搜索
销售折让管理办法一、填写折让单：1、客户折让单，须由业务代表填写，内容包括客户姓名、所属地区、填写日期、购料种类、数量、折让理由、金额及折让方式；2、折让单由销售内勤统一整理后，报部门经理核准，送财务审核，呈行销副总（或总经理助理）及总经理批准；3、审批后的折让单，由销售内勤列表统计通知客户，执行办理。二、折让方式：采取月结方式，折让金额或包数在本月内结算；采取年结方式，折让金额（或包数折为金额）由财务逐月预提。三、核准权责：1、业务代表无权批准任何折让；2、业务代表与客户签订合同，需经业务主任核准，再逐级呈报批准；3、超过业务主任授权范围的，需以“签呈”形式报部门经理审批，并经行销副总（或总经理助理）及总经理核准后方准执行；4、超过部门经理授权范围的，需以“签呈”形式报行销副总（或总经理助理）及总经理审批后方准执行；5、超过行销副总（或总经理助理）授权范围的，需以“签呈”形式报总经理审批后方准执行。四、违规处罚：1、业务代表违规一次作辞退处理，造成的损失由业务代表负责赔偿；2、业务主任违规一次作降职处理，造成的损失由业务主任承担；违规第二次，在负责赔偿损失的同时，作辞退处理；3、部门经理或行销副总（或总经理助理）违规，由公司总经办查核，提出处理建议呈集团核批。