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审核目的：审核范围：审核依据：审核组：早班中班晚班早班中班晚班早班中班晚班早班中班晚班P2项目管理√徐佳杰P3产品和过程开发的策划√徐佳杰P4产品和过程开发的执行√徐佳杰P5供方管理√徐佳杰工序1：钻孔机加工√√√徐佳杰工序2：热处理√√√徐佳杰工序３：清洗产品√√√徐佳杰工序４：成品全检√徐佳杰工序５：包装出货√徐佳杰P7顾客支持/顾客满意/服务√徐佳杰备注编制:徐佳杰审核:批准:1.本次过程审核决抽选一个产品组进行，该产品组的工序可以包装所有汽车产品的工序；2.本次过程审核的“P6.过程分析／生产”必须针对每一个工序、每个班次执行。审核员平湖市海辰机械有限公司过程审核计划验证制造过程的有效性。找出不符合项,提供改进的机会.汽车行业产品的所有制造过程。1、VDA6.3 2、工艺文件、工艺标准3、顾客要求 4、相关法定要求等日 程 安 排P6过程分析/生产日期过程2017年10月11日胡晓东、徐佳杰2018年10月11日2018年10月12日2018年10月13日P2-P7*P1运输&零部件处置过程要素审核证据0468102.1X是否建立项目管理及项目组织机构？2.2X是否为落实项目而规划了所有必要的资源，这些资源是否已经到位，并且体现了变更情况？2.3X是否编制项目计划，并与顾客协调一致？102.4X是否进行项目质量策划，并对其符合性进行监控？102.5*X项目所涉及的采购事项是否得以实施，并对其符合性加以监控？102.6*X项目组织机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？评分P2项目管理2.7X是否建立事态升级程序，该程序是否得到有效执行？103.1X针对产品和过程的具体要求是否已明确？3.2*X在产品和过程要求已明确的基础上，是否对可行性进行跨职能分析？103.3是否具有产品和过程开发事项的详细计划？3.4顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场失效分析方面的事项是否具有相应计划？3.5是否对产品和过程开发所需的资源进行策划？P3产品和过程开发的策划4.1*产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？4.2人力资源是否到位并且具备资质，以确保量产启动？4.3X物质资源是否到位并且适用，以确保量产启动？4.4*产品和过程开发是否具有所要求的认可批准？4.5是否基于产品和过程开发制定生产和检验规范并加以实施？4.6是否在量产条件下开展了效能测试，以便获得批量生产批准/放行？4.7*是否建立流程以便确保顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场失效分析的实施？P4产品和过程开发的实现4.8*是否对项目从开发移交至批量生产开展了控制管理？P2-P7*P1运输&零部件处置过程要素审核证据0468105.1X是否只和获得批准/放行且具备质量能力的供方开展合作？5.2X在供应链中是否考虑到顾客要求？105.3是否与供方就供货绩效约定目标，并且加以落实？65.4*X针对采购的产品和服务，是否获得了必要的批准/放行？5.5*X针对采购的产品和服务，约定的质量是否得到保障？5.6X是否对进厂的货物进行适当的搬运和储存？评分P5供方管理5.7人员资格是否能满足不同的任务，并定义了其职资？JD针对员工在其各自的职责范围内都需履行哪些责任，任务，以及拥有哪些权限，对此，需加以描述。为每个岗位必须编制一份岗位说明书。应根据每名员工具体所担负的任务，确定其培训需求，并且相应开展资格培训。针对相应的采购对象，到目前为止所接到的投诉都有据可查。P2-P7*P1运输&零部件处置过程要素审核结果工序1工序2工序3工序4工序5工序6工序7工序8工序9工序10工序1工序2工序3工序4工序5工序6工序7工序8工序9工序10工序16.1.1X是否从开发向批量生产进行了项目移交，并确保了可靠的量产启动？6.1.2X来料是否在约定的时间按所需数量/生产批次大小被送至正确的地点/工位？6.1.3X是否对来料进行适当的仓储，所使用的运输工具/包装设备是否适合来料的特殊特性？66666.1.4X必要的标识/记录/放行是否具备，并且适当地体现在来料上？6.1.5*在量产过程中，是否对产品或过程的变更开展跟踪和记录？6666晚班评分（0、4、6、8、10打分）中班早班P6过程分析/生产6.1过程输入是什么？过程输入6.2.1X控制计划里的要求是否完整，并且得到有效实施？6.2.2X对生产操作是否重新进行批准/放行？6.2.3*X特殊特性在生产中是否进行控制管理？6.2.4*X对未批准放行件和/或缺陷件是否进行管控？6.2.5X是否确保材料/零部件在流转的过程中不发生混合/弄错？6.3.1*X员工是否能胜任被委派的工作？6.2工作内容/过程流程（所有生产过程是否受控?）6.3过程支持/人力资源6.3.2员工是否清楚被委以的产品和过程质量监控的职责和权限？6.3.3X是否具备必要的人力资源？6.4.1*X使用的生产设备是否可以满足顾客对产品的特定要求？6.4.2X生产设备/工具的维护保养是否受控？6.4.3*X通过使用的测量和试验设备，是否能够有效地监控质量要求？6.4.4X加工工位以及检验工位是否满足具体的要求？6.4物质资源6.4.5是否根据要求，正确的存放工具、装置和检验工具？6.5.1是否为制造过程设定目标要求？6.5.2对收集的质量和过程数据是否可以开展评价？6.5.3*X一旦与产品和过程要求不符，是否对原因进行分析，并且检验纠正措施的有效性？6.5.4X对过程和产品是否定期开展审核？6.5过程效果6.6过程应取得怎样的成果？（过程输出）6.6.1X产量/生产批量是否是根据需要确定的，并且有目的地运往下道工序？6.6.2XX是否根据要求对产品/零部件进行适当仓储，所使用的运输设备/包装方式是否与产品/零部件的特殊特性相互适应？6.6.3X是否对必要的记录和放行进行文件记录？6.6.4*XX成品的交付方面是否满足顾客要求？工序2工序3工序4工序5工序6工序7工序8工序9工序106666晚班评分（0、4、6、8、10打分）P2-P7*P1运输&零部件处置过程要素审核记录0468107.1X质量管理体系、产品和过程方面的要求是否得到满足？7.2X是否对顾客关怀提供了必要的保障？7.3*X是否保障了供货？107.4*X针对投诉是否开展了失效分析，并且有效地落实了纠正措施？7.5针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？10评分P7顾客关怀/顾客满意/服务公司:平湖市海辰机械有限公司部门：报告号：日期：P2项目管理2.12.22.32.42.52.62.71010101010104EPM91.4%P3产品和过程开发的策划3.13.23.33.43.51010101010EPP100.0%P4产品和过程开发实现4.14.24.34.44.54.64.74.81010101010101010EPR100.0%P5供方管理5.15.25.35.45.55.65.710101010101010ELM100.0%P6过程分析/生产（对每一工序的评定）6.1过程输入6.2工作内容/过程流程6.3人力资源6.4物质资源6.5过程效率6.6过程结果/输出6.1.16.1.26.1.36.1.46.1.56.2.16.2.26.2.36.2.46.2.56.3.16.3.26.3.36.4.16.4.26.4.36.4.46.4.56.5.16.5.26.5.36.5.46.6.16.6.26.6.36.6.4工序1（早班）机加工10101010106101010410106101010101010610610101010E191.5%工序1（中班）机加工10101010106101010410106101010101010610610101010E291.5%工序1（晚班）机加工10101010106101010410106101010101010610610101010E391.5%工序2（早班）热处理10101010106101010410106101010101010610610101010E491.5%工序2（中班）热处理10101010106101010410106101010101010610610101010E591.5%工序2（晚班）热处理10101010106101010410106101010101010610610101010E691.5%工序3（早班）清洗10101010106101010410106101010101010610610101010E791.5%工序3（中班）清洗10101010106101010410106101010101010610610101010E891.5%工序3（晚班）清洗10101010106101010410106101010101010610610101010E991.5%工序4（/班）包装10101010106101010410106101010101010610610101010E991.5%E9不适用P6中各分要素与质量管理体系对照表的评分(工序1至工序n的均值)6.1.16.1.26.1.36.1.46.1.56.2.16.2.26.2.36.2.46.2.56.3.16.3.26.3.36.4.16.4.26.4.36.4.46.4.56.5.16.5.26.5.36.5.46.6.16.6.26.6.36.6.410.010.010.010.010.06.010.010.010.04.010.010.06.0###10.010.010.010.010.06.010.06.010.010.010.010.0EU1(%)EU2(%)EU3(%)EU4(%)EU5(%)EU6(%)Eu7(%)92.5%B6要素中按产品组计算符合率EPG(%)(E1至En的均值)EPG(%)7.17.27.37.47.5P7服务/顾客满意程度1010101010EK100%91.5%批量生产前过程符合率ED(%)==所有要素实际得分总和所有要素满分总和97.0%97.9%93.9%D过程审核的总符合率EG(%)=量产过程总符合率EP(%)=工序4产品组A过程审核提问评分一览表100.0%80.0%86.7%100.0%HC14102201生产部、品保部、业务部、技术部2016/10/22100.0%80.0%BC#平湖市海辰机械有限公司胡晓东、徐佳杰生产部、业务部、技术部、品保部胡晓东嵌件螺母审核依过程审核计划进行过程审核。2017/10/2297.9%A见过程审核纠正措施表。无无严重不符合项，审核结果OK注：3.必须在说明页中说明降级的原因.过程审核总结报告总符合率/%对过程的评定级别名称审核员签名:审批签名:审核历史（最近几次审核结果）：90至100具备质量能力A审核部门：审核员：被审核部门：负责人：被审核过程/产品:审核原因：审核日期：总符合率EG(%):对审核结果的说明:过程审核评定标准：级别：制定措施计划/责任人/期限：被审核部门签名：1.若被审核企业的总符合率超过90%,但其在一个或多个要素上符合率80%、一个或多个*问题为4分、一个或多个问题为0分，则必须从A级降到B级.2.若被审核企业的总符合率超过80%,但其在一个或多个要素上符合率70%、一个或多个*问题为0分，则必须从B级降到C级.80至89有条件具备质量能力B小于80不具备质量能力C被审核体系/过程/部门：生产部、业务部、技术部、品保部日期：2014-10-22序号提问缺陷原因对策负责期限验证15.6在原料仓库审核时，发现有3款原料没有做标识，无法识别并追溯。原材料的储存没有标识，不能有效防止混批1）立即对原料进行标识。2）要求后续供方送料时必须标识,否则拒收3）重新学习《产品标识与追溯性程序》，明确掌握文件要求,后续严格依文件规定执行，以防再有类似问题出现。胡志燕胡志燕胡志燕2014/11/27已实施26.2.1部分生产文件和检验文件没有悬挂在现场现场管理人员不知道操作文件必须要在操作现场易于得到的要求，所以有些文件没有在操作现场悬挂