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管理层陈述书201506上海集酷建筑模块化科技有限公司ShanghaiJIKUModularArchitectureTechnologyCo'LtdBOXlifestyle目录123行业概述应用前景产品特点发展规划公司愿景产业路径公司概况业务定位组织架构管理团队发展历程经营绩效融资方案三大战役-2015JIKU行业概述-应用前景A:环保节能节约成本,低碳环保，可以回收利用。以20尺、40尺、40高尺规格的箱式住宅为例对比同样规格的传统建筑，节省钢材1.7吨、木材0.4立方、减少碳排量3.49吨。B:移动性、操作性强不受地基与环境限制，随意组装连接。施工方便简洁，相对应混凝土建筑可以缩短2/3的工程周期。C:坚固耐用全部由钢质组成，具有很强的抗震、抗变形能力，坚固耐用。集装箱组合建筑通过不同功能的模块组合使用，可以广泛用于居住、商业、酒店、餐饮、休闲、园区配套设施等诸多领域。在国外诸如美国、英国、荷兰等，集装箱住房已经广泛应用于私人住宅、办公室、过渡性住房等诸多领域，甚至还出现了集装箱街区和集装箱城，并且得到大众的普遍认同与接受。行业概述-应用前景D:空间灵活BOX建筑基于标准钢材底盘之上，模块化的本质，形式可以自由组合，创造多样化的组合模式，设计好也很漂亮，具有独具一格的装置艺术感。E:绿色生态集装箱建筑能很好的维持并保护原始植被和地形，或依水而搭或靠山而建.既保护生态又增添居住的乐趣。可谓一举两得。F：外立面丰富集装箱建筑主框架都是采用钢结构，配合新型建筑材料，使得立面变得更加绿色环保，丰富多彩。采用外墙保温系统,适应当地气候。保温工艺作为一个系统，能够完美的适应多种类型建筑节能的要求。其特点是保温效果显著，无冷桥，保护墙体，施工简便。创意性环保性娱乐性移动性集装箱建筑的创意性体现在集装箱的外部美化、内部装饰和集装箱空间的改造方面。集装箱建筑的环保性，体现在其建筑废料少，90%以上可回收等特性上。将传统娱乐形式的场地进行创意改造，完全以集装箱为场地或活动空间，突显时尚娱乐主题。集装箱的基本属性是作为运输载体而存在的，集装箱建筑在一定程度上保留了其可移动、可组合的特性。集酷的模块化产品充分挖掘集装箱建筑自身具有的创意性、环保性、娱乐性和移动性特征，引领集装箱模块化建筑的潮流。行业概述--产品特点行业概述--产品特点-集装箱建筑：每平方米减少耗水：0.145立方，减排0.13吨二氧化碳每平方米减少新钢材用量：0.03吨，减排0.057吨二氧化碳每平方米减少混泥土用量：0.98立方，省电0.245度，减排0.24吨二氧化碳-集装箱建筑循环利用炼新钢：循环利用一个20尺废旧集装箱，减少钢材冶炼，等于节约1.7吨钢材，相应减排3.23吨二氧化碳，每平方米减排0.22吨二氧化碳循环利用一个20尺废旧集装箱，减少木材加工，等于节约0.4立方米木材，相应减排0.26吨二氧化碳，每平米减排0.02吨二氧化碳-总计每平米减排二氧化碳：0.667吨-1万平米建筑减排二氧化碳：6670吨〔按一户家庭一年碳排放3吨计，共减少相当于2000户家庭每年的碳排放量〕-15万平米（1万TEU20尺箱）建筑减排二氧化碳：10万吨（减少相当于约3万3千户家庭每年的碳排放量）行业概述--业务定位上海集酷建筑模块化科技有限公司是以集装箱、模块化建筑为产业基础，凭借“设计集成”和“项目运营”的双重能力，为旅游度假产业、城镇化服务、创意商业服务、私人订制等领域提供创意设计、建造集成的综合服务。核心团队由来自建筑、艺术、资本、科技领域的集客跨界组成。专注于集装箱及模块化建筑的创新及应用，用互联网思维做运营，融合“建筑、科技、人文”的三界神韵，实现专业、科技、情怀的默契一体。模块化房屋建造方案设计实地考察与评估现场施工项目运营项目需求上海集酷现场施工项目需求2020/2/28一群横跨建筑艺术资本科技电商等领域的精英聚集在一起，缘于一件很酷的事营销推广中心BOX宣传及推广产品营销客户服务创意设计中心规划设计建筑设计室内设计环艺设计行政服务中心财务人事行政法务后勤保障BOX体验基地制造研发中心模块建筑产品研发建造自主知识产权的积累新材料的整合利用智能家居公司概况--组织架构上海桑达媒体传播公司的创始人，涉猎过传媒、影视、收藏、地产等行业，鲁迅文化基金会理事、上海电影家协会会员、上海松江美术协会特邀顾问。张森林设计与法律专业背景，曾创建上海润泰装饰工程有限公司。投资管理日化及电商行业6年，拥有百人团队。高云军职业投资人，二十年金融、证券、投资从业经历。参与创办复星集团旗下并购基金投资平台并出任董事；耀通科技（830768）执行董事。深圳集众谷网络科技有限公司董事长曾任和君资本合伙人，和君商学院班主任及总裁班导师。冯勇注册建造师，高级建筑室内设计师。从事建筑、空间设计行业15年。跟随台湾名师登琨艳先生近7年，培养了良好的创意美学功底，期间完成较多创意案例。2010年成立尚慧设计工作室，取得设计与施工一体化资质，致力与探讨建筑空间与环境的和谐。.沈冬成行业概述--团队成员公司概况--发展历程•2014年3月，公司成立•2014年3月，合并远东集装箱网•2014年3月，官方微信公众号“集装箱建筑”上线•2014年3月，官网微博“上海集酷”上线•2014年5月，成为中国汽车房车产业联盟CFCC副会长单位•2014年5月，成为中国国际露营大会CICC战略合作伙伴•2014年7月，成为日月星露营地投资管理公司核心合作伙伴•2014年10月，作为筹委参与筹建中国新城镇化企业家联盟•2014年12月，成为上海智慧旅游产业联盟理事单位•2014年7月，参加第一届泛长三角露营地产业发展高峰论坛，提出“12580”营地建设理念•2014年9月，参加阿里巴巴聚土地二期发布会，正式在行业内推出“生态农业养生旅游营地（微农庄）”项目•2014年11月，获得松江区中小企业创新基金•2014年11月，申请微农庄商标•2014年11月，申请专利六项，2015年4月已经获得专利许可。（航空箱柜、集装箱太空酒店房、极地科考生活舱、集装箱房车、集成单人床、集装箱胶囊酒店房）•2015年5月，申报上海高新技术企业认证公司概况--经营绩效•2014年8月，与上海曹安商业集团正式签定设计及工程合同•2014年9月，与安徽置地正式签定设计及工程合同并当月交付•2014年10月，与云南金孔雀旅游集团达成集装箱酒店深度合作•2014年10月，与武汉蓝筹签定绿地健康小屋设计合同•2014年11月，与北京国电签定集装箱创意产业园建筑设计合同•2014年11月，与云南昆明三鼎签定集装箱建筑设计合同•2014年11月，与上海悠活签定共青团青年志愿者会展设计及工程合同•2014年12月，与江苏阜宁金沙湖旅游开发区签订营地投资意向书•2014年12月，与镇江金山焦山北固山旅游签定集装箱洒吧建筑设计合同•2015年1月，与四川成都万华新城签定集装箱设计合同•2015年3-5月，陆续签订首都机场T3航站楼商业街、武汉木兰竹海等一批有规模、有影响力的优质项目。3公司成立合并远东集装箱网微信公众号上线官方微博上线5成为CFCC副会长单位与CICC签订战略合作协议7提出“12580”营地理念8签订首份设计及工程合同筹建中国新城镇化企业家联盟与云南金孔雀达成深度合作意向9提出“微农庄”概念签订首份售楼部项目合同并交付10获得中小企业创新基金申请6项专利已受理11成为上海智慧旅游产业联盟理事单位1220142020/2/28上海集酷建筑模块化科技有限公司3与23日以来广受业界及各大媒体关注。其中，CCTV-4、CCTV-13、上视综合新闻热线、国际频道、东方网电视直播新闻、新华网等在内的多家新闻媒体进行了采访报道。大量网络媒体纷纷转载、播发。尤其网络覆盖面很大”腾讯新闻”头条播发消息后，各地合作者、客户、参观者络绎不绝！公司概述--经营绩效PleaseinserttitleherePleaseaddthetitlehereillustratedtext冲绳合肥南京上海台北福州杭州广州长沙南宁贵阳昆明武汉重庆成都呼和浩特拉萨乌鲁木齐石家庄北京沈阳长春哈尔滨香港澳门海口西双版纳金孔雀旅游三亚山湖海酒店万宁东澳镇东黄山茶林场南京大吉温泉度假村湖南石燕湖重庆长寿湖认可BOX理念人越来越多，已经遍布辽宁、北京、河南、安徽、江苏、浙江、湖北、湖南、江西、四川、重庆、云南、海南……景区或城市周边。杭州景致田园旅游景点类城市周边类说明注：图中标识地点为意向合作项目昆明嘉丽泽成都日月星营地武汉木兰集创谷鄱阳湖千岛湖T3航站楼公司概述--经营绩效发展规划--愿景2014-2015能力建设期2016-2017快速发展期2018年以后生态完善期发展规划--产业路径完成证券化，实现股东与企业价值最大化通过与资本市场产融结合实现产业生态的完善与升级挖掘重点行业应用机遇，合理布局规范运作，实现项目快速复制积极准备公司改制，筹备新三板实现初期至少3个优质项目落地集中精力打造样板，优化公司运营体系，搭建移动互联网线上平台，理顺线上线下优势互补、共生成长的关系。本次融资为私募方式的股权融资，融资对象包括：不谋求控股地位的境内战略投资人;本次增资扩股的投资者（含机构或自然人）总数量不超过10名。公司业绩与估值截至2015年5月累计实现销售收入475万元。2015年全年预计实现销售收入4000-5000万元，利润500万元。按照2015年集酷科技预期净利润500万元的8倍市盈率，给予公司募资后估值为4000万元。按照每年30%的增长速度，2017年时本轮投资的投资成本将摊薄至约3-4倍。按照新三板平均估值20倍市盈率，增值5倍。融资额度及定价此次增资扩股拟在原有1500万股本基础之上增加500万股，每股定价2元。为了回馈投资人的支持与厚爱，参与本次公司增资的新股东将按照每认购10万股，可获得5万股老股的认购权，每股定价1元。募集资金投向本次募集的资金拟用于公司设计研发中心扩建、人力资源招募、项目所需材料采购和部分流动资金。参与发起深圳前海集众谷网络科技有限公司。（第一家以BOX项目为主的社区金融服务平台，以众筹为主线）拟参与设立武汉、江西、青岛等合资、合作机构。扩展业务覆盖面和有效的服务半径。募集资金投向此次增资扩股完成后，公司设立董事会，由5名董事组成。新股东按照实际持股比例以及对公司的战略价值等综合要素考量，由新股东推荐，老股东认可，可以委派2名董事进入公司董事会，原股东委派3名董事。发展规划--融资方案一、增资扩股完成1、优化股东结构，增强公司实力2、战略性对外投资二、运营管理升级1、公司战略优化2、人力资源3、研发与设计4、供应链优化三、重点项目落地1、武汉木兰竹海2、首都机场T3国门汇3、北京七夕集团4、贵州织金洞项目发展规划—2015三大战役1、集酷之塔2、集酷酒店3、集酷广场4、企业拓展中心5、游客接待中心6、有机农场7、野趣动物体验园8、户外帐篷营地9、烧烤基地10、五彩花海（原有规划）11、生态中餐厅（原有规划）12、火车头西餐厅（原有规划）124586310111279联手湖北五划合一投资有限公司，以落地武汉木兰竹海项目为契机，打造“中国旅游集创谷”旅游要素整合平台，引领中国旅游产业、城镇化升级。研发集＋“悦”系列、“禅”系列、“一亩田”系列等产品组合，系统布局景区、乡村旅游的入口。关于上海集酷—重点项目1关于上海集酷—重点项目2国门汇项目位于首都机场3号航站楼GTC（公共交通枢纽）一层，面积超过13000平米。2014年旅客流量达4481万人次。上海集酷将联手北京空港润泽国际展览有限公司以国门汇项目为契机，通过对其进行建筑、动线、功能等全面的改造，使其从一个交通疏散中心变身成为国内首个涵盖购物、休闲、服务、展览、O2O体验的全新机场GTC商业体。关于上海集酷—重点项目3万宁东澳镇以海南省自身特点、本土文化、旅游发展阶段为基础，跳出单一房车、露营局限，扩宽思路以高标准的BOX系列营地建设为中心，选择海南特色地域，依托海滨；湖泊