综合检查表

1综合安全检查表检查组组长：成员：检查日期：_______年____月____日序号检查项目检查内容检查方式检查标准检查存在问题检查依据一项目建设与设备设施使用项目建设1、承包商资质、证照情况。查看相关证照项目建设单位相关证照齐全，不存在超许可范围。《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016)5.4.2.42、“三同时”落实情况。执行安全设施、职业卫生防护“三同时”。《中华人民共和国安全生产法》（主席令第13号）第二十八条《中华人民共和国职业病防治法》第十八条设施1、设备维修改造情况。现场查看，并参阅相关图纸、资料设备维修改造等达到安全标准。/2、项目情况。不存在擅自改变施工图纸。/3、超设计量储存液化石油气。不存在此现象。/24、不定期或定期开展消防设施、安全设施及使用和安全状况检查。检查不存在安全隐患，检查记录及整改安全、有效。《中华人民共和国消防法》第十六条5、定期检查观光车的使用情况。有维护保养记录，不存在超载、超速运行，观光车的定期检验维护记录。《中华人民共和国特种设备安全法》第三十五条设备管理1、制定设备相关管理制度。现场查看，抽查考核，并查阅相关资料制定并严格执行。《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016)5.2.22、演出设备使用人员掌握操作规程、使用说明、专人操作。做到“四懂四会”和专人操作管理。《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016)5.2.33、设备使用规范。设备的运行规范。/4、设备登记造册，定期开展检查、维修与保养，工况良好。设备有台帐，维修，保养记录齐全，不存在带病作业。《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016)5.4.1.35、电气设备和线路符合国家有关安全规定。电气设备有可靠的接地或接零保护，危险场所按规定使用相应防爆等级电气设备。《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）3.1.1二管理制度安全责任制1、各部门安全运营责任制。查文件资料检查各部门有安全运营责任制文件，责任制文件结构完整、《企业安全生产标准化基本规范》3和技术规范2、安全运营责任书。条理清晰、责任明确，责任书层层签订。（GB/T33000-2016)5.1.3安全管理专（兼）职安全员配备、安全领导小组会议、领导带班制度落实、隐患排查治理。检查文件和相关记录，现场核查人员到位、职责明确，记录齐全，现场规范，整改验证手续齐全。《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016)5.1.2.1安全规章制度各项安全管理工作制度。检查制度文本规章制度文本结构完整、条理清晰、规定明确，现场执行良好。《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016)5.2.2作业操作规程安全操作规程。检查安全操作规程文本结构完整、条理清晰、规定明确。《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016)5.2.3三液化石油气管理液化石油气站管理1、液化石油气的储存管理。现场查看，并查阅相关记录做到集中存放，专库储存，专人管理。《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）第二十四条2、液化石油气采购与运输。液化石油气有公司批复，采购程序层层审批，统一配送、更换，严禁私自倒罐。/3、液化石油气保管使用和统计情况。规范建立和记载液化石油气登记台账，用气期按规定报送使用情况报表。《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ3013－2008)》44、严格购买或使用不符合要求的液化石油气瓶，液化气瓶是否定期检验。严格规范执行。/现场管理液化石油气的使用1、液化石油气的操作规程。现场查看，并查阅相关记录按照操作规程执行。/2、是否有液化石油气泄漏现场处置方案。制定液化石油气的现场处置方案，定期演练。/3、规范操作。规格执行技术规范，无违规、违章作业。/四现场警示标志1、景区警示标志。现场查看，并查阅相关记录有禁烟、禁止戏水、请勿攀爬等警示标志或其他告示标志。《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016)5.4.42、安全用电安全警示标志。配电室、配电箱等设立安全标志。《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）4.2.3现场安全设施1、防雷设施。现场查看，并查阅相关记录防雷设施完好。《防雷减灾管理办法》第二十二条2、输配电设施。输配电线路完好，有保护措施。《低压配电设计规范》(GB50054-2011)7.6.3.83、监控设备实施。监控设施完好使用。/54、景区交通管理。景区设置警示牌等设施，专用车辆专人按准驾车型驾驶使用。《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016)5.4.4承包商管理承包商管理查看文件资料、查现场具备法人资格、年检、签订规范合同、指导承包单位对作业人员进行岗前培训，承包单位为作业人员购买了保险，特种作业人员持证上岗。《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016)5.4.2.4五应急管理应急救援1、应急预案体系。现场查看并查阅文本及影像资料预案体系结构完整，组织人员明确，能定期修改完善，符合单位实际情况。《生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则》（GB/T29639-2013）2、应急演练。定期演练，记录完整。《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）第三十四条3、应急物资。按要求配备、维护，齐全有效。《中华人民共和国安全生产法》第七十九条消防安全1、景区消防管理。现场查看、并查阅相关记录、资料明确各区域消防安全责任人，定期检查，查看记录。/2、火灾隐患情况。景区及周边不存在明火、杂物堆放，及时清理。/3、消防设施设备。灭火器、消防栓数量配足，消防控制室有人值班，持证上岗，设施完好使用。《中华人民共和国消防法》（主席令第6号）第十六条第二款64、酒店用气及商品库管理。有防火措施。/5、其他消防安全隐患。不存在消防隐患。/防汛1、防汛物资、设施。现场查看、并查阅相关记录、资料防汛物资和器材配齐、建账、定期检查更新。/2、防汛。配电室、地下液压室有排水管网、抽水泵工况情况良好。/3、汛期预警。建立并执行。/4、防汛值班制度。建立并执行。/5、其他防汛安全隐患。不存在其他隐患。/六防护设备设施防护设备设施1、安全技术装备、监控设施、作业管理。现场查看，看劳动防护用品发放记录和样品，看企业建设项目资料符合安全作业要求。/2、安全防护绳。按公司要求配置了相应设施设备，定期检查。/3、隔离式空气呼吸器。/74、劳动防护用品提供情况。提供了合格、满足防护要求的劳动防护用品。《中华人民共和国消防法》（主席令第6号）第二十五条七安全教育培训安全教育培训1、年度培训计划。查阅资料及证书制定了培训计划。《中华人民共和国消防法》（主席令第6号）第二十五条、二十六条、二十七条2、安全培训教育。有培训记录和相关考核情况。3、新员工“三级”安全教育培训情况。4、消防培训情况。5、应急预案培训情况。6、持证上岗。特殊工种、特种设备人员持证情况。八事故责任追究1、重大安全隐患不报或不按要求整改。查资料隐患治理台账。/2、事故处理情况。事故档案。/3、有关部门安全执法检查发现的问题。整改落实到位。/九其他8电气设备设施专项安全检查表检查组组长：成员：检查日期：______年____月____日序号项目检查内容检查标准检查方法检查结果检查依据是否符合存在问题整改要求1电气设备配电室高压室的门应上锁，并挂“高压危险”的警告牌及安全色标，配电室应设有挡鼠板、纱窗，长度大于7米的配电室应设置2个安全出口，配电室门应向外开启。查现场《20KV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）6.1.2、6.2.4配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级，其他部分不应低于三级。当配电室与其他场所毗邻时，闷得耐火等级应按两者中耐火等级高的确定。查现场《低压配电设计规范》(GB50054-2011)4.3.1配电室内的电缆沟，应采取防水和排水措施。查现场《低压配电设计规范》(GB50054-2011)4.3.4设备接地电气设备应进行接地。查现场《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）3.1.19带电部位带电部位的屏护应正常。查现场《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50171-2012)6.0.4防护装置有可靠的防护装置。查现场《低压配电设计规范》(GB50054-2011)5.1.22临时用电临时线路不乱拉、乱接临时线、临时灯。查现场《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）7.2.3作业票证作业现场需要应办理临时线申请手续，定期检查，过期拆除。查票证3现场消防器材配电室应配备足够的灭火器。查现场《中华人民共和国消防法》（主席令第6号）第十六条第二款插座、开关插座或开关应完整无损，安装牢固、外壳或罩盖应完好、操作灵活、接头可靠。查现场《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）3.2.11灯具和开关液化石油气房内采用防爆型照明灯具及电气设施，其余室外开关设置有防雨措施。查现场《危险场所电气防爆安全规范》(AQ3009-2007)6.1.1.210防护用品及安全工器具按要求定期检测，安全有效。查现场《电力建设安全工作规程第3部分：变电站》（DL5009.3-2013）3.2.32（9）电气线路使用的电气线路须具有足够的绝缘强度、机械强度和导电能力并应定期检查。禁止使用绝缘老化或失去绝缘性能的电气线路。查现场《用电安全导则》（GB/T13869-2008）4.9用电设备周围环境用电设备和电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间。电气装置附近不应堆放易燃易爆和腐蚀性物品。禁止在架空线上防止或悬挂物品。查现场《用电安全导则》（GB/T13869-2008）4.84其他11停车场（库）安全检查表检查组组长：成员：检查日期：______年____月____日序号检查项目检查内容检查结果依据是否符合存在问题整改要求1消防通道消防通道是否保持畅通。《中华人民共和国消防法》（主席令第6号）第十六条第四款2电气线路查看电气线路是否老化，绝缘层是否破损，有无过载现象。/3警示标识查看限速、进出口标识、安全疏散、地面标识、导流线等标识是否齐全、清晰、完好有效。《消防安全标志设置要求》（GB15630-1995）5.14灭火器查看是否配备足量的灭火器，灭火器压力是否正常，是否定期检验，是否被遮挡。《中华人民共和国消防法》（主席令第6号）第十六条第二款5照明停车场照度充足，地下停车库应急照明设施完好。/126消防栓消火栓箱内水枪、水带，扳手等是否齐全，是否定期检查，消火栓是否有水。《中华人民共和国消防法》（主席令第6号）第十六条第二款7车辆停车数量是否超负荷，车辆是否整齐有序停放。/8凸面镜视野不良的转弯处是否设置凸面镜，镜面是否清晰、完好。/9值班是否有值班人员，值班记录是否按时填写。/10其他