吐鲁番市草原监理所2017年度决算公开

吐鲁番市草原监理所2017年度决算公开目录第一部分吐鲁番市草原监理所单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分吐鲁番市草原监理所部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11张）：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《收入支出决算表》、《项目收入支出决算表》、《行政事业类项目收入支出决算表》、《基本建设类项目收入支出决算表》、《支出决算明细表》、《基本支出决算明细表》、《项目支出决算明细表》、《财政专户管理资金收入支出决算表》。三、财政拨款收支情况（9张）：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（5张）：《资产情况表》、《国有资产收益征缴情况表》、《基本数字表》、《机构人员情况表》、《非税收入征缴情况表》。六、填报说明附表（2张）：《部门决算相关信息统计表》、《政府采购情况表》。七、“三公”经费支出情况（1张）：《2018年度一般公共预算“三公”经费支出表》。第一部分吐鲁番市草原监理所概况一、市草原监理所基本情况1、职责：（1）负责县域之间及跨辖区草场上发生的草原所有权和草原使用权争议处置工作。（2）负责本辖区草原监理人员的培训工作。（3）负责审核征用、占用和临时使用草原的监督管理工作。（4）负责较大、复杂和跨辖区草原行政执法案件的处理工作。（5）负责实行天然草场上草畜平衡制度，合理确定载畜量。（6）负责草原自然保护区、禁牧区和休牧区的监督管理工作。（7）行使《草原法》规定的行政执法工作，对非法行为依法处理。（8）负责草原药用植物和野生经济植物的管理工作。（9）负责本辖区草原防火剂安全工作。2、机关设置：吐鲁番市草原监理所，是吐鲁番市畜牧兽医局下属，正乡级事业单位（参公）。经费实行全额预算管理。3、编制及人员情况：草原监理所核定编制6名，现在职干部4人。其中：科级干部1人，科员1人，办事员2人；本科学历4人，维吾尔族4人，退休人员1人，公务用车辆有1辆。二、部门决算单位构成。1、吐鲁番市草原监理所财政拨款事业单位，用事业单位会计制度，一级预算管理单位。无下属预算单位第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2017年度收入总计3261846.59元，上年相比，增加2248788.52元，增长222.3%，其中：财政拨款收入655476元,上级补助2600000元，其他收入4932.25元，结余876,019.63元，比上年增加874,581.29，增幅60,804.91%，增加原因是草原植被恢复项目增加。2017年度支出总计2385826.96元，与上年相比，增加1010181.39元，增长136.18%。增减变化主要原因是：2017年人员工资增加和项目增加。与预算比增加了1796006.96元。收到自治区畜牧厅项目资金。（二）部门收入总体情况说明本年收入合计3261846.59元,与上年相比，增加2248788.52元。其中：财政拨款收入655476元，占20。27%；上级补助收入2600000元，占79.71%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入(银行利息收入)4932.25元，占0.02%。增加的主要原因是：2017年项目增加。与预算相比增加2672026.59元。收到自治区畜牧厅项目资金。（三）部门支出总体情况说明本年支出合计计2385826.96元，与上年相比，增加1375645.57元其中：基本支出555476元，占23.28%；项目支出1830350.96元，占76.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：2017年人员工资增加和项目增加。与预算相比增加1796006.96元。收到自治区畜牧厅项目资金。二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017年度财政拨款收3261846.59元，与上年相比，增加2248788.52元，增加222.3%。增加的主要原因是：2017年项目增加。财政拨款支出2385826.96元，与上年相比，增加1375645.57元，增长136.18%。其中：基本支出555476元，项目支出1830350.96元。增加的主要原因是：2017年人员工资增加和项目增加。财政拨款结转结余0元，与上年相比，增加0元，增长0%。增加的主要原因是：2017年度人员工资增加和项目增加。与预算相比增加1796006.96元，年初项目支出0元。(二)一般公共预算支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款支出2385826.96元。与上年相比，增加1375645.57元，增长136.18%，与预算相比，增加1796006.96元；增加的主要原因是：2017年人员工资增加和项目增加。其中：按功能分类科目，农林水支出事业运行支出（2130104）基本工资149702元，津贴补贴137770元，奖金9844元，伙食补助费57050元，绩效工资18000元，其他工资福利支出0元，机关事业单位基本养老保险缴费63190元，商品和服务支出149550元，对个人和家庭的补助（退休人员高温费、取暖费、独生子女费）42580万元，抚恤金0元。医疗卫生与计划生育支出事业单位医疗（2101102）18610元，医疗卫生与计划生育支出公务员医疗补助（2101103）6040元。住房保障支出住房公积金（2210201）37910元。按经济分类科目，工资福利支出463346元，商品和服务支出149550元:办公费5505元,水费935元,电费0万元，邮电费2000元，差旅费23569元，维修费20800元公务接待1781元，劳务费26000元，业务委托费0元，工会经费11460元，公务车辆运行费30912.62元，其他商品和服务支持26494.38元。对个人和家庭的补助支出42580元。与预算相比增加65656元，年初项目支出0元。（三）政府性基金预算收支决算情况说明2017年度政府性基金预算财政拨款收入0元。政府性基金预算财政拨款支出0元。（四）政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算支出0元。三、部门结转结余情况年末结转结余0元。其中财政拨款结转结余0元。四、一般公共预算“三公”经费支出情况2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算37402.62元，比上年减少4707元，增减12.58%，增减原因是节俭支出。其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出30914.62元，占82.65%，比上年减少4173元，减少11.89%，增减原因是节俭支出；公务接待费支出1781元，占0.48%，比上年减少534元，降低23.07%，减少原因是降低支出。因公出国（境）费支出0元。公务用车购置及运行维护费30914.62元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费30914.62元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。公务接待费1781元。具体是：国内公务接待支出1781元，主要是工作餐等。市草原监理所国内公务接待4批次，43人次。与预算相比减少2714元。减少原因是节俭支出；五、公务运行经费支出情况2017年度市草原监理所公务运行经费支出50350元，比上年增加12690元，主要原因是2017年度人员工资增加。六、政府采购情况市草原监理所政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明截至2017年12月31日，资产总计3133003.16元，其中：流动资产1092557.38元，固定资产344919元，其中:房屋0（平方米），价值0元，共有车辆1辆，价值259600元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：皮卡车和农药喷雾车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值85319元，在建工程1695526.78元。（二）国有资产收益征缴情况说明截至2017年12月31日，市草原监理所资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明2017年度，市草原监理所实行绩效管理的项目0个,涉及预算0元。第三部分专业名词解释财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本单位支出功能分类说明。213（类）01（款）04（项）：指农林水事业运行。210（类）05（款）02（项）：指医疗卫生与计划生育事业单位支出。210（类）05（款）03（项）;指医疗卫