D)，事故或危险事件发生的可能性(L)、暴露于危险环境的频率(E)及危险严重程度(C)作为自变量，确定了它们之间的函数式。D=L×E×C风险评价与分级发生事故的可能性大小（L）风险评价与分级人体暴露在这种危险环境中的频繁程度（E）风险评价与分级发生事故产生的后果（C）风险评价与分级危险性分值（D）风险评价与分级将识别的危险源按照风险矩阵法或作业条件危险性评价法进行分级，将所有危险源按风险度分为I、II、III、IV、V级。第Ⅴ级（稍有危险）为可接受或可容许风险，在风险分级管控体系运行中可以按IV。其他危险源则按评价出的I－IV级风险度，直接对应相应的I－IV风险等级（分别用红橙黄蓝四种颜色表示）。风险评价与分级风险管控个体防护措施培训教育控制管理措施工程技术措施应急处置措施风险管控风险越大，管控级别越高上级负责管控的风险，下级必须负责管控辨识步骤风险分级管控基本原则一级、二级风险可由公司直接监管，风险点所在车间总体管控，班组、岗位负责责任范围内容的危险源管控；三、四级风险点可由车间级监管，班组、车间管控；四级可由班组或岗位管控或因风险较小可直接忽略。三、隐患排查治理术语和定义1234隐患排查隐患治理验收（一）术语和定义什么是事故隐患？1企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。风险点事故安全措施安全措施失控状态——隐患危险源什么是隐患排查？2（一）术语和定义企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。什么是隐患治理？3消除或控制隐患的活动或过程。隐患排查治理的步骤风险点危险源确定排查点分级排查隐患隐患上报验收分级治理隐患分级风险分级管控体系与隐患排查治理体系的关系风险分级管控体系识别评价的“风险点、危险源”即为隐患排查的对象，是隐患排查治理体系的“基础”。根据风险分级管控体系的要求，企业组织实施风险点识别、危险源辨识、风险评价、典型措施制定和风险分级，确定风险点、危险源为隐患排查的对象，即“排查点”。通过隐患排查，可能发现新的风险点、危险源，进而对风险点和危险源信息进行补充和完善。隐患排查治理体系风险分级管控体系（二）隐患排查日常隐患排查综合性隐患排查专业性隐患排查季节性隐患排查重大活动及节假日前隐患排查事故类比隐患排查聘请专家隐患排查各级主要负责人履职排查隐患排查的方法1每一种检查都要制定相应的安全检查表（或检查标准）及检查频次，各级负责人要制定履职清单。（二）隐患排查隐患排查的频次2综合性隐患排查公司安委会每半年进行一次专业性隐患排查各专业委员会每季度进行一次班组级隐患排查班组要在班前、班中、交班前认真进行检查巡查。车间级隐患排查可根据各自不同的生产工艺特点，在保证安全生产的前提下，每周进行一次；分厂级隐患排查至少每月一次，由厂长或分管厂领导带队进行一次隐患排查（二）隐患排查隐患排查的范围2危险源即为隐患排查的对象，概括来说：危及安全生产的不安全因素或重大险情。可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。建设、施工、检修过程中可能发生的各种伤害。停工、生产、开工时可能发生的泄露、火灾、爆炸、中毒。可能造成职业病，职业中毒的劳动环境和作业条件。在敏感地区进行作业活动可能导致的重大污染。丢弃、废弃、拆除与处理活动（包括停用报废装置设备的